材料采购管理制度(定稿)
材料采购的管理制度【精选4篇】
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材料采购管理制度
材料采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部的材料采购行为，确保材料采购工作的合规性和效率性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有材料采购活动的管理，包括但不限于材料的申请、采购、入库、使用和统计等环节。
第三条公司高层领导应对材料采购工作高度重视，落实采购管理的责任，确保采购活动的合法合规，提高采购效率。
第四条公司应当建立健全材料采购管理制度，规范采购流程，确保采购行为公开透明、合法合规。
第五条公司应当建立完善的材料需求评审和审批机制，确保采购活动符合公司的实际需求和战略发展方向。
第六条公司应当建立相应的采购档案管理制度，留存采购活动的相关资料，便于未来审计和监督。
第二章材料采购的组织管理第七条公司应当明确材料采购的组织结构和管理职责，建立清晰的管理体系。
第八条公司应当设立采购部门或者委托专门的采购机构负责材料采购活动，并配备相应的采购人员。
第九条采购部门应当建立健全的内部管理制度，明确采购流程和领导责任，确保采购活动的规范运作。
第十条采购部门应当建立材料供应商库，对合作的供应商进行定期评估，确保供应商的质量和信誉。
第十一条采购部门应当建立完善的采购合同管理制度，明确合同的签订和履行流程，加强合同履约的监督管理。
第十二条采购部门应当建立相应的材料采购统计和分析体系，及时掌握采购情况，为公司的决策提供数据支持。
第三章材料采购的流程管理第十三条材料采购应当按照公司的相关规定和采购计划进行，不得超出采购计划的范围。
第十四条材料采购应当先行编制采购需求清单、申请单或者预算，经过相关部门审批后再进行采购。
第十五条在采购过程中应当严格执行谨慎评估和比选制度，确保供应商的质量和价格的合理性。
第十六条在签订采购合同和付款环节，要加强对供应商信誉和履约能力的把关，确保合同的正常履行。
第十七条在材料收货、验收和入库环节，要加强对材料质量和数量的把关，确保符合公司的要求。
第十八条采购部门应当定期对采购活动进行评估和分析，总结经验教训，不断完善采购管理流程。
材料采购管理制度
材料采购管理制度一、制度背景为了规范企业的材料采购和管理，确保材料的质量和供应的稳定性，制定本采购管理制度。
本制度是为了指导企业材料采购和管理工作，促进企业材料采购和管理工作的顺利进行。
二、制度适用范围本制度适用于企业的所有材料采购和管理活动。
对于涉及重要材料的采购和管理，应严格按照本制度进行。
三、材料采购程序1.需求确认：各部门提出材料采购需求，包括所需材料种类、数量、质量要求等详细信息。
2.供应商筛选：采购部门根据需求，选择合适的供应商，并进行初步评估，包括供应商的信誉度、资质等。
3.报价比较：采购部门向选定的供应商发送询价，并将报价进行比较和评估，选择合适的供应商。
4.合同签订：确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和权益。
5.材料采购：供应商按照合同规定的时间和数量，进行材料供应。
采购部门进行材料验收，确保材料符合质量要求。
6.材料入库：采购部门将验收合格的材料进行入库，并进行相应的记录和标识。
7.材料管理：材料管理部门按照材料的特点和要求进行分类管理，并制定相应的管理制度，确保材料安全和材料的有效利用。
8.供应商绩效评估：采购部门定期对供应商进行绩效评估，并根据评估结果对供应商进行奖惩。
四、材料管理制度1.材料存放：材料应存放在专门的库房或仓库中，库房内应有明确的货架和标识，材料应按照种类和规格进行分类存放。
2.材料保管：库房管理员负责对材料进行保管和管理，对进出库进行登记，并保证材料的安全性。
3.出库管理：领料人员需填写领料单，并经过相关部门审核后方可进行领料，领料后需及时报销。
4.库存管理：库房管理员定期进行库存盘点，并及时报告库存情况，确保库存的准确性。
5.材料报废管理：对于损坏、过期或无法使用的材料，应及时报废，报废应进行相应的记录和标识。
6.材料采购计划：采购部门根据企业的生产计划和库存情况，制定材料采购计划，提前做好材料的供应准备工作。
五、违章处理对于违反本制度的人员，将根据《企业违纪处分条例》进行相应的处理，对于给企业造成严重损失的行为，将追究责任。
材料采购管理制度集合11篇
