内部审核实施计划安排表
年度内部质量体系审核计划表
年度第次审核
审核目的：
确定本公司按照GB/T19001：2000、YY/T0287：2003和《体外诊断试剂生产实施细则》建立的质量管理体系是否符合要求。
审核范围：
本公司生产与服务的全过程。
审核依据：
1）GB/T19001-2000；
2）YY/T0287-2003；
3）《体外诊断试剂生产实施细则》；
批准：日期：
4）其他相关的法律、法规；
5）质量管理体系文件；
6）产品审核计划：
日期
审核时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准YY/T 0287-2003的要求
部门参加人员
审核员
首次会议
研发中心
采购部
财务部
行政人事部
生产部
仓储物流部
销售部
市场部
审核组会议
末次会议
编制：日期：
审核：日期：
02内审审核行程计划表及内审检查表
内审审核行程计划表目的﹕根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系。
为第三方审核做好准备.范围﹕本公司产品从进料、生产到售后服务的所有过程及涉及的所有部门。
审核标准﹕ISO9001:2000及ISO14001：2004条文，本公司管理体系文件及相关法律法规，客户订单要求等。
编制﹕吴建忠批准: 郭坤善表格编号﹕RKF-O-059 REV.A内部审核人员名册内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A内审检查表被稽核部门：管理层审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：管理者代表审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：业务部审核员﹕吴建忠稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：文控审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司被稽核部门：资材部仓库审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A内审检查表被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：文控审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A表格编号﹕RKF-O-058 REV.A表格编号﹕RKF-O-058 REV.A表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：工程部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：管理者代表审核员﹕郭闯稽核日期：2008/08/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：财务课审核员﹕郭闯稽核日期：2008/08/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：工程部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/08/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A。
ISO13485及ISO9001内部审核计划表
工程部
C2过程设计和开发
Y:7.3/Q:8.3
物料部
S3外部供应产品和服务管理 Y:7.4/Q:8.4
S6交付与仓库管理
Y:7.5.2/7.5.3/7.5.11/Q:8.5.5
2019-09
生产部
S7设备管理 C3生產過程 M3管理评审
Y:6.3/Q:7.1.3/7.1.5 Y:7.5.1/7.5.2/7.5.6/Q:8.5.1 Y:5.6/Q:9.3
减，本次审核不涉及．每次审核具体实施，依据<Ｘ年第Ｘ次内部审核实施计划>执行．
制作： 盼
朱盼
审查：朱盼盼
核准：徐子静
2019年度（质量管理体系）内部审核计划
审核目的
证实公司建立的质量管理体系符合ISO13485：2016、ISO9001:2015，并作为 一种管理手段，发现问题并采取纠正预防措施，促使公司的管理持续改进。
审核范围 便携式打磨机主机的研发和生产 五金零配件的加工和生产
审核依据
■ISO13485量手册、■程序文件、■支持性 文件、■相关法律法规
审核日期 受审单位
过程
ISO13485:2016/ISO9001:2015标准条款
营业部
C4交付和顾客反馈 M4顾客服务
Y:7.5.2/7.5.3/7.5.118.2.1/8.2.3/8.3.3/Q:8. 5.4
Y:5.5.3/7.2.3/7.5.10/ Q:5.3/7.4
C1合同评审
Y:7.2/Q:8.2
管理层
M1管理体系策划
Y:5.3/5.6.1/5.6.2/8.4/ Q:5.2/9.1.3/9.3/10.3
M2内审
Y:8.2.4/8.3/Q:8.7/9.2
ESD内部审核日程计划表+内审检查表+内审报告全套资料
（3）、审核员发现的不符合项都已在现场向受审核部门的有关人员指明，并由他们确认。同时，审核人员还就不合格项与受审核部门商讨了纠正方法。
品质部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
6月14日
9:00-12:00
相关部门
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
研发部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.2
实验室
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
建议的纠正措施计划：
1.立即要求员工佩戴静电手环。
2.对此员工安排ESD培训并考核。
3.对车间员工再次培训ESD并考核。
部门负责人： 日期：
批准： 日期：
纠正措施完成情况：
1.现场员工已佩戴静电手环。2.已培训，有培训记录，考核合格。3.已培训，有培训记录，考核合格。
部门负责人：日期：
验证：
已完成。
3.仪器、仪表、电源等设备的电源插头应完全插入到插座上，不允许浮着；
6
周转车
1.周转车链条牢固，并自然下垂至地面
2.每层台垫应单独和链条连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
