2内部审核实施计划
管理体系内部审核实施计划
管理体系内部审核实施计划云南磷化集团有限公司总部管理体系内部审核实施计划Q/YNLH·jtgs?GLGJ?ZD?005—2007?JL002—B编制部门：企业管理处共2页第1页审核目的1.检查公司总部建立的质量、环境与职业健康安全管理体系是否符合ISO9001:2000、ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准与相关法规要求；2.检查质量、环境与职业健康安全管理体系运行是否有效；3.通过审核，持续改进管理体系。
审核依据1.ISO9001：2000、ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准要求；2.公司最新版质量、环境与职业健康安全管理体系文件（手册、程序文件及第三层文件）；3.公司适用的质量、环境与职业健康安全法规与其他要求；4.合同、协议。
审核范围公司高管、管理者代表、员工代表，质量、环境与职业健康安全管理体系覆盖的所有职能部门。
审核时间2009年首次会议2009年8月11日末次会议2009年8月17日下午14审核组姓名组长王清生A组A组组长：李天华、崔周全杨向春、李彪、何林、罗朋志、梁矿、张明、肖植强、邱波、黄杰、陶冶、虎敏、陶媛、夏钢源、张华宇、张在忠、罗艳林、周燕、李石良、纪长龙、陈裕明、郭志德、姜坤瑞（22人）B组B组组长：华昆、王清生赵宗林、李云文、李叙伦、欧志兵、董青华、段华、瞿江芬、柏中能、郭留柱、高国富、方圆、刘银华、杨丹蕊、王化凯、刘聘、赵贺、姚容、袁自红、刘峰、莽侃侃、吴小珠（21人）审核报告发布日期审核报告将于2009年8月20管理者代表审批意见同意实施。
签名： 2009年月日审核组长/编制日期签名: 2009年月日共 2 页第 2 页审核时间审核部门（单位）审核组审核要素QMSEMSOHSMS88:10-8:45全体首次会议9:00-10:00管理层A组4.1/5.1/5.2/5.3/5.5.26.1/6.2.1/8.14.1/4.2/4.4.14.1/4.2/4.4.110:00-12:00企管处4.2.1/4.2.2/5.4.2/5.6 8.2.2/8.2.3/8.4/8.5 4.4.4/4.5.5/4.64.4.4/4.5.4/4.614:00-16:30人力资源处5.5.1/6.24.4.1/4.4.24.4.1/4.4.216:30-17:30党委工作部5.5.3/6.2//88:00-10:00科技处7.3.1/7.3.2/7.3.3 4.4.64.4.610:00-11:30项目经理部6.3/6.4/7.3.4/7.3.57.3.6/7.3.7/7.44.4.6/4.4.74.4.6/4.4.711:30-12:00离退办//4.4.614:00-15:30生物资源开发项目部7.4//15:30-17:00设备动力处6.3/7.4/7.64.4.64.4.689:00-12:00生产处B组5.4.1/5.5.3/6.3/6.47.1/7.4/7.5/7.6/8.2.48.34.4.6/4.4.74.4.6/4.4.714:00-16:00办公室4.2.3/4.2.44.4.5/4.5.44.4.5/4.5.316:00-17:00武装保卫处6.44.4.6/4.4.74.4.6/4.4.788:00-11:00安全环保处6.44.3.1/4.3.2/4.3.34.4.3/4.4.6/4.4.74.5.1/4.5.2/4.5.34.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4 4.4.3/4.4.6/4.4.74.5.1/4.5.211:00-12:00财务处/4.4.64.4.614:00-15:30矿产资源处7.4//15:30-16:30群工部5.5.3/6.44.4.34.4.6/4.5.116:30-17:00监审处7.4.1/7.4.2/8.2.2//13至14日9:00-17:00昆阳磷矿A1组见各单位管理体系内部审核实施计划9:00-17:00晋宁磷矿A2组9:00-17:00黄磷公司B1组9:00-17:00工程公司B2组17日14:30-15:30全体末次会议备注：1.各职能部门涉及到的公共条款，在各部门的审核计划表中未列出，但在对各职能部门的审核过程中应包括；2.公共条款包括：职责（Q 5.5.1/EH4.4.1）；目标与方案（Q5.4.1/E4.3.3/H4.3.3 4.3.4）；文件控制（Q4.2.3/EH4.4.5）；记录控制（Q4.2.4/E4.5.4/H4.5.3）；培训实施（Q6.2.2/EH4.4.2）；环境因素与危害因素的识别与控制策划（EH4.3.1）；部门适用法规的识别与应用（EH4.3.2）。