材料采购管理制度集合11篇材料采购管理制度篇1为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。
一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。
对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的'《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。
2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。
（1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经总经理审批。
采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出采购计划，经总经理审批。
（2）确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。
同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。
（3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。
（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。
材料采购管理制度
材料采购管理制度材料采购管理制度一、制度背景为了规范企业的材料采购流程，提高采购效率和降低采购成本，制定本材料采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于我司所有部门和员工的材料采购活动。
三、采购流程3.1 采购需求确认•部门负责人根据业务需要，确定材料采购需求，并填写《材料采购申请表》。
•材料采购申请表包括：材料名称、规格、数量、用途、预算等内容。
3.2 采购方案评估•内部采购评估小组对采购需求进行评估，包括核实需求的合理性、评估市场价格、评估供应商的可靠性等。
•评估结果将汇总为《采购方案评估报告》。
3.3 供应商选择与谈判•采购部门根据《采购方案评估报告》，邀请合格的供应商参与竞标或谈判。
•采购部门将与供应商讨论具体的采购要求，包括价格、交货期、售后服务等，并与供应商签订《采购合同》。
3.4 订单确认与支付•采购部门核对供应商提交的订单信息，确保准确无误。
•财务部门根据订单信息，及时进行支付操作。
3.5 材料收货与验收•库管人员按照采购订单的要求，进行材料收货，并填写《材料收货单》。
•验收人员对收货的材料进行验收，确保质量符合要求。
3.6 材料入库与管理•库管人员按照公司的库存管理规定，将材料进行入库，并标明所属项目或部门。
3.7 供应商绩效评估•采购部门定期对供应商的供货情况、质量控制、售后服务等进行评估。
•绩效评估结果将作为参考，影响今后的供应商选择。
四、相关责任4.1 采购部门责任•确定采购需求，制定采购计划。
•筛选供应商并与之进行谈判。
•监督采购流程，确保采购过程的合规性和及时性。
•定期评估供应商绩效。
4.2 部门负责人责任•提出材料采购需求，并按规定的流程提交采购申请。
•配合采购部门进行采购方案评估和供应商选择与谈判。
4.3 供应商责任•提供准确、清晰的报价和合同信息。
•按时交付符合质量要求的材料。
•提供及时的售后服务和技术支持。
五、附则本制度定期进行评估和更新，以适应企业发展和市场变化的需求。
原、辅材料采购管理制度(5篇)
原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
材料采购管理制度3篇
材料采购管理制度3篇引导语：材料是生产加工的必备条件,其质量直接影响到产品质量,必须进行严格控制,以确保其质量符合规定的要求。
下面是小编为大家整理的材料采购管理制度，欢迎大家参考借鉴，希望能帮助到大家。
材料采购管理制度篇1 为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。
通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。
供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。
确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。
