检验检测机构风险评估和控制程序-2016
2016年检验检测实验室《风险评估和控制程序》
1 目的对于本公司检测活动范围内所涉及到的危险源进行识别、风险的评价与控制，以减少或避免危险事件的发生及发生后的处理，确保检测工作的顺利进行，特编制本程序。
2 适用范围本程序适用于本公司质量活动的安全评估与控制。
3 职责4 工作程序4.1 风险识别根据引发事故的原因进行分类，实验室风险主要包括：4.1.1 物理性危险：设备、设施缺陷、防护缺陷及工作环境不良等。
4.1.2 化学性危险：易燃、易爆、高腐蚀及有毒有害化学品。
4.1.3 行为性危险：操作失误，管理不善引起的危险。
4.2 风险评估4.2.1 风险评价可从危险情况发生的可能性和后果两方面进行评价。
1、可能性可分为三级，其含义如下。
2、伤害严重程度分可三级，其含义如下。
3、在判断伤害及可能性时，应考虑以下方面。
a）暴露人数及持续暴露时间和周期。
b）供应(电、水)中断。
c）设备及安全装置失灵。
d）恶劣气候。
e）个人防护用品的提供及使用状况。
f）人的不安全行为，如人员未意识到危险源的存在或不具备操作资格等。
4.2.2 风险分级确定（计算公式）1、风险等级=风险可能性赋分×风险伤害严重程度赋分，详见下表。
2、根据上表，风险等级可分为五级，对应风险控制措施如下表。
4.3 风险实施4.3.1 安全计划由质量总监组织制定和审批[（）年度安全计划]，内容主要包括法律法规要求、人员安全教育及监督检查等。
4.3.2 安全检查质量总监指定专人定期进行安全检查并在[安全检查记录表] 上做好记录，内容主要包括：1、法律、法规、认证和认可条款有关实验室安全的方针、政策贯彻落实情况。
2、安全计划、安全教育工作的贯彻执行情况。
3、防护用品的保管和使用情况。
4、各种设备、设施的安全装置、防护设施等是否齐全、完整、有效。
5、防火、防爆、及危险化学品贮运等的安全情况。
6、消防设施是否完好，安全通道是否通畅。
4.3.3 设备设施要求和管理1、设备设施的采购按《服务与供应品采购管理程序》执行，设备管理部负责设备的管理，具体按《设备管理程序》执行。
检验检测机构风险评估及风险控制程序
检验检测机构风险评估及风险控制程序引言概述:检验检测机构在现代社会中扮演着至关重要的角色，其负责确保产品和服务的质量和安全。
然而，这些机构自身也面临着一定的风险。
因此，进行风险评估和采取相应的风险控制程序对于确保机构的可靠性和可信度至关重要。
正文内容:一、风险评估1.1 评估机构内部风险- 评估人员素质：评估检验检测机构内部人员的专业素质和能力，确保其具备相关技能和知识，以减少人为因素导致的错误。
- 设备可靠性评估：评估检验检测机构所使用的设备的可靠性和准确性，确保其能够提供准确的测试结果。
- 数据管理评估：评估机构的数据管理系统，确保数据的完整性、准确性和安全性。
1.2 评估外部风险- 法规合规性评估：评估检验检测机构是否符合相关法规和标准，以确保其操作合法合规。
- 供应链风险评估：评估机构所依赖的供应商和合作伙伴的风险，以确保其供应链的可靠性和稳定性。
- 市场竞争风险评估：评估机构所处市场的竞争情况和竞争对手的风险，以制定相应的策略应对市场竞争。
1.3 评估社会责任风险- 环境影响评估：评估机构对环境的影响，确保其在检验检测过程中不会对环境造成负面影响。
- 社会声誉评估：评估机构的社会声誉和公众认可度，以确保机构的形象和声誉不受损害。
- 道德风险评估：评估机构的道德风险，确保机构的行为符合道德和伦理标准。
二、风险控制程序2.1 建立质量管理体系- 设立质量目标和指标：制定明确的质量目标和指标，以衡量机构的质量绩效。
- 管理流程优化：优化机构的管理流程，提高工作效率和质量。
- 建立内部审核和监控机制：建立内部审核和监控机制，确保机构的运作符合相关标准和法规。
2.2 健全风险管理体系- 风险识别和评估：识别和评估机构内部和外部的风险，制定相应的应对策略。
- 风险控制和预防措施：采取风险控制和预防措施，减少风险的发生和影响。
