管 理 评 审 实 施 计 划
监理评标办法及评分表
施工监理招标评标办法一、评标委员会组成人员（一）依据七部委联合发布的12号令《评标委员会和评标办法暂行规定》,招标人依法组建评标委员会。
（二)评标委员会由5人以上的单数组成，其中建设单位评标成员为三分之一人，建设行政主管部门专家库中的专家不得少于成员总数的三分之二。
二、评标委员会设主任委员，由评标委员会全体成员选举产生.（三）专家由招标人从专家库随机抽取.(四)评标委员会名单在开标、评标、中标人确定之前保密。
三、评标原则（一）依据招标文件投标人须知对投标人的投标书进行认真的审查和评议。
（二）评标过程和内容保密，不得向与评标过程无关的人员泄漏评标过程和任何情况.（三)投标人直接或间接向评标委员会每一位参加评标的评委、工作人员施加影响，将导致取消该投标人的评标资格和中标资格。
（四）评标委员会每位委员在评标过程中遵循公平、公正诚实的原则独立评标,记名打分，并在自己的评价结论上签名，对自己的评价结论负责。
（五）投标文件的详细评价采用数值表示评价意见，全体评委所打分值去掉一个总分最高分，去掉一个总分最低分后的算术平均值即为评标委员会的结论.（六）凡是用定性描述评价意见的，由评委会统一讨论另行制定办法。
(七）根据评标结论,评标委员会向业主提供评标报告，评委通过后办理签字手续。
（八)招标人授权评标委员会,根据评标结果按得分高低排序，推荐中标候选人三、评标程序(一)按招标文件投标人须知执行.(二)评标委员会交回所有资料，评标委员会解散.四、投标文件的符合性审查(一）投标文件的编排、装订、份数、签署是否符合招标文件须知的要求,以及审查投标书是否与招标文件提供的文本完全一致。
（二）招标文件要求必须明确承诺的所有实质性条件,如投标报价（费率）、服务时间、监理工程师专业配套等是否承诺或承诺是否符合招标文件的要求。
（三）是否递交了足额而有效的投标保证金（以收据复印件为准).（四）是否存在法律，法规、规章规定的废标条件。
（五)上述(一）至（四)各款全部符合要求,其投标初审结论为有效投标、用“合格"表示。
美国法尔莫公司会计报表舞弊案例
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监理对施工组织设计的审查
对项目实施过程做出的统筹规划和全面安排，包括：项目施工 主要目标，施工顺序及空间组织，施工组织安排等。
施工组织设计主要内容
名称
编制对象
作用
施工组织设计 群体工程或 对整个项目的施工过程起统筹规划、重点
总设计
表B.0.1 施工组织设计/（专项）施工方案报审表
工程名称：
编号：
致： 我方已完成 续，请予以审查。 附： 施工组织设计
专项施工方案
施工方案
（项目监理机构） 工程施工组织设计/（专项）施工方案的编制，并按规定已完成相关审批手
施工组织设计审查应包括以下基本内容： 1 编审程序应符合相关规定。 2 施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合 同要求。 3 资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划应满足工 程施工需要。 4 安全技术措施应符合工程建设强制性标准。 5 施工总平面布置应科学合理。 施工组织设计报审表应按本规范附录B.0.1的要求填写。 项目监理机构应要求施工单位按照已批准的施工组织设计 组织施工。施工组织设计需要调整的，项目监理机构应按程 序重新审查。
前言
第五十七条 违反本条例的规定，工程监理单位有下 列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令 停业整顿，并处10 万元以上30 万元以下的罚款；情 节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成 重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照 刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担 赔偿责任：