对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
材料采购管理制度篇2 1 、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全 2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购. 3、职责 3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则 4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
物资材料采购管理规定范文(3篇)
物资材料采购管理规定范文第一章总则第一条为规范本单位的物资材料采购行为，维护单位的经济利益，提高单位物资采购管理水平，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位的所有物资材料采购活动，包括直接采购和间接采购。
第三条物资材料采购的目标是确保单位的生产经营活动正常进行，满足各部门的需求，同时保证采购的费用合理，质量过硬，服务到位。
第四条物资材料采购应坚持公开、公平、公正的原则，依法进行，强调诚信、廉洁，杜绝贪污腐败行为。
第五条建立科学、规范、有效的物资材料采购管理制度，提高采购工作效率和效果，减少采购成本，合理选用供应商，提供全方位的支持和服务。
第二章采购流程第六条物资材料采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、交货验收等环节。
第七条需求确认是物资采购的基础，各部门应提前编制物资需求计划，并根据规定的程序报经有关部门审核批准。
第八条供应商选择应坚持公开、公平、公正的原则，准确了解供应商的实力、信誉、报价等信息，选择合格的供应商。
第九条合同签订应经过严格的审核程序，明确双方的权益和责任，确保合同内容的合法合规。
第十条交货验收应严格按照合同规定进行，对于不合格的物资材料应及时追责和处理，确保单位的权益不受损害。
第三章采购管理第十一条采购管理应建立完善的制度和流程，明确各个环节的责任和权限，形成科学、规范的工作模式。
第十二条采购管理部门应具备专业知识和经验，负责采购计划的编制、供应商的评估、合同的管理和执行等工作。
第十三条采购人员应具备良好的职业道德和职业素养，遵守法律法规，秉公办事，维护单位的利益，杜绝倒卖采购信息、受贿受贿的行为。
第十四条采购人员应加强对市场的调研，了解物资材料的市场价格和供应情况，为采购决策提供科学依据。
第十五条采购管理部门应建立健全的供应商管理制度，定期对供应商进行评估，合理采购供应商的数量和种类，确保供应商的稳定性和服务质量。
第十六条采购管理部门应加强与财务部门的沟通与协作，及时核对和报销采购费用，保证资金的安全和正确使用。
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西安分公司材料采购管理办法一、目的、范围、原则为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行,克服工程材料使用的盲目性和随意性，加强对原材料质量和成本的控制，确保工程质量，根据集团公司有关规定，特制定本办法。
本办法指的工程材料主要包括钢材、商品砼、商品砂浆、周材、项目办公用房、设备、五金电料、小五金零星材料等。
工程材料选定、进场、存放、使用均遵照本办法执行。
二、材料分类(一)外采购类此类材料主要是由项目和公司联合在市场询价摸底确定供货主体,签订供货合同进行采购。
（二)公司集中采购类小五金,电箱电线之类的比较通用的材料由公司采用厂家直供或者建材批发市场集中采购在基地设仓库,各项目领用。
（三)项目自行采购1、小工具设备以及不是通用的小五金材料和其他辅料小配件临时用，数额在1０00元以下的。
2、属于公司集采但是有紧急突发状况需自采的。
三、采购计划的制定材料设备月度计划由各项目部根据生产进度商讨编制,大宗订单由公司工程部审核。
材料员根据项目月度材料计划单并结合工地实际情况，填写材料采购审批表报备工程部材料主管审核(企业微信)，当月需采买但未签订合同的材料由公司材料条线牵头并联合项目部进行市场询价。
材料采购审批表中，要详细注明材料的规格型号、数量、最迟(早）进场时间、甲方监理特殊要求，有意向供货商的直接注明价格和付款情况以及税点以供参考。
注意事项：1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。