- 风险监测和反馈机制：建立风险监测和反馈机制，及时发现和解决潜在的风险问题。
2016程序文件——风险评估和风险控制程序
1目的选择适宜的危害识别、风险评估方法，辨识危害、评估风险，以便采取措施消除和减少生产检测程中存在的风险。
2范围本程序适用于本建设工程质量检测和咨询服务过程中的危险源辨识、风险评价和风险控制活动。
3职责3.1总经理负责公司危险源辨识与风险评价的领导工作，并负责最终确认公司重大危险源清单。
3.2综合业务部负责全公司危险源辩识与风险评价和风险控制的策划检查工作,并明确相关部门的危险源和风险控制措施，负责组织编制公司总体职业健康安全管理方案，并组织对职业健康安全管理方案的实施情况进行监督、检查。
3.3各检测部负责本区域危险源辨识，制定并实施风险控制措施。
4工作程序4.1选择活动、过程、产品和服务4.1.1根据本公司工程检测和咨询特点，从以下四个方面选择活动、过程、产品和服务：1）原料采购、保管和运输；2）各种设备的运行、维护和保养；3）检测和咨询服务；4）其他辅助活动。
4.1.2公司可根据其现在和有关过去的活动、过程、产品和服务相关的输入和输出，确定危险源和职业健康安全风险。
4.2危险源辨识各部门负责人组织对本部门的危险源进行辨识，填写“职业健康安全危险源调查、风险评价表”，并上报综合业务部。
4.2.1危险源分类1）第一类危险源：检测服务过程中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质；2）第二类危险源：主要包括物的故障、人的失误和环境因素；3）第一类危险源和第二类危险源的关系一起伤亡事故的发生往往是两类危险源共同作用的结果。
第一类危险源是伤亡事故发生的能量主体，决定事故后果的严重程度；第二类危险源是第一类危险源造成事故的必要条件，决定事故发生的可能性；4）根据本公司的特点，危险源类别为：①消防保卫②检测服务③机械设备④现场用电⑤个人防护⑥产品管理和运输⑦卫生防疫⑧交通安全4.2.2可能导致的事故类型按《企业职工伤亡事故分类》（GB6441）中规定的20类，其中本企业有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、其他爆炸、中毒和窒息、其他。
检验检测机构风险评估和控制程序(2016)-
检验检测机构风险评估和控制程序（2016）-风险评估与控制程序1。
目的为了能够在检测工作中持续进行风险识别、风险评估和实施必要的控制措施2.适用范围适用于本中心测试工作涉及的风险评估和风险控制领域3.职责3.1各岗位人员负责识别检测工作中可能存在的各种风险，实施风险防控措施；3.2检验办公室主任负责组织对已识别风险的分析；3.3质量监督员负责风险评估和采取什么预防和控制措施3.4最高管理者负责批准风险预防和控制措施。
3.5部门负责人负责风险监控和预防控制措施的跟踪验证4.工序风险识别4.14 . 1 . 1 4.1.1.1试验前整个试验过程中可能存在的风险:a)合同评审风险，如:试验方法不适用于试验样品b)样品风险，如:试验样品信息与试验订单不符的风险c)信息安全风险，如:在与客户沟通时泄露其他客户在测试过程中提供的样本、文件和信息；d)沟通风险，如未能将客户的测试要求有效传递给相关人员的风险在4.1.1.2检测:a)人员风险，例如:检测人员资质不足；b)仪器和设备的风险，例如:仪器和设备没有定期校准或检查；c)试剂消耗品的风险，例如使用未经许可的标准物质；d)检测方法风险，例如未识别的样品基质对检测方法的干扰；e)安全风险，如生物安全、化学安全、辐射安全等。
4.1.1.3检测后:a)样品储存和处理的风险，如样品损失；b)数据结果的风险，例如:人工更改或篡改检测结果；c)报告风险，例如:测试报告未经审核和签署；d)信息安全和保密风险，如披露客户信息、报告和数据信息4.1.2每个岗位都有责任和义务发现和识别整个系统运行过程中可能存在的风险，并通知测试业务办公室主任。