内部审核实施计划评审意见
内部审核实施计划评审意见
内部审核实施计划评审意见应该从多个方面进行评价。
首先，
需要评估实施计划的可行性和合理性。
这包括计划的目标是否明确，是否符合组织的战略目标，以及是否能够有效地解决现有问题。
其次，需要评估实施计划的资源投入和风险控制。
这包括计划所需的
人力、物力、财力是否充足，以及是否有明确的风险识别和应对措施。
第三，需要评估实施计划的时间安排和进度控制。
这包括计划
的时间节点是否合理，是否有明确的进度计划和监控机制。
最后，
还需要评估实施计划的沟通和协调机制。
这包括计划的沟通渠道是
否畅通，相关部门之间是否能够有效协作。
综合以上几个方面的评估，可以提出针对性的评审意见，为实施计划的顺利推进提供指导
和建议。
内部审核实施计划(质量、环境、职业健康安全三体系)
8.2
XN020
S
5.4
6.1.26.1.3
7.27.36.2
8.1
7.5.17.5.3
10.2
5.3
6.16.27.1.37.1.48.18.38.4
5.3
6.16.27.1.37.1.48.1
7月-8月
Q
8.5.1
8.5.28.5.38.5.48.5.58.5.6
7月-8月
GH2017
9月6日
13:00-15:00
（审部门）
米购物流部
Q
5.3
7.2
9.1.3
6.16.27.1.37.1.47.1.6
7.37.47.58.28.49.1.2
/
E
6.1.2
6.1.36.28.1
8.2
E
6.1.2
7.5.3
6.1.36.2
8.110.2
7.27.37.5.1
（审部门）
S
6.1.2
、测控技术中心、电液技术中心、汽轮机工程中心、热能工程中心、
T能源工程中心、质量管理部。
日期&时间
受审核部门
审核过程
备注
日期&时间
受审核部门
审核过程
备注
9月6日
8:30-9:00
（审咼层）
高层
Q
4.14.24.34.45.15.25.36.1
6.26.37.19ห้องสมุดไป่ตู้1.19.310.1
/
7月-8月（审项目）
内部审核实施计划
审核目的
1、评价本公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否满足GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准、体系文件及法律法规的要求；
管理体系内部审核实施计划 模板
一．内审目的
二．内审范围
三．内审依据：
四．内审组成员（每组成员调配由各组组长自行调整）：
编制：审核：批准：
序号
日期
时间
பைடு நூலகம்审核人员
受审部门
审核内容
联络人员
备注
编制
审核
批准
日期
日期
日期
受审核区域或项目
审核的主要过程或要素
组 别
首次会议
公司领导、各部门负责人及内审员
最高管理者、管理者代表等公司领导
综合管理部
人力资源部
监理/咨询
经营部部
监理管理部
咨询管理部
事业部/业务部门
项 目部
公司及企业内部审核、评审计划及实施方案
公司及企业内部审核、评审计划及实施方案1. 通知审核内审至少提前一周通知受审部门具体的审核日期、安排和要求，可采取文件或口头两种形式。
必要时受审方应准备基本情况介绍，审核实施计划应得到受审方确认。
2. 首次会议现场审核前由内审组组长召开并主持首次会议，由质量负责人、受审核部门负责人、内审组全体成员及相关人员参加，与会人员须签到。
首次会议内容包括：向受审核方负责人介绍内审组成成员及分工；说明审核目的、范围、依据和所采取的方法和程序；宣读审核实施计划及解释实施计划中不明确的内容；内审组与受审核部门取得正式联系。
