内部审核实施计划
管理体系内部审核实施计划
管理体系内部审核实施计划云南磷化集团有限公司总部管理体系内部审核实施计划Q/YNLH·jtgs?GLGJ?ZD?005—2007?JL002—B编制部门：企业管理处共2页第1页审核目的1.检查公司总部建立的质量、环境与职业健康安全管理体系是否符合ISO9001:2000、ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准与相关法规要求；2.检查质量、环境与职业健康安全管理体系运行是否有效；3.通过审核，持续改进管理体系。
审核依据1.ISO9001：2000、ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准要求；2.公司最新版质量、环境与职业健康安全管理体系文件（手册、程序文件及第三层文件）；3.公司适用的质量、环境与职业健康安全法规与其他要求；4.合同、协议。
审核范围公司高管、管理者代表、员工代表，质量、环境与职业健康安全管理体系覆盖的所有职能部门。
审核时间2009年首次会议2009年8月11日末次会议2009年8月17日下午14审核组姓名组长王清生A组A组组长：李天华、崔周全杨向春、李彪、何林、罗朋志、梁矿、张明、肖植强、邱波、黄杰、陶冶、虎敏、陶媛、夏钢源、张华宇、张在忠、罗艳林、周燕、李石良、纪长龙、陈裕明、郭志德、姜坤瑞（22人）B组B组组长：华昆、王清生赵宗林、李云文、李叙伦、欧志兵、董青华、段华、瞿江芬、柏中能、郭留柱、高国富、方圆、刘银华、杨丹蕊、王化凯、刘聘、赵贺、姚容、袁自红、刘峰、莽侃侃、吴小珠（21人）审核报告发布日期审核报告将于2009年8月20管理者代表审批意见同意实施。
签名： 2009年月日审核组长/编制日期签名: 2009年月日共 2 页第 2 页审核时间审核部门（单位）审核组审核要素QMSEMSOHSMS88:10-8:45全体首次会议9:00-10:00管理层A组4.1/5.1/5.2/5.3/5.5.26.1/6.2.1/8.14.1/4.2/4.4.14.1/4.2/4.4.110:00-12:00企管处4.2.1/4.2.2/5.4.2/5.6 8.2.2/8.2.3/8.4/8.5 4.4.4/4.5.5/4.64.4.4/4.5.4/4.614:00-16:30人力资源处5.5.1/6.24.4.1/4.4.24.4.1/4.4.216:30-17:30党委工作部5.5.3/6.2//88:00-10:00科技处7.3.1/7.3.2/7.3.3 4.4.64.4.610:00-11:30项目经理部6.3/6.4/7.3.4/7.3.57.3.6/7.3.7/7.44.4.6/4.4.74.4.6/4.4.711:30-12:00离退办//4.4.614:00-15:30生物资源开发项目部7.4//15:30-17:00设备动力处6.3/7.4/7.64.4.64.4.689:00-12:00生产处B组5.4.1/5.5.3/6.3/6.47.1/7.4/7.5/7.6/8.2.48.34.4.6/4.4.74.4.6/4.4.714:00-16:00办公室4.2.3/4.2.44.4.5/4.5.44.4.5/4.5.316:00-17:00武装保卫处6.44.4.6/4.4.74.4.6/4.4.788:00-11:00安全环保处6.44.3.1/4.3.2/4.3.34.4.3/4.4.6/4.4.74.5.1/4.5.2/4.5.34.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4 4.4.3/4.4.6/4.4.74.5.1/4.5.211:00-12:00财务处/4.4.64.4.614:00-15:30矿产资源处7.4//15:30-16:30群工部5.5.3/6.44.4.34.4.6/4.5.116:30-17:00监审处7.4.1/7.4.2/8.2.2//13至14日9:00-17:00昆阳磷矿A1组见各单位管理体系内部审核实施计划9:00-17:00晋宁磷矿A2组9:00-17:00黄磷公司B1组9:00-17:00工程公司B2组17日14:30-15:30全体末次会议备注：1.各职能部门涉及到的公共条款，在各部门的审核计划表中未列出，但在对各职能部门的审核过程中应包括；2.公共条款包括：职责（Q 5.5.1/EH4.4.1）；目标与方案（Q5.4.1/E4.3.3/H4.3.3 4.3.4）；文件控制（Q4.2.3/EH4.4.5）；记录控制（Q4.2.4/E4.5.4/H4.5.3）；培训实施（Q6.2.2/EH4.4.2）；环境因素与危害因素的识别与控制策划（EH4.3.1）；部门适用法规的识别与应用（EH4.3.2）。