4.2风险分析4.2.1检查办公室主任在收到可能的风险情况后，将立即汇给相关部门和人员，对识别出的风险进行分析4.2.2风险发生时的可能影响分析:1)测试数据中的错误2)不正确和不规则的测试报告3)对测试人员身心健康的危害4)对环境的影响4.2.3风险的可能频率分析4.3风险评估14 . 3 . 1质量监督应根据风险分析，组织相关人员进行风险评估4.3.2风险评估报告包括以下内容:1)确定风险评估小组成员；2)风险评估的目的；3)本次风险评估的范围；4)评价原则；5)风险评估的识别和分析过程6)风险发生结果的严重性的具体分析；7)根据风险后果的可能性采取的预防措施；8)在无法控制的情况下采取的补救和控制措施4.4风险防范措施的批准和实施4.4.1最高管理者批准风险评估报告，并由档案员进行编号，然后分发给受控制的相关人员4.4.2参与风险评估报告的相关人员应实施预防措施，防止风险的发生；4.4.3风险产生后，检测室主任负责组织补救和控制措施的演练。
检验检测机构风险评估及风险控制程序
检验检测机构风险评估及风险控制程序标题：检验检测机构风险评估及风险控制程序引言概述：检验检测机构在现代社会中扮演着重要的角色，但其工作涉及到多种风险。
为了确保检测结果的准确性和可靠性，必须对机构的风险进行评估，并建立相应的风险控制程序。
一、风险评估1.1 人员风险：检验检测机构的人员素质和技术水平直接影响检测结果的准确性。
1.2 设备风险：检验检测机构使用的设备是否符合标准和规定，设备的维护和校准是否及时。
1.3 数据风险：检验检测过程中产生的数据是否准确、完整、可靠，数据处理过程是否规范。
二、风险控制程序2.1 人员管理：建立完善的人员培训和考核制度，确保人员具备必要的技术和素质。
2.2 设备管理：建立设备管理制度，定期对设备进行维护和校准，确保设备的正常运行。
2.3 数据管理：建立数据管理制度，规范数据采集、处理和存储过程，确保数据的准确性和可靠性。
三、质量控制3.1 质量保证体系：建立质量管理体系，包括质量手册、程叙文件、记录和报告，确保检测过程的可追溯性和可控性。
3.2 内部审核：定期进行内部审核，发现并纠正存在的问题，不断改进检测工作。
3.3 外部审核：定期接受外部审核，提高机构的公信力和可靠性。
四、风险应急预案4.1 制定应急预案：建立风险应急预案，明确各类风险事件的处理流程和责任人。
4.2 应急演练：定期组织应急演练，提高机构应对突发事件的能力和效率。
4.3 信息共享：与相关部门建立信息共享机制，及时获取和传递风险信息，做好风险防范工作。
五、持续改进5.1 不断学习：关注行业最新技术和标准，不断学习和提升自身水平。
5.2 反馈机制：建立用户反馈机制，及时了解用户需求和意见，改进检测服务。
5.3 持续改进：定期评估和调整风险评估及风险控制程序，不断完善机构管理体系。
结语：检验检测机构风险评估及风险控制程序是保障检测结果准确性和可靠性的重要保障措施。
惟独建立科学的风险评估和控制机制，才干确保检验检测机构的可持续发展和信誉提升。
检验检测机构风险评估和风险控制程序
检验检测机构风险评估和风险控制程序一、背景介绍检验检测机构是为了保障产品质量、环境安全以及公共健康而存在的重要组织。
然而，由于检验检测工作的特殊性和复杂性，机构面临着各种风险，包括技术风险、质量风险、安全风险等。
因此，进行风险评估和制定相应的风险控制程序是确保机构运作安全可靠的关键步骤。
二、风险评估程序1.明确评估目标：确定风险评估的目的和范围，明确评估的重点和关注的风险类型。
2.收集相关信息：收集与机构业务相关的信息，包括技术标准、法规要求、行业经验等，以及机构内部的相关数据和文档。
3.识别潜在风险：通过分析收集到的信息，识别出可能存在的风险，包括技术能力不足、设备不合格、人员素质不高等。
4.评估风险严重程度：对识别出的风险进行评估，确定其严重程度和潜在影响，采用合适的评估方法和工具进行量化分析。
5.确定风险优先级：根据风险的严重程度和潜在影响，确定风险的优先级，以便后续的风险控制工作能够有针对性地进行。
6.编制风险评估报告：将评估结果整理成报告，包括风险识别、风险评估和风险优先级等内容，并提出相应的建议和改进措施。