3.各分支与链条连接端与采用焊接方式固定；
4.台垫表面无污渍、无大面积破损；
7
货架
1.每层货架的台垫单独和地线连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
内部审核实施计划表
验证本公司ISO9001：2008和ISO14001：2004体系运行的适宜性和有效性。
审核范围
本公司产品的实现各过程以及交付产品的售后服务
审核依据
质量/环境管理手册、程序文件以及相关法律法规要求
审核类型
年度审核计划
审核要求
内部审核员所审核范围不得牵涉本部门工作
审核时间
2016.7.20-2016.7.208：00—17：00
E4.4.1、E4.4.6
邓祥荣
8：30－16：00
管理部
6.2、7.4.1、7.4.2、7.4.3
E4.4.1、E4.4.2、E4.4.6
杨海明
8：30－16：00
总经理
管理者代表
4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.2.2、8.5
E4.2、E4.3.1、E4.3.2、E4.3.3、E4.4.1、E4.4.3、E4.4.4、E4.5.5、E4.6
E4.4.5、E4.4.7、E4.5.1、E4.5.2、E4.5.3、E4.5.4
宁海
8：30－16：00
资材部
7.5.4、7.5.5
E4.4.6
杨喜胜
8：30－16：00
工程部
7.1、7.2.1
E4.3.1、E4.4.6
李佳
8：30－16：00
生产部
6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5
朱怡风
16：30
末次会议
注：以上审核条款中，条款前有字母“E”代表EMS要素，条款前没有字母代表QMS要素
核准：关洪审核：朱怡风制表：史元元
审核组组长
李晓华
审核组成员
内部审核计划表
2021年度内部审核方案
毕晓腾连志钢尹民贤
日期：2021/4/1 日期：2021/4/1 日期：2021/4/1
2021年度内部审核方案
毕晓腾审核: 连志钢尹民贤
日期：2021/4/10
审核报告
不合格报告
不合格项分布表
连志钢尹民贤
日期：2021-4-11 日期：2021-4-11
内审首(末)次会议签到表
会议记录
会议记录
关于质量管理体系内部审核的
通知
各部门：
为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司质量方针和目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作方案，经公司研究决定，成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：
组长：唐翠华
组员：夏辛生邓斌熊波
二、审核时间：
2007年5月10日—11日
特此通知
江西贝思特科技 2007年5月1日
附：2007年度内部审核方案。
2023年最新体系审核计划表
2、《环境手册》、《程序文件》和环境管理体系其它文件；
3、适用的法律、法规和其他要求
审核性质பைடு நூலகம்
■ 符合性审核
审核范围
公司管理体系所覆盖的所有过程和所有职能部门。
被审核部门
总经理/管理者代表、总经理办公室、人力资源部、物流部、商务部、质量保证部、技术工艺部、财务部
表格编号：E/9.2-012023年度内部审核计划表
审核计划时间
2023年3月上旬
审核类型
■ 年度审核
审核目的
1.检查本公司环境管理体系是否符合GB/T24001-2016标准的规定，以及《环境手册》和《程序文件》等公司环境管理体系文件的要求。
2.检查本公司环境管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据
审核方法
文件审核和现场审核
内审组组成
组长：某某某 ；组员：某某某
准 备
工 作
要 求
1．各部门根据本部门承担的职责，对照体系文件的要求，准备相应的见证明资料。
2．各部门重视本次内部审核工作，关系到本公司能否接受认证机构现场审核。
编制：某某某 审核： 某某某 批准： 某某某 日期：2023年 03月1日
质量体系内审审核实施计划(模板)
5.6管理评审、6.1资源提供是否充分
8.1测量分析改进、8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量8.5持续改进
14：00-15：30
A组
综合办
4.2.1体系文件要求、4.2.2质量手册
4.2.3文件控制、4.2.4记录控制
6.2人力资源的管理、8.4数据分析
7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视测量设备的控制
8.2.1顾客满意度的收集、测量
8.2.4对服务工作的监视和检查
8.3不合格品控制、8.4数据分析
8.5.2纠正措施8.5.3预防措施
10：30-11：30
A
保洁部
14：00-15：30
B
客服部
15：30-17：00
8.2.1顾客满意度信息的收集、顾客沟通
8.2.4对食品和服务工作的监视和测量
8.3不合格品控制
2013.3.28
9：00-10：30
A
工程部
6.3基础设施6.4工作环境是否满足要求
7.1物业管理法规要求和服务实现策划
7.2顾客要求的确定、评审与顾客沟通
7.4外包方的控制
7.5.1服务提供的控制
7.5.2服务提供过程的确认
审核依据
ISO9001：2008国际标准；
JY/QM-2010《质量手册》；JY/QP-2010《程序文件》；
YH/QM-2010《质量手册》；YH/QP-2010《程序文件；》
适用的法律、法规要求及顾客合同要求。
受Байду номын сангаас核部门
总经理
管理者代表
综合办
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QEO管理体系内部审核实施计划
审核计划说明：
1．各审核员应根据审核计划的安排编制自己负责范围的审核检查表，编制检查表应明确拟审核的部门/区域，主要活动、审核的标准要素条款、抽样方案等。
2．审核中应按检查表所提示的内容进行，填写受审核部门相应开展的活动/产品，合格的见证情况或不符合的说明。
每到一个部门应清楚记录基本事项、审核部门名称、接受审核主要成员姓名、职务，主要业务活动、受审核的范围等。
3．如填写错误应用双杠，将错误之处杠掉，重新填写。
4．如发现问题应注明：O—存在问题、N—不符合标准要求、W—待继续观察了解。
5．对每个部门的相应过程审核后应做出符合程度的评价。