8 施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等。
企业的技术标准、工法、生产管理制度、规定等
施工组织设计主要内容 施工组织总设计
民用核安全设备许可审评中的常见问题及建议
《中华人民共和国核安全法》《民用核安全设备监督管理条例》规定，为我国核设施提供核安全设备设计、制造、安装和无损检验服务的单位，应当向国务院核安全监督管理部门申请许可。
目前，需要申请许可证的民用核安全设备仅限于《民用核安全设备目录（2016年修订）》中规定的19类机械设备、9类电气设备和5类后处理设备［1］。
民用核安全设备许可审评工作是一项专业性和政策性很强的工作，不能将其视为一个例行公事的行政审评，必须严谨、专业、科学地审评。
许可审评主要由文件审评和现场核查两部分组成，申请材料的撰写水平，质保与技术能力的掌握程度直接影响着许可审评的效率，还影响着许可申请的成败。
本文通过对申请民用核安全设备许可审评过程中常见的问题进行归纳总结，提出建议，供申请单位参考，从而规避风险，提高许可申请的质量和效率。
1许可申请的相关法规目前，民用核安全设备许可申请是在符合《中华人民共和国核安全法》的前提下，主要依据《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章、《核电厂质量保证安全规定》（HAF 003）及其相关导则和国家核安全局发布的其他管理规定［1-13］，分别见表1~表3。
鉴于相关条例和部门规章目前正处于修订阶段，申请单位应及时关注新版法规的修订进展及相应的变化情况。
表1主要法规及配套规章Table 1Main regulations and supporting regulations序号123456789名称《中华人民共和国核安全法》《民用核安全设备监督管理条例（2019修正）》《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》（HAF 601）（修订中）《民用核安全设备无损检验人员资格管理规定》（HAF 602）《民用核安全设备焊接人员资格管理规定》（HAF 603）《核安全导则HAD 601/01—2013民用核安全机械设备模拟件制作（试行）》《核安全导则HAD601/02-2013民用核安全设备安装许可证申请单位技术条件（试行）》《民用核安全设备目录（2016年修订）》《关于进一步明确〈民用核安全设备监督管理条例〉及其配套规章有关要求的通知》（国核安发〔2010〕156号）民用核安全设备许可审评中的常见问题及建议张发云，张强升，贺振宇，赵立彬*（生态环境部核与辐射安全中心，北京100082）摘要：《中华人民共和国核安全法》《民用核安全设备监督管理条例》明确规定，为我国核设施提供核安全设备设计、制造、安装和无损检验服务的单位，应当向国务院核安全监督管理部门申请许可证。
审计制度
司公限有份股团集尔戈雅度制理管作工计审部内称简下以司（公限有份股团集尔戈雅对强加了为位单属所及）团集理管务财部内）位单称简下以（，算核规合、营经法依业企保确，督监和团集证保，规度制督监计审部内行实并善，完整、完全安产资位单各及目、总务任总团集于务、服从服督监计审部内，使作工计审部内团集范。
度制本定制，标据依定制、一人华中、1 。
法计审国和共民例条计审国和共民人华中、2 。
则准本基计审部内《会协计审部内国中、3 。
》。
法计会国和共民人华中、4构机、二导领审部内的位单各属所团集对责负部计审团集团集在部计审。
作工计团集，对作工展开下导领裁总审级一上受部计。
审作工报汇并责负裁总务业关机计。