三、风险控制程序1.制定风险控制策略：根据评估结果和报告，制定适合机构的风险控制策略，明确控制目标和措施。
2.建立风险控制措施：根据风险控制策略，制定具体的风险控制措施，包括技术改进、设备维护、人员培训等。
3.实施风险控制措施：将制定好的风险控制措施落实到实际工作中，确保各项措施得到有效执行。
4.监测和评估控制效果：建立监测和评估机制，定期对风险控制措施的实施效果进行评估，及时发现问题并采取纠正措施。
5.持续改进：根据监测评估的结果，不断优化和改进风险控制程序，提高机构的风险管理能力和水平。
四、风险评估和风险控制程序的意义1.保障产品质量和公共安全：通过风险评估和风险控制程序，能够及时发现和解决潜在的风险问题，确保产品质量和公共安全。
2.提高机构竞争力：具备完善的风险评估和风险控制程序的机构，能够更好地应对市场需求和竞争压力，提高自身的竞争力和信誉度。
检验检测机构风险评估和风险控制程序
检验检测机构风险评估和风险控制程序一、背景介绍检验检测机构是为了保障产品质量和公众安全而存在的重要组织。
然而，由于行业特点和操作风险，检验检测机构也面临着一定的风险。
为了有效评估和控制这些风险，制定并实施风险评估和风险控制程序是至关重要的。
二、风险评估程序1. 风险识别首先，检验检测机构需要识别可能存在的风险。
可以通过采集历史数据、行业统计信息、员工反馈等方式，对机构内部和外部的潜在风险进行分析和评估。
2. 风险分析在识别风险的基础上，检验检测机构需要进行风险分析，确定每种风险的概率和影响程度。
可以使用常见的风险分析工具，如风险矩阵、故障模式与影响分析（FMEA）等，来对风险进行量化评估。
3. 风险评估在风险分析的基础上，检验检测机构需要对各种风险进行综合评估，确定其优先级。
可以根据风险的概率和影响程度进行加权计算，得出每种风险的综合评分，以便后续的风险控制决策。
4. 风险控制决策根据风险评估结果，检验检测机构需要制定相应的风险控制策略和措施。
这些措施可以包括但不限于：制定标准操作程序、提供员工培训、购买保险、定期维护和检修设备等。
同时，还需要明确责任人和时间节点，确保风险控制措施的有效实施。
5. 风险监控与评估一旦风险控制措施实施，检验检测机构需要建立风险监控机制，定期对风险控制措施的有效性进行评估和监控。
可以通过定期检查、内部审核、外部评估等方式，确保风险得到有效控制，并及时调整措施以应对新的风险。
三、风险控制程序1. 组织架构和责任分工检验检测机构应建立明确的组织架构和责任分工，明确各级管理人员和员工的职责和权限。
同时，应设立独立的风险管理部门或者委员会，负责风险评估和风险控制的相关工作。
2. 内部控制制度检验检测机构应建立健全的内部控制制度，包括但不限于：财务管理制度、人事管理制度、设备维护制度、数据保密制度等。
这些制度可以匡助机构识别和控制潜在风险，确保业务的可持续发展。
3. 员工培训和意识提升检验检测机构应定期组织员工培训，提高员工对风险评估和风险控制的认识和理解。
检验检测机构风险评估和风险控制程序
检验检测机构风险评估和风险控制程序一、背景介绍检验检测机构作为公共服务机构，负责对产品、设备、材料等进行检验检测，确保其符合相关标准和法规要求。
然而，由于行业特殊性和工作环境的复杂性，检验检测机构面临着一定的风险，包括技术风险、管理风险、法律风险等。
为了有效评估和控制这些风险，制定和执行科学的风险评估和风险控制程序是至关重要的。
二、风险评估程序1.确定评估范围：明确评估对象，包括检验检测机构的技术能力、设备设施、人员素质、管理制度等方面。
2.收集信息：通过内部调查、外部咨询、文献研究等方式，收集与评估对象相关的信息，包括行业标准、法规要求、历史数据等。
3.风险识别：基于收集到的信息，识别可能存在的风险，包括技术风险（如测试误差、设备故障等）、管理风险（如人员流失、管理漏洞等）、法律风险（如违反法规、侵权纠纷等）等。
4.风险分析：对识别出的风险进行分析，包括风险的概率、影响程度、紧急程度等方面的评估，以确定风险的严重性。
5.风险评估：综合风险分析结果，对各项风险进行综合评估，确定风险的优先级和紧急程度，为后续的风险控制提供依据。