管理体系内部审核实施计划 模板
一．内审目的
二．内审范围
三．内审依据：
四．内审组成员（每组成员调配由各组组长自行调整）：
编制：审核：批准：
序号
日期
时间
பைடு நூலகம்审核人员
受审部门
审核内容
联络人员
备注
编制
审核
批准
日期
日期
日期
受审核区域或项目
审核的主要过程或要素
组 别
首次会议
公司领导、各部门负责人及内审员
最高管理者、管理者代表等公司领导
综合管理部
人力资源部
监理/咨询
经营部部
监理管理部
咨询管理部
事业部/业务部门
项 目部
iatf16949内部审核实施计划
四、审核日期：2017年 5 月 9日~ 12日
审核组 成员
组长：
A组：
B组：
审核日期 时间
部门
过程
参加人员 审核人员 对应标准要素
9:10 首次会议 管代、各部门经理、各工厂厂长、审核组成员
9:30 管理层
M1、M2、M3、M5 总经理、管代、
、S1
总经办
A
9:30
营销公司
C1、C2、C3、C4 、C5
内部审核实施计划
一、审核目的：检查公司质量管理体系是否正常运行，评价体系运行的充分性、适宜性、有效性。
二、审核范围：质量管理体系覆盖的所有部门和场所（包括顾客财产）。
三、 审核依据：IATF16949：2016质量管理体系标准、质量手册（C/00）、程序文件（C/00）、相关 《作业标准文件》 、相关法律法规及顾客要求。
C3、S3、S5、S6 、S7
部门经理、 相关人员
B
18:00
第二天审核结束
9:00
铸造二厂
C3、S3、S4、S6 、S11、S12、M5
厂长、相关人员
A
9:00 人力资源部
S2、S4
部门经理、 相关人员
B
12:00
5月 11日 13:00
商品售后服务评价体系内部审核实施计划
13：；00-17：00
各销售网点
5.1.4、5.1.5、5.1.6、5.1.7、5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.6、5.3.1、5.3.2、6
A
13：；00-17：00
售后服务部
5.1.4、5.1.5、5.1.6、5.1.7、5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.6、5.3.1、5.3.2、6
2021年11月15日-16日
制定人
张萌
制定日期
2021年11月02日
批准人
叶挺
批准日期
2021年11月02日
报告发布日期
2021年11月16日
审核组名单
组长：叶挺（A） 成员：原初（B）、邓金（C）
审核时间
审核部门
审核要素
内审员
11.15
8:00-8:30
首次会议
各部门
8:30-12:00
研发部
5.1.2、5.1.3、5.1.4、5.1.5、5.1.6、5.1.7、5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.6、6
审核组会议
内审组
14:30-15:00
末次会议
全部
备注
该计划下发到各责任部门和内审员，作为内审通知，请各部门及内审员作好准备工作，不得缺席或迟到。
A
8:30-12:00
生产部
5.1.2、5.1.3、5.1.4、5.1.5、5.1.6、5.1.7、5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.6、6
B
8:30-12:00
最高管理者、管代
5.1.1、5.1.2、5.1.3、5.1.4、5.1.5、5.1.6、5.1.7、6
2024年某公司内审工作计划精编(三篇)
2024年某公司内审工作计划精编一、引言随着全球经济的不断发展，企业内部管理与控制的重要性也日益凸显。
作为某公司的内审部门，我们的职责是通过实施内部审计工作，为公司提供独立、客观的评估和建议，帮助公司管理层改进内部控制体系，提高管理效率和风险控制能力。
本文将对2024年某公司内审工作计划进行精编，以便能更好地规划和组织内审工作。
二、目标与重点任务1. 目标：本年度内审工作的总体目标是确保公司内部控制的有效性和合规性，为公司提供可靠的内部控制评估，帮助公司管理层提高业务流程效率和风险管理水平。
