内部审核实施计划安排表

QEO管理体系内部审核实施计划

审核计划说明：

1．各审核员应根据审核计划的安排编制自己负责范围的审核检查表，编制检查表应明确拟审核的部门/区域，主要活动、审核的标准要素条款、抽样方案等。

2．审核中应按检查表所提示的内容进行，填写受审核部门相应开展的活动/产品，合格的见证情况或不符合的说明。每到一个部门应清楚记录基本事项、审核部门名称、接受审核主要成员姓名、职务，主要业务活动、受审核的范围等。

3．如填写错误应用双杠，将错误之处杠掉，重新填写。

4．如发现问题应注明：O—存在问题、N—不符合标准要求、W—待继续观察了解。

5．对每个部门的相应过程审核后应做出符合程度的评价。