三、风险控制程序1.制定控制措施：根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施，包括技术措施（如设备维护、校准等）、管理措施（如人员培训、流程优化等）、法律措施（如合规审查、法律风险防范等）等。
2.实施控制措施：按照制定的控制措施，组织实施相应的风险控制措施，确保其有效性和可操作性。
3.监测和评估：建立监测机制，对控制措施的实施效果进行监测和评估，及时发现和解决问题，并根据实际情况调整控制措施。
4.持续改进：根据监测和评估结果，不断优化和改进风险控制程序，提高风险控制的效果和效率。
四、风险评估和风险控制程序的重要性1.提高工作质量：通过科学的风险评估和风险控制程序，能够及时发现和解决潜在的风险问题，提高检验检测机构的工作质量和准确性。
2.保障公共安全：风险评估和风险控制程序的落实能够有效预防和控制事故和意外事件的发生，保障公众的生命财产安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风险评估和控制程序
1.目的
为了能够在检测工作中持续进行风险识别、风险评估和实施必要地控制措施。
2.适用范围
适用于本中心检测工作中所涉及的风险评估和风险控制领域。
3.职责
3.1 各岗位人员负责识别在检测工作中可能存在的各类风险以及风险预防和控制措施的实施；
3.2 检测业务办公室主任负责组织识别出风险的分析；
3.3 质量主管负责风险的评估和采取何种预防和控制措施
3.4最高管理者负责批准风险预防和控制的措施；
3.5 各部门负责人负责风险的监控和预防控制措施的跟踪验证。
4.工作程序
4.1风险的识别
4.1.1在整个的检测过程中可能存在的风险
4.1.1.1检测前：
a）合同评审的风险，例如：检测方法不适用与检测样品
b）样品风险，例如：检测样品信息与检测委托单不符的风险。
c）信息保密风险，例如：在与客户沟通时泄露其它客户检测过程中提供的样品、文件及传递过程中的信息
d）沟通风险，例如：未能将客户的检测需求有效地传递给相关人员风险。
4.1.1.2检测中：
a）人员风险，例如：检测人员资质不足；
b）仪器设备风险，例如：仪器设备未定期校准或核查；
c）试剂耗材风险，例如：使用无证标准物质；
d）检测方法风险，例如：未识别样品基质对检测方法带来的干扰；
e）安全风险，例如生物安全、化学安全、辐射安全等方面的风险
4.1.1.3检测后：
a）样品存储和处理的风险，例如：样品丢失；
b）数据结果风险，例如：人为更改或伪造检测结果；
c）报告风险，例如：检测报告未审核签字；
d）信息安全和保密风险，例如：客户信息、报告和数据信息泄露。
4.1.2各岗位人员都有责任和义务发现和识别整个体系运行过程中可能存在的风险，并告知检测业务办公室主任。
4.2风险的分析
4.2.1检测业务办公室主任在接到可能存在的风险情况后，立刻汇同相关部门和人员对识别出来的风险进行分析。
4.2.2分析如果风险发生，可能造成的影响情况：
1）检测数据错误
2）检测报告不准确、不规范
3）危害到检测人员的身心健康
4）影响环境等
4.2.3分析风险可能发生的频次。
4.3风险评估
4.3.1质量主管根据风险分析的情况组织相关人员进行风险评估。
4.3.2风险评估报告包括以下内容
1）确定风险评估小组成员；
2）本次风险评估的目的；
3）本次风险评估的范围；
4）评估原则；
5）风险评估的识别和分析过程
6）具体分析风险发生结果严重性；
7）根据风险发生后果的可能性采取的预防措施；
8）如发生不可控的情况所采取的补救和控制措施。
4.4风险防范措施的批准和实施
4.4.1最高管理者批准风险评估报告，并由档案管理员进行编号后受控发放给相关人员。
4.4.2风险评估报告中涉及的相关人员实施预防措施以防止风险的产生；
4.4.3检测业务办公室主任负责组织对风险产生后补救和控制措施进行演练。
4.5风险控制的验证
各部门负责人对预防措施、补救措施和控制措施执行情况实施监控和验证。
6.相关文件。