2. 重点任务：（1）评估并改进内部控制体系：通过审查和评估关键业务流程和内部控制措施，及时发现潜在的风险和问题，并提供改进建议。
（2）审核财务报告的准确性和合规性：对公司的财务报告进行内审，确保其准确、完整、符合相关法规和准则的要求。
（3）开展风险管理和内部控制培训：组织相关培训活动，提高员工对风险管理和内部控制的认识和理解，促进内部控制文化的建设。
（4）响应公司管理层的特殊需求：及时响应公司管理层对内审工作的特殊需求，提供定制化的内部控制评估和咨询服务。
（5）跟踪和监督内部控制改进的落实情况：对于之前提出的改进建议，跟踪和监督其在公司内部的落实情况，确保改进措施的有效性。
三、具体工作计划1. 制定详细的审计计划：根据公司发展战略和风险状况，制定全年内审计划，并确保合理分配资源和时间，完成计划中的重点审计项目。
2. 开展关键业务流程的内审工作：对公司的关键业务流程进行深入审查和评估，包括采购、销售、财务、人力资源等方面，发现潜在的风险和问题，并提出改进建议。
3. 审核财务报告的准确性和合规性：审查公司财务报告的编制过程和内容，确保其准确、完整、合规，并与外部审计师进行有效沟通和合作。
4. 开展风险管理和内部控制培训：组织定期的风险管理和内部控制培训，提高员工的风险意识和内部控制水平，增强整体控制环境。
5. 响应公司管理层的特殊需求：随时响应管理层对内审工作的特殊需求，提供定制化的内部控制评估和咨询服务，包括并购审计、合规性审计等。
EHS内部审核实施计划及报告范例
EHS内部审核实施计划及报告范例一、EHS内部审核实施计划1.目的：通过内部审核，评估公司EHS管理体系的有效性和符合性，及时发现问题并提出改进建议，确保公司EHS工作持续改进。
2.范围：公司EHS管理体系的各个方面，包括但不限于环境管理、健康与安全管理、应急管理等。
3.审核周期：每年至少进行一次内部审核。
4.审核团队：由公司内部组建，涵盖各个部门和岗位，确保全面性和客观性。
5.审核方法：采用文件审核、现场检查、访谈等方式进行。
6.内部审核计划：审核项目，审核时间，负责人---------------，--------，--------环境管理体系，3月，环境部门健康与安全管理体系，6月，安全部门应急管理体系，9月，应急部门事故调查和事故处理，12月，安全部门7.审核报告：内部审核结束后，由审核团队撰写审核报告，包括发现的问题、改进建议和改进计划等内容。
二、EHS内部审核报告范例1.审核对象：环境管理体系2.审核时间：2024年3月3.审核团队成员：环境部门负责人、生产部门负责人、质量部门负责人4.审核内容：4.2现场检查：随机抽查生产现场和储存场所，检查环境设施是否符合规定，污染物处理是否及时有效等。
4.3访谈：与相关部门负责人和员工进行访谈，了解他们对环境管理的重视程度和实施情况。
5.发现问题：5.1环境文件不完善：公司环境管理文件存在不完备的情况，部分程序和操作规范需要进一步完善和明确。
5.2生产现场管理不规范：生产现场存在废水溢漏和废气排放不明确的情况，需要加强现场管理和监督。
5.3员工培训不到位：部分员工对环境管理政策和操作规范不了解，需要加强员工培训和意识提升。
6.改进建议：6.1完善环境文件：补充完善环境管理文件，明确程序和操作规范，确保环境管理工作的规范性和有效性。
6.2加强生产现场管理：加强现场巡查和监督，确保废水和废气排放符合要求，防止环境污染。
6.3增加员工培训：加强员工对环境管理政策和操作规范的培训，提升员工的环保意识和责任感。
内审核实施计划
内审核实施计划
1. 背景
内部审核是组织机构内部自我审查和检查的一种方法，旨在评估组织内部控制程序的有效性和合规性。
内部审核实施计划是一个组织进行内部审核前需要制定的详细计划，包括内部审核的目的、范围、时间表、执行步骤等内容。
2. 目的
内部审核实施计划的主要目的是确保组织内部控制程序的有效性，发现潜在的风险和问题，提出改进措施，从而帮助组织更好地管理和运营。
3. 实施步骤
3.1 制定内部审核计划
•确定内部审核的范围和目标
•确定内部审核的时间表和执行人员
•制定内部审核的具体流程和方法
3.2 收集必要的信息
•收集与内部审核相关的文件、数据和信息
•对组织内部控制程序进行全面评估
3.3 进行内部审核
•根据制定的内部审核计划，执行内部审核的每个步骤
•发现问题和潜在风险，并记录下来
3.4 分析内部审核结果
•分析内部审核的结果，评估问题的严重性和影响
•提出改进建议和措施，制定改进计划
