年度内部审核实施计划表
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
年度内部审核检查计划
1、内部检查目的：
为了使公司化妆品生产质量体系体系能满足国家法律法规、规章制度、化妆品生产许可工作规范要求以及相关国家标准要求，审查公司体系及体系的运行情况，及时发现问题并加以纠正及预防，使公司体系持续有效、不断改进、不断完善。
2、内部检查组长任命：
为使审核工作计划得以按时按标实施，任命xxx 为内部检查审核组长，负责内部检查工作的计划、实施及指导等工作。
3、审核组成员：
4、内部检查依据：
《化妆品卫生监条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品生产许可工作规范》、《广东省化妆品安全条例》、《化妆品安全技术规范》、《质量手册》等。
5、内部检查计划表：
6、首次会议：
7、内审检查表（人事行政部）：
7、内审检查表（品管部）：
7、内审检查表（设备部）：
7、内审检查表（供销部）：
7、内审检查表（生产技术部）：
8、不符合项报告：
9、末次会议：
10、化妆品生产质量体系内部检查报告：
内部检查报告。
年度内部质量体系审核计划表
年度第次审核
审核目的：
确定本公司按照GB/T19001：2000、YY/T0287：2003和《体外诊断试剂生产实施细则》建立的质量管理体系是否符合要求。
审核范围：
本公司生产与服务的全过程。
审核依据：
1）GB/T19001-2000；
2）YY/T0287-2003；
3）《体外诊断试剂生产实施细则》；
批准：日期：
4）其他相关的法律、法规；
5）质量管理体系文件；
6）产品审核计划：
日期
审核时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准YY/T 0287-2003的要求
部门参加人员
审核员
首次会议
研发中心
采购部
财务部
行政人事部
生产部
仓储物流部
销售部
市场部
审核组会议
末次会议
编制：日期：
审核：日期：
内部审核实施计划表
验证本公司ISO9001：2008和ISO14001：2004体系运行的适宜性和有效性。
审核范围
本公司产品的实现各过程以及交付产品的售后服务
审核依据
质量/环境管理手册、程序文件以及相关法律法规要求
审核类型
年度审核计划
审核要求
内部审核员所审核范围不得牵涉本部门工作
审核时间
2016.7.20-2016.7.208：00—17：00
E4.4.1、E4.4.6
邓祥荣
8：30－16：00
管理部
6.2、7.4.1、7.4.2、7.4.3
E4.4.1、E4.4.2、E4.4.6
杨海明
8：30－16：00
总经理
管理者代表
4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.2.2、8.5
E4.2、E4.3.1、E4.3.2、E4.3.3、E4.4.1、E4.4.3、E4.4.4、E4.5.5、E4.6
E4.4.5、E4.4.7、E4.5.1、E4.5.2、E4.5.3、E4.5.4
宁海
8：30－16：00
资材部
7.5.4、7.5.5
E4.4.6
杨喜胜
8：30－16：00
工程部
7.1、7.2.1
E4.3.1、E4.4.6
李佳
8：30－16：00
生产部
6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5
朱怡风
16：30
末次会议
注：以上审核条款中，条款前有字母“E”代表EMS要素，条款前没有字母代表QMS要素
核准：关洪审核：朱怡风制表：史元元
审核组组长
李晓华
审核组成员
内审核实施计划
内审核实施计划
1. 背景
内部审核是组织机构内部自我审查和检查的一种方法，旨在评估组织内部控制程序的有效性和合规性。
内部审核实施计划是一个组织进行内部审核前需要制定的详细计划，包括内部审核的目的、范围、时间表、执行步骤等内容。
2. 目的
内部审核实施计划的主要目的是确保组织内部控制程序的有效性，发现潜在的风险和问题，提出改进措施，从而帮助组织更好地管理和运营。
3. 实施步骤
3.1 制定内部审核计划
•确定内部审核的范围和目标
•确定内部审核的时间表和执行人员
•制定内部审核的具体流程和方法
3.2 收集必要的信息
•收集与内部审核相关的文件、数据和信息
•对组织内部控制程序进行全面评估
3.3 进行内部审核
•根据制定的内部审核计划，执行内部审核的每个步骤
•发现问题和潜在风险，并记录下来
3.4 分析内部审核结果
•分析内部审核的结果，评估问题的严重性和影响
•提出改进建议和措施，制定改进计划
3.5 编写内部审核报告
•根据内部审核的结果和分析，编写内部审核报告
•报告包括内部审核的目的、范围、方法、结果和建议
4. 实施计划的监督和跟踪
内部审核实施计划的监督和跟踪是确保内部审核顺利进行和有效实施的重要环节。
组织应当设立相应的监督机制，定期跟踪内部审核的进展情况，并及时解决发现的问题和风险。
5. 结语
内部审核实施计划是组织内部控制和监督的重要工具，通过制定和执行内部审核计划，可以有效评估和改进组织的管理和运营。
组织应当重视内部审核实施计划的制定和执行，不断完善内部控制程序，提高组织的管理水平和竞争力。
54年度内部审核计划;55内部审核实施计划;57内部审核通知单;58内部审核不符合报告;59内部审核不符合项分布表