3. 现场审核（1）现场审核应遵循的原则①以客观事实为依据的原则。
客观事实以证据为基础，可陈述、验证，不含个人推理成分；②标准与实际核对的原则。
凡标准与实际未核对过的项目，都不能判定为符合或不符合；③依次递进审核原则。
审核包括：该有的程序有没有，执行没执行，执行后有无记录3个方面；④独立公正的原则。
（2）收集客观证据内审员按照审核实施计划、内审检查表规定的检查内容，通过交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法收集客观证据并逐项实事求是地记录，记录应清楚、易懂、全面，便于查阅和追溯；应准确、具体，如文件名称、合同号、记录的编号、设备的编号、报告的编号和工作岗位等。
审核时，审核员应及时与被审核方沟通和反馈审核中的发现，并对事实证据进行确认。
4. 不符合项及纠正报告在现场审核的后期，审核组长主持召开一次审核组内部会议，对在现场审核中收集到的客观证据进行整理、分析、筛选，得到审核证据。
将审核证据与质量体系文件等依据相比较，作出客观的判断和综合评价，形成审核发现，确定不符合项，并根据不符合项的产生原因确定不符合项类型是体系性不符合或是实施性不符合或是效果性不符合，及根据不符合项的性质，判断是轻微不符合或是严重不符合，同时根据不符合项的类型和性质提出纠正措施。
内审员就不符合事实、类型、结论等编制内审不符合报告时，不符合事实的描述应具体，准确的报告所观察的事实，不符合判断依据的条款和程序要写清楚。
企业环境管理体系内部审核实施计划
企业环境管理体系内部审核实施计划企业环境管理体系内部审核实施计划，听起来好像很严肃很专业的样子，其实咱们用老百姓的话来说，就是咱们公司的环境管理制度要进行一次内部的“体检”，看看咱们的环境管理是不是合格，有没有需要改进的地方。
这个“体检”可不是随便找个医生就能搞定的，得找专业的环境管理团队来进行审核。
那这个审核到底是怎么回事呢？接下来，我就给大家讲讲咱们公司环境管理体系内部审核实施计划的具体情况。
咱们得明确一下什么是环境管理体系。
简单来说，环境管理体系就是企业为了保护环境、提高资源利用效率、预防污染和事故发生而建立的一套管理体系。
这套体系包括了企业的环境政策、目标、法规、标准、程序、职责、培训、信息交流等方面的内容。
咱们公司一直重视环境保护，所以也建立了自己的环境管理体系。
现在，咱们公司的环境管理团队就要对我们的环境管理体系进行一次内部审核。
这个审核就像是医生给病人做检查一样，要从各个方面全面地检查我们的环境管理体系是否符合要求。
这个审核分为两个阶段：第一阶段是预审，主要是让审核团队了解我们公司的环境管理体系的基本情况；第二阶段是现场审核，就是真正的对环境管理体系进行检查了。
在预审阶段，环境管理团队会对我们公司的环境政策、目标、法规、标准、程序、职责等方面进行了解，同时还会与我们公司的相关部门进行沟通，了解我们在实际工作中是如何执行这些环境管理体系的。
这个阶段的目的是让我们提前做好准备，确保在现场审核时能够顺利通过。
到了现场审核阶段，环境管理团队会根据他们制定的审核计划，对我们的环境管理体系进行全面检查。
他们会查看我们的文件和记录，对照相关的法规和标准，看看我们的做法是否符合要求。
如果发现有问题，他们会提出建议和改进措施，帮助我们完善环境管理体系。
当然啦，咱们也不能把这次内部审核看得太重。
毕竟这只是一次“体检”，不是“诊断”。
也就是说，即使这次审核没有发现问题，也不能说明我们的环境管理体系就一定是完美的。
内审核实施计划
内审核实施计划
1. 背景
内部审核是组织机构内部自我审查和检查的一种方法，旨在评估组织内部控制程序的有效性和合规性。
内部审核实施计划是一个组织进行内部审核前需要制定的详细计划，包括内部审核的目的、范围、时间表、执行步骤等内容。
2. 目的
内部审核实施计划的主要目的是确保组织内部控制程序的有效性，发现潜在的风险和问题，提出改进措施，从而帮助组织更好地管理和运营。
3. 实施步骤
3.1 制定内部审核计划
•确定内部审核的范围和目标
•确定内部审核的时间表和执行人员
•制定内部审核的具体流程和方法
3.2 收集必要的信息
•收集与内部审核相关的文件、数据和信息
•对组织内部控制程序进行全面评估
3.3 进行内部审核