导指能职计审、三家国行执位单各对、1 ；督监计审行进况情策政、规法经财团集及、2真的绩业营经、表报务财、支收务财、况状营经务财位单各对；计审行进性规合、性法合、性整完、性实、3变产资等让转、卖拍、售出、租出产资位单各对令指裁总据根；计审行进性规合、性法合的为行更单各对、4 ；价评计审和督监计审行进度制制控部内的项事济经位。
计审任离行进人责负要主位单各对令指的裁总据根、5限权作工、四审级一上和导领团集在、1 ；能职计审使行立独下导指关机计了或与参、2 ；定制的定规、度制、划计支收务财位单各及团集解计、议协、同合、证凭、册账、算决务财位单计审被阅查权有、3。
料资务财、济经等录记、件文关有及划有、4出做况情关相对员人关有和人责负务财的位单计审被求要权；释解的理合题问的清不释解位单计审被对、5单关相向权有，准批导领团集经索并，查调行进位；料资关有及料材明证取1权有，准批导领团集经为行的规法经财反违重严的行进在正对、6出提，并定决的为行规法经财反违理、处正纠达，下定决止制即立出作领团集向应 ,的费浪失损重严成造而此由 ,议建的益效高、提理管进改；议建的任责人任责接直及人责负位单计审被究追出提导、7批导领团集经的料资关有供提绝拒及以作工计审碍妨、挠阻对准。
质量管理五大工具培训
结合企业实际， 量身定制：企 业应根据自身 实际情况，制 定合适的质量 管理五大工具 实施计划，避 免生搬硬套。
培训和指导： 加强员工对质 量管理五大工 具的培训和指 导，提高员工 的意识和技能
水平。
数据驱动，持 续改进：企业 应充分利用生 产过程中的数 据，支持质量 管理五大工具 的实施，并实 现持续改进。
PPAP实施方法：
• 确定提交等级：根据顾客要求确定PPAP提交等级。 • 准备提交资料：收集和整理生产过程的相关资料。 • 提交申请：向顾客提交PPAP申请，等待审批。 • 进行审核：顾客对提交的资料进行审核，确定是否批准。 • 采取措施：根据审核结果采取相应的措施，以满足顾客要求。
QSA实施方法：
• 定义： • APQP：为确保产品满足顾客要求，对产品开发过程进行规划和控制的系统方法。 • FMEA：一种系统化的方法，用于识别、评估和降低潜在的设计、过程和生产风险。 • SPC：通过对生产过程的数据进行实时监控，发现异常波动并采取相应措施，以确保过程处于稳定状态。 • MSA：评估测量系统的准确性、稳定性和可重复性，以确保测量数据的有效性和可靠性。 • PPAP：一种确保生产过程能够满足顾客要求的程序，包括对生产过程的确认和批准。
汽车行业质量管理五大工具的应用案例
APQP在汽车行业的应 用：
FMEA在 汽车行业 的应用：
SPC在汽 车行业的 应用：
MSA在汽 车行业的 应用：
PPAP在汽 车行业的 应用：
• 某汽车制造商通过 APQP确保新产品的 开发过程满足顾客要 求，提高产品质量和 顾客满意度。
• 某汽车制造商通过 FMEA识别并降低潜 在的设计和过程风险， 提高产品质量和安全 性。
04
质量管理五大工具实施过程中的问题及解决方案
项目管理和监理服务详细内容
6 收，验收实物与合格证，
无证相符 。
土建材料 （桩、 钢筋、 混
凝土、水 泥、砂 、砌块 、
砂浆）
安装材料 与设备
装饰材料
对于钢筋 、混凝 土、防 水
7
材料等需 要复试 的材料 ， 监理见证 承包商 取样并 陪
同送至实 验室。
巡视工地 ，检查 承包商 资
料，及时 发现质 量存在 的
8 隐患，及时出具监理工作
格确定每 月结算
额
协助业主 对合同
3
漏项的价 格与承 包商谈判 ，裁定
单价。
材料进场 数量 验收单
月进度款 结算 报告
变更单价 确认 表
采购与招 标代理
沟通管理
1
召开进度 、质量 、安全 协 调会
协助业主 进行变
4
更控制， 审核承 包商的变 更追加
签证的价 格。
协助业主 管理合
5 同，防止索赔，
并及时处 理索赔
协助业主 组织安
装招标， 编写招
5