尽可能的做到低价多购、高价少购,在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。
2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单,严禁重复采购、连续库存等现象,尽量做到零库存的目标。
３、材料到现场前，应考虑好存放场地，方便使用，注意防潮以及符合安全管理规范要求。
4、计划一定要有提前量,有充裕的时间去市场询价,说明材料的质量要求,如负公差到什么程度为底线，因为这些严重影响到采购价格。
四、材料的招标询价工程部接到大宗材料采购计划任务后,应立即汇同项目部组织该材料的招标、询价工作。
招标以邀请招标的形式进行,供应商评价资信优者。
邀请的供应商，在该行业中的品牌档次相同的不能低于三家，并要选择一至两家高端及低端品牌供应商。
招标流程如下:由项目部编制招标文件，并同时挑选邀请供应单位，报经工程部审批后发出邀请函。
招标文件中，必须明确资信等级及废标条件，同时要附有合同的主要条款(付款方式、质量标准及相关影响报价的合同条款）。
要求投标单位制定标书时间不能超过7日。
由工程部主持、组织第二轮及第三轮商务洽谈。
最终,在同等质量的前提下，以价格低者确定为合作伙伴，并由材料撰写询价报告（简单明了,说明情况就行)五、采购合同的签订项目部和工程部应在计划要求时间内完成合同的谈判及签订工作。
原上，必须以我公司的合同文本为母本进行修改相关条款。
合同条款中,必须注意明确以下几点：1、质量执行标准；2、价款所含内容(如:含材料价款、税金、运费、装卸费等）;3、进场时间(必须严格执行采购计划要求时间）；４、单方解除合同条款,质量、生产进度达不到相关要求时,我方可单方解除合同,并将不符合要求的货物退回，不承担该笔货物的所有费用及其在运输途中的一切灭失及损毁责任。
5、收货计量标准出现误差时的计算办法等。
合同起草完毕后，由对方单位先盖好有效合同章后,由项目部报走合同审批流程（提倡走企业微信版本流程)。
上报时,应将评标意见及供应商报价表附后。
合同审批流程的进度，遵循谁上报，谁盯得原则。
必须在计划要求时间内完成合同的审批工作。
说明:合同签订后，遇到市场调价,我司与供应商谈妥后立马签订补充协议，并发起企业微信合同评审流程。
六、材料的采购(一）材料部和项目部联合外采购１、钢材类：钢筋、型钢、槽钢等。
２、地材：混凝土、黄沙、水泥、石子、粘结剂、成品砂浆、砖、蒸压加气块等。
3、周转材料：模板、木方、脚手架管、脚手架板、悬挑槽钢、架子床等。
4、办公设备:活动房、会议桌、文件柜、办公桌、办公椅子、茶几、老板桌、老板椅子等。
5、集中临电临水（开关、水管、接线盒、接头、堵头、水龙头、转换头、三通、弯头等)、集中粉墙阶段(抗裂尼龙网、抗裂钢丝网、1０８胶水等)。
说明:1、项目部提前列出材料计划,公司材料条线汇同项目经理、材料员共同询价，权衡各种特殊情况最后拟定供方,形成材料市场询价报告，提交工程管理部材料部审核。
类似集中临水临电、集中粉刷用材料，项目部提前计划预估出数量集中建材市场批发,零星少量补货就近采购。
（二)基地领用以下材料公司采用厂家直供或者建材批发市场集中采购在基地设仓库,各项目领用,不允许项目自行采购,有特殊情况向工程部提出申请,通过后方可自行采购。
1、安全用品：安全帽、马甲、安全带、兜网、消防箱子、灭火器、钢丝绳、安全带、卸扣、防尘网、安全网。
2、工具设备：砼震动机、砼震动软管、雾炮机、空调、集装箱、洗车台、电子地磅。
3、电缆电线：一级电箱、二甲电箱、三级配电开关箱、电缆、电线、大灯(塔吊用大功率射灯)、大灯（基坑、加工棚用LEＤ灯）。
4、电焊条(不含特殊型号电焊条且数量较小）、油漆、松香水、彩条布、瓦工用水管。
5、工程用地膜、雨鞋、雨衣。
说明：1、以上几种采购物品原则上都必须基地领用,特殊情况可自行少量采购，前提是必须要申报材料条线审批(电话沟通或企业微信审批）,项目部也可以自行采购，但采购价格需低于基地领用价格（如若成本大于基地领用成本,月底结账签字时候自行找公司领导解释原因)。
２、基地采购是批发市场批发价格采购,项目领用要额外增加运输成本,建议每个项目部租赁一个集装箱作为仓库,钥匙由材料员亲自保管,可一次在基地领用,临时放在密闭仓库，材料员根据需要适量投放常规仓库。
3、建议工地可增设一名仓库保管员。
４、集中采购,项目领用降低成本的关键是项目计划要准确，如果导致运输成本上去将得不偿失,请各项目管理人员周详计划。
（三）自行采购1、小宗材料采购由项目部和材料员负责,材料员可以依据项目部提供的《材料采购申报单》每周一次(最少三天)进行统一采购,采购时要核对现场库存量及实际需求量，减少材料积压。