安顺市供水总公司2010-2011年度内部审核计划编号：第页共页责任人或单位5月6月7月8月9月10月11月12月2月3月4月5月总经理管理者代表行政部人力企划部物资技术部财务部监察室客户服务中心工程安装分公司水务经营分公司三产分公司三个水厂水质检测中心符号说明：计划审核已进行审核已制定纠正措施已验证纠正措施审核合格编写2010年9 月21日审核2010年9 月21日批准2010年9月21 日YNZCWL-ASGS-04-QR-54A/0安顺市供水总公司内部审核实施计划编号：第页共页审核目的：1 公司管理体系是否符合GB/T 19001－2008（idt ISO 9001：2008）《质量管理体系要求》、GB/T 24001—2004（idt ISO 14001：2004）《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T 28001—2001（mod OHSAS 18001：2007）《职业健康安全管理体系规范》国家标准；2公司管理体系是否符合企业实际情况；3是否按管理体系要求去做，记录是否正确、完整、齐全；4 找出管理体系运行中存在问题，分析原因，采取纠正措施。
审核范围：管理体系覆盖产品自来水供水服务。
审核涉及责任人或部门总经理；管理者代表；各部门、仓储现场审核依据：GB/T 19001－2008（idt ISO 9001：2008）《质量管理体系要求》；GB/T 24001—2004（idt ISO 14001：2004）《环境管理体系规范及使用指南》；GB/T 28001—2001（mod OHSAS 18001：2007）《职业健康安全管理体系规范》；公司管理体系文件；公司有关技术文件；公司批准使用的外来文件。
内部审核计划内容内审首次会议参加人员范围及时间安排：参加人员：总经理、管理者代表、分管副总经理、各单位（部门）负责人时间安排：2010年9月27日-2010年9月30日2010年10月20日上午9:00-9:30首次会议地点：会议室主持：内审大组长郎春雷审核组：A组组长：曾庆国组员：鲍安政B组组长：罗传英组员：赵丹、田汝学C组组长：陈茜组员：张海春、朱可峰日期时间受审核部门审核员审核要素2010-10-27 9:00-11:00 总经理/管理者代表罗传英赵丹田汝学4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.62010-10-279:00-11:3013:30-16:00行政部曾庆国鲍安政4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.6YNZCWL-ASGS-04-QR-55A/02010-10-27 11:00-11:3013:30-16:00人力企划部罗传英赵丹田汝学4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.62010-10-279:00-11:3013:30-16:00物资技术部陈茜张海春朱可峰4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.6中午审核组用餐、休息2010-10-289:00-11:3013:30-16:00财务部陈茜张海春朱可峰4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.62010-10-289:00-11:3013:30-16:00监察室罗传英赵丹田汝学4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.62010-10-289:00-11:3013:30-16:00客户服务中心罗传英赵丹田汝学4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.6中午审核组用餐、休息2010-10-299:00-11:3013:30-16:00工程安装分公司罗传英赵丹田汝学4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.62010-10-299:00-11:3013:30-16:00水务经营分公司陈茜张海春朱可峰4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.62010-10-299:00-11:3013:30-16:00三产分公司陈茜张海春朱可峰4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.62010-10-299:00-11:3013:30-16:00水质检测中心陈茜张海春朱可峰4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.62010-10-299:00-11:3013:30-16:00供排水分公司曾庆国鲍安政4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.62010-10-299:00-11:3013:30-16:00党委曾庆国鲍安政4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.62010-10-299:00-11:3013:30-16:00工会曾庆国鲍安政4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.6中午审核组用餐、休息备注：此次内部审核时公司第一次全面性的内部审核，覆盖所有的过程和标准条款进行审核。
年度内部审核计划
年度内部审核计划
为了确保公司内部运营的顺利进行，提高管理效率和质量，我
们制定了年度内部审核计划，以全面审视公司各项业务和管理工作，发现问题，提出改进措施，推动公司持续发展。
本计划旨在全面、
系统地对公司内部各项工作进行审核，确保公司运营符合法律法规
和公司规章制度，同时提高管理水平，保障公司利益。
首先，我们将对公司各部门的业务运营情况进行审核，包括但
不限于财务、人力资源、市场营销、生产制造等方面。
通过审核，
发现公司内部业务存在的问题，如财务管理不规范、人力资源配置
不合理、市场营销策略不够灵活等，及时提出改进意见，为公司业
务发展提供有力保障。