3.5 编写内部审核报告
•根据内部审核的结果和分析，编写内部审核报告
•报告包括内部审核的目的、范围、方法、结果和建议
4. 实施计划的监督和跟踪
内部审核实施计划的监督和跟踪是确保内部审核顺利进行和有效实施的重要环节。
组织应当设立相应的监督机制，定期跟踪内部审核的进展情况，并及时解决发现的问题和风险。
5. 结语
内部审核实施计划是组织内部控制和监督的重要工具，通过制定和执行内部审核计划，可以有效评估和改进组织的管理和运营。
组织应当重视内部审核实施计划的制定和执行，不断完善内部控制程序，提高组织的管理水平和竞争力。
新版三体系内审实施计划计划
核
时
间
2017年3月10日上午—11日下午
首次会议时间：2017年3月10日8:30时
末次会议时间：2017年3月11日17时
审
核
组
组长：A
组员：B、C、D
审
核
要
求
1、公司领导、被审核方有关人员、职业健康安全员工代表按时参加首、末次会议。
2、被审核方有关人员按照审核日程安排，在本岗位等候。
审核组长
质检部
Q ： E:
S：4.3.1
13：40—16：00
生产部
（车间）
Q ：
E:
S：4.3.1
财务部
E:
S：4.3.1
16：00—17：00
审核组内部会议
全 体
17：00—18：00
末次会议（公司会议室）
全 体
注：Q是质量管理体系缩写， S是职业健康安全管理体系缩写，E是环境管理体系缩写。
三体系内部审核实施计划
编号：
审
核
目
的
为检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准并有效运行，不断自我完善。
审
核
范
围
Q:×××产品的生产和销售。
E/S×××产品的生产和销售涉及的相关管理活动。
审
核
依
据
ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准，管理手册，程序文件和其它相关文件及相关法律法规。
管理者代表
2017年1月2日
审 核 日 程 表
日期
时 间
审核部门及标准条款
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
各部门/首次会议
全体审核员
9:00~10：30
总经理
刘欣欣、朱青
9:00~10：30
市场部
李继慧、李龙飞
9:00~10：30
财务科
周继武、胡霞
9:00~10：30
设备科
李思、徐建利
13:00~14:30
物料供应科
杨文娟、刘欣欣
13:00~14:30
仓库
赵彩香、王东
13:00~14:30
15:00~16:00
各部门/末次会议
全体审核员
内部审核实施计划
REC-P-017-06Rev.A
一、审核依据：
适用法律法规及其他要求、M-01《管理手册》、M-02《质量目标》、M-03《环境目标》、相关程序文件和控制所需的运作文件。
二、审核目的：
为对2016年7月内审至今，质量/环境管理体系运行情况及其结果进行全面审核，同时确认ISO9001/ISO14001换版后的运行结果，验证是否符合QMS/EMS要求、运行是否有效，为改进QMS/EMS提供依据，为2017年度QMS/EMS管理评审作好准备，为公司通过2017年QMS/EMS外部审核夯实基础。
五、审核方法：
依据过程审核的方法检查表进行审核。
六、具体审核行程计划安排：
拟定于2017/7/27~2017/7/28 进行公司质量/环境体系内部审核。
七：审核报告发布日期及范围 ：
预计8/5发布审核报告。
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
（附件）审核行程计核员
7/27
电气车间
李思、陈杰
13:00~14:30
质量部
王恒兴、黄刚
7/28
9:00~10:30
行政部
杨文娟、王东
9:00~10:30
机电车间
李思、陈杰
9:00~10:30
钣金车间
徐俊平、黄刚
9:00~10:30
组装车间
李继慧、汪增艳
9:00~10:30
线束车间
周继武、李龙飞
9:00~10:30
技术部
徐建利、赵彩香
三、审核组成员：
王东、杨文娟、周继武、王恒兴、陈杰、刘欣欣、徐建利、赵彩香、黄刚、徐俊平、朱青、李继慧、李龙飞、胡霞、李思
四：审核范围：
对全公司各职能部门其所辖质量境管理体系过程条款进行全要素拉网式全面审核，以及环庆路1488号的环境管理体系执行状况进行审核，特别对公司去年内审与质量/环境管理体系外审发现的不符合项进行重点审核。