标文件与 技术规 范要求， 组织招
标、评标 ，定标
后协助签 订合同
会议纪要
签署的变 更追 加签证 处理的索 赔报 告 竣工结算 报告 工程量清 单 工程预算 书
采购审核 表
采购建议 书
采购计划 、采 购工作说 明书
土建招标 文 件、合同
设备安装 招标 文件、合 同
2
进度计划
使用进度 计划协
助业主与 承包商
5 协调工作、调配
资源、抓 住关键
工作
跟踪检查 进度计
6
划，每周 提供带 有进度前 锋线的
进度检查 报告。
跟踪于进 度计
HSE 28要素审核评估内容方法解释
法律法规、制度、标准等的收集渠道 是否开展适用性评审，如何开展。 法律法规“如何运用”存在困惑 。 法律法规、标准相关条款的要求不能与生 产经营活动相结合。
40
序 要素 要素号 号 名称
要素解释
审核内容
可能存在的问题
总分
5
目标和指标要素分为2个评估项：建立目标和 指标，目标指标的实施和改进。 “建立目标和指标”主要从3个方面评估：一 目标 是目标指标的建立考虑因素；二是目标指标 5.3.3 和指 的内容；三是目标指标的可测量性。 标 “目标指标的实施和改进”主要从3个方面 评估：一是目标指标的分解；二是目标指标 实现策划及跟踪验证；三是目标指标的调整 及改进 管理方案要素分为3个评估项：管理方案的制 定、管理方案的执行、管理方案的评审。 “管理方案的制定”主要从2个方面评估：一 是管理方案制定的时机和需求；二是管理方 管理 案的内容。 5.3.4 方案 “管理方案的执行”主要从2个方面评估：一 是管理方案确定活动任务的落实；二是管理 方案实施过程中的阶段性验证和调整。 “管理方案的评审”主要从管理方案评审内 容进行评估。
方针缺少必要的内涵解释及其相应原则、政 策、理念等的支持，不易沟通和实施。 对HSE方针的宣传和信息传递。 100 方针和原则不知道在生产经营工作如何贯彻 实施，未把HSE方针、原则作为在具体业务 工作中指导决策的指针和准则。
序 要素 要素号 号 名称
要素解释 这个要素包括五个评估项，策划、辨识、评 价、控制、评审： “策划”从4个方面评估：一是管理程序；二 是辨识、评价的策划；三是判别准则、辨识 评价方法的建立和开发；四是辨识评价的组 织、人员和其他资源。 “危害因素辨识”主要从2个方面评估：一是 危害因素辨识周期、频次；二是危害因素辨 识的结果和效果。 “风险评价”从三个方面评估：一是风险评 价的周期和间隔；二是对各项产品、活动和 任务采取各种方式开展评价、风险分级；风 险评价结果的信息沟通和传递。 “风险控制”从2个方面评估：一是风险控制 策略的确定；二是风险控制措施的制定和实 施。 “评审”从2个方面评估：一是辨识充分性、 评价有效性、措施适宜性的评审；二是评审 及时，发挥改进作用。
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管理评审实施计划
1、目的为确保本中心实验室管理体系能持续有效运行 各项指标符合准则的要求 及时发现并纠正运行过程中存在的问题 特制订2012年11月10日管理体系管理评审计划。
2、人员：最高管理者 主持 、中心各领导、质量负责人、技术负责人、内审员、监督员、授权签字人、各科室负责人。
3、评审程序及内容 由最高管理者主持会议 内审员、监督员、授权签字人、相关科室负责人分别汇报2012年管理体系运行情况 与会人员讨论、分析、评价现行管理体系存在的问题及解决对策 确保管理体系持续适用和有效。
4、评审准备工作
（1）内审组完成提交内审资料
（2） 监督员提交2012年管理体系的运行以来的监督记录 （3） 业务受理室提交客户投诉 意见反馈情况
（4） 质管办组织人员对原整改项再进行复查
计划编制人： 王智批准人：霸文清
2012年5月1日 2012年5月1日
管理评审计划HSHCGPJ/12-05-01
计划编制人：王智 编制日期 2012年5月1日。