其次，我们将对公司内部管理制度进行全面审核，包括公司章程、规章制度、管理流程等方面。
通过审核，发现公司管理制度存
在的漏洞和不足，提出修订建议，完善公司管理制度，提高管理效
率和透明度。
另外，我们还将对公司内部员工的工作情况进行审核，包括员
工绩效、工作态度、岗位责任等方面。
通过审核，发现员工工作中
存在的问题，提出培训和激励措施，激发员工工作积极性，提高工作效率和质量。
最后，我们将对公司内部风险管控情况进行审核，包括但不限于安全生产、信息安全、财务风险等方面。
通过审核，发现公司存在的风险隐患，提出风险防范措施，保障公司安全稳定运营。
通过年度内部审核计划的实施，我们将全面了解公司内部运营情况，发现问题，提出改进措施，推动公司持续发展。
同时，我们将建立健全内部审核制度，确保公司内部运营符合法律法规和公司规章制度，提高管理水平，保障公司利益。
让我们共同努力，推动公司不断向前发展，实现更加辉煌的明天！。
QR-WK-02 内部审核实施计划
区分：■定期□临时发行时间： 2016年 4月 27日审核目的：（1）审查公司质量管理体系运行是否符合策划的安排。
（2）审查公司质量管理体系运行是否得到有效实施和保持。
审核依据：（1）TS/16949：2009《质量管理体系-要求》标准；（2）公司发布的B/0 版《质量手册》、现行《程序文件》、作业指引以及相关规定和准则；（3）顾客的特殊要求。
审核范围：公司各级领导、质量管理体系标准要求实施职责权限有关的各部门、作业岗位和作业人员。
审核组长刘黎审核组员A组：胡纯林(副组长) 朱光明袁银强B组：邓中立(副组长) 罗天骄胡涛C组：杨坤(副组长) 方国栋张智慧审核时间2016年4月27日,28日,29日共计3天现场审核期间受审核部门/人员应注意事项：（1）首、末次会议时管理者代表及审核的部门主管和审核成员全部要准时参加。
（2）审核活动按审核计划安排，被审核有关人员应在本岗位。
（3）审核人员请准时到被审核单位，如有特殊情况请向审核组长请假，指定适宜的代理人员。
日期时间审核内容、过程、范围、功能审核员4月27日9：00-9：30 首次会议相关全体9：40-10：30管理评审/目标与经营计划4.1, 4.2,5.1~5.5,5.6 ,6.1,7.1,8.1, 8.5.1A9：30-16：30营销与订单/产品防护与交付/顾客反馈7.2, 7.5.1, 8.2.1C10：30-16：30过程设计与开发7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 6.3, 6.4, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5A9 : 30-16：30生产过程/职责与权限/基础设施和资源提供7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 6.1,6.3, 6.4B总经理管理者代表发行部门韩勇刘黎ISO推行内部审核实施计划4月28日9:00-12:00采购过程7.4, 8.4 C 9:00-12:00产品防护与交付7.4.3, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5 B 13：30-16：30人力资源管理6.2 C实际生产生产过程/过程产品的监视和测量(shift 2)7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 6.3, 6.4B 9：00-12：00监视和测量装置管理/不合格品控制/设备工装管理8.2, 8.3,7.5.1.5A 13：30-16：30数据分析/纠正预防措施/文件记录控制8.3, 8.4, 8.5 ,4.2.3A4月29日8:30-9:30内部审核8.2.2C 10:30-11:30 审核报告准备/其它审核组13:30-14:30 末次会议相关全体14:30 结束/ 14:30-17:00 不符合项改善报告发放至责任部门审核组附件：审核过程与各职能部门对应参考表(如下图表)序号过程主要涉及部门审核组1 管理评审/目标与经营计划管理者代表/总经理 A2 营销与订单营业部 C3 过程设计与开发工程部 A4 生产过程生产部 B5 产品防护与交付PMC部 C6 顾客反馈营业部 C7 文件记录控制体系推行 A8 人力资源管理人力资源部 B9 基础设施和资源提供生产部 B10 设备工装管理生产部 A11 监视和测量装置管理品质部 A12 采购过程控制采购部 C13 过程产品的监视和测量品质部 B14 不合格品控制生产部 A15 数据分析品质部 A16 标识和可追溯性生产部 A17 目标与经营计划营业部 C18 职责与权限人力资源部 B19 内部审核体系推行 C20 管理评审体系推行 C21 纠正预防措施品质部 A。
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
年度内部审核检查计划
1、内部检查目的：
为了使公司化妆品生产质量体系体系能满足国家法律法规、规章制度、化妆品生产许可工作规范要求以及相关国家标准要求，审查公司体系及体系的运行情况，及时发现问题并加以纠正及预防，使公司体系持续有效、不断改进、不断完善。
2、内部检查组长任命：
为使审核工作计划得以按时按标实施，任命xxx 为内部检查审核组长，负责内部检查工作的计划、实施及指导等工作。
3、审核组成员：
4、内部检查依据：
《化妆品卫生监条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品生产许可工作规范》、《广东省化妆品安全条例》、《化妆品安全技术规范》、《质量手册》等。
5、内部检查计划表：
6、首次会议：
7、内审检查表（人事行政部）：
7、内审检查表（品管部）：。
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