采购时要认真询价并做好记录,坚决做到货比三家。
也就是说要掏最低的价钱、购最优质的商品。
坚决取缔天天开车甚至每天几次外出采购的现象,杜绝不必要的浪费。
２、施工用大小钢卷尺、电工用扳手、电工工具包、老虎钳、斜口钳、螺丝刀、液压钳、万用表类仪器、电流摇表、铆钉枪等小工具类（必须有明确的台账备查）。
3、工具设备：电焊机、马路切割机、电动门、黑猫清洗机、雾霾检测显示仪、水泵、发电机、大功率吹风机、角磨机、电锤、电镐、电子地磅（必须有明确的台账备查）。
4、大宗材料的采购由工程部审核、项目部配合。
工程部根据各项目部提供的材料计划单提出指导性意见,然后再由项目成本工程师（预算员）、项目经理、施工员审核，最后由项目执行采购。
七、进场验收入库在材料进场时，项目部有义务抽查材料的质量及其它合同要求内容。
如发现与合同要求不符的情况,应立即通知供应商和工程部,要求更换或退货。
更换或退货的材料，工程部应督促收料人员在该笔货物的供货清单上签明更换或退货的原因。
注意事项:１、材料员应认真核实材料计划单。
采购过程中注意厂家资料是否齐全有效、材料是否符合要求，严把质量关。
材料员将齐全有效的厂家资料及时交付资料员。
材料进场前，先选好堆放场地,进场后按照要求堆放整齐，符合方便使用、整齐美观、安全原则。
2、材料验收,严格核对合同中约定的材料品牌、规格、型号、质量要求等指标,对不符合要求的材料一律退回。
钢筋、混凝土、商品砂浆必须过磅;周材抽点；砖块每车必须清点。
3、材料员采购、租赁的材料进场后;现场施工员或主管对进场材料及相关资料进行复检;确认材料合格后,由内场清点材料，登记材料入台账，列明进场/入库日期、材料名称、规格、型号、数量及送料人,进行材料登记。
外场和内场材料员同时签字,进场完毕。
八、库房管理1、库房内搭设货架及平台,所有材料分品种、规格上架存放，码放整齐,设立标识。
2、有毒、有害、易燃、易爆等危险品应单独存放，并做好防护措施。
３、对于可以长期保存,短期内又不能及时供应的材料，依据计划提前进料,存放于料场内。
４、对于存放于施工现场的材料,须按品种、规格码放整齐,并尽量避免存放在施工机械车辆进出频繁的场地以减少人为损坏。
5、水泥、石灰、粘结剂等材料,有条件的必须入库存放,如遇到用量少、时间短及场地限制的情况，可以露天存放，但必须做好必要的防雨、防潮、防扬尘等工作。
6、施工剩余材料及损废材料,要及时清理，禁止在施工现场存留。
九、材料出入库管理１、项目部要建立台账,每天要做好明细分类台账,分月进行汇总,年底做好盘存，以方便公司能够及时、快捷了解公司材料和设备的使用情况。
2、项目部要对每一批进场的材料做好入场验证记录(需收货人员签字，必要和条件允许的情况下尽可能做到过磅验收），钢材、水泥、河沙、石子等大宗材料的入场记录需按每张送货小票和供货单位清单做记录,并注明使用部位。
３、建立材料领用台帐,无论是主材，还是低质易耗材料、工具周转器材一律登记,并注明使用部位,必须领用人签字。
４、两个或两个以上队伍时,每个队的领用手续必须分开，并做到数据准确。
5、建立小型机具领用台账,需由领用人签字，并注明领用时间和归还时间。
如需报废,填写《小型机具报废申请表》，由工程部签字，并保存好需报废机具,以便工程部检查。
十、帐务及报表管理1、主要设备按照机械设备、电线缆、电箱、办公设备等科目登记。
2、辅助材料、小材料、油料、劳保、工具、配件分别分类流水记账。
3、主要材料按钢材、水泥、砼制品、商品砼、周材等科目登记。
4、所有单据按类别、日期、分类保管，以便于查询对帐。
单据必须有收料人和库管员签字,对账单必须要有材料会计签字。
注意事项:１、钢筋、砼、机械设备、钢管、模板木方等周材按月分规格分型号进行登记,台账上要清晰、明了的反映出当月数量金额以及累月数量金额。
2、项目部每次提交的项目费用支付申请单、耗料单,对账单、收料单（送货单）数量和金额要相符，工程部要逐项核查是否相符，核对无误后，并在对账单上签字确认。
3、每月20日为对账起始日,２5号之前根据合同及实际情况做好付款计划、料单、支付申请单并于２５日－28日期间上报公司走付款流程。
十一、材料款结算管理过程付款,结算流程,严格执行二零一五年四月十日《关于印发《中亿丰西安分公司资金计划、申请、支付和现金支付报销规定》的通知》。
注意明确以下几点:1、支付申请单2、发票3、对账单（或者能说明数字金额来源的其他书面证明)4、耗用料单十二、废料处理１、废料必须由工程管理部统一处理。
2、废料必须整理归堆,废料和好料未区分开的，不允许处理,木方８0公分以上不允许处理,模板30公分宽以上且成色不错,不允许处理。