•根据制定的内部审核计划，执行内部审核的每个步骤
•发现问题和潜在风险，并记录下来
3.4 分析内部审核结果
•分析内部审核的结果，评估问题的严重性和影响
•提出改进建议和措施，制定改进计划
3.5 编写内部审核报告
•根据内部审核的结果和分析，编写内部审核报告
•报告包括内部审核的目的、范围、方法、结果和建议
4. 实施计划的监督和跟踪
内部审核实施计划的监督和跟踪是确保内部审核顺利进行和有效实施的重要环节。
组织应当设立相应的监督机制，定期跟踪内部审核的进展情况，并及时解决发现的问题和风险。
5. 结语
内部审核实施计划是组织内部控制和监督的重要工具，通过制定和执行内部审核计划，可以有效评估和改进组织的管理和运营。
组织应当重视内部审核实施计划的制定和执行，不断完善内部控制程序，提高组织的管理水平和竞争力。
体系内部审核计划最简单三个步骤
体系内部审核计划最简单三个步骤示例文章篇一：以下是为您生成的一篇关于“体系内部审核计划最简单三个步骤”的文章，希望能满足您的需求：哎呀呀，你知道吗？体系内部审核计划其实没有想象中那么复杂，只要掌握了这三个超级简单的步骤，就能轻松搞定！第一步，就像是盖房子要先打地基一样，咱们得先明确审核的目标和范围。
这可不是随便说说的，比如说，咱们学校要进行一次班级管理体系的内部审核。
那目标是啥？不就是看看这个管理体系有没有让同学们都能快乐学习、健康成长嘛！范围呢？是整个年级的班级，还是就咱们自己班？这可得想清楚喽！你想想，如果目标和范围都不清楚，那不就像无头苍蝇一样乱撞啦？我跟你说，我们班之前搞过一次小组合作学习的审核。
一开始没定好范围，结果这个组看看，那个组瞅瞅，乱糟糟的，啥也没弄明白！这能行吗？第二步，组建审核团队。
这就好比组织一场足球比赛，得找好球员啊！审核团队里要有熟悉各个方面的人。
比如说，得有懂教学方法的老师，了解学生心理的辅导员，还有能发现管理漏洞的班干部。
大家各显神通，一起为审核出力。
有一次，隔壁班搞活动审核，随便拉了几个人就组成团队，结果有的人啥都不懂，净在那捣乱。
这能把审核做好吗？肯定不能啊！第三步，制定详细的审核流程和时间表。
这就像出门旅行要有行程表一样，啥时候到哪儿，干啥，都得安排得明明白白。
比如说，第一天先收集资料，第二天实地考察，第三天汇总分析。
每个环节都要规定好时间，可不能拖延。
我们班上次组织校园活动审核，就是因为时间安排不合理，该检查的没检查完，该讨论的也没讨论透，最后弄得一塌糊涂。
你看，体系内部审核计划其实不难吧？只要把这三个步骤做好，就能让审核有条不紊地进行。
咱们可不能怕麻烦，认真对待，才能发现问题，解决问题，让咱们的体系越来越好呀！所以说，大家都行动起来，按照这三个步骤去做，还怕搞不定体系内部审核吗？示例文章篇二：以下是为您生成的一篇关于“体系内部审核计划最简单三个步骤”的文章，希望能满足您的需求：《体系内部审核计划？其实就这三步！》嘿，同学们！你们知道吗？体系内部审核计划听起来好像很复杂，很难搞的样子，其实啊，只要抓住最简单的三个步骤，就能轻松搞定啦！第一步，准备工作！这就像是我们考试前要准备好文具一样重要。
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E:5.3 6.1.1 6.1.2 6.28.18.2、9.1.1
O：5.3 6.1.1 6.1.2 6.28.1.18.1.28.2、9.1.1
J: 3.2、3.5、4.2、5.2 5.3、12.2、12.3、12.4、12.5
O:5.36.1.1、6.1.2、6.1.3、6.2.1、6.2.2、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、8.1.1、8.1.2、8.2、9.1.29.2、10.2
采购部：
Q:5.3、6.1、6.2、8.4
O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.2、7.1、8.1.1、8.1.3、8.2、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3；
职业健康安全事务代表：O:5.4
财务部：
E:5.3 6.1.1 6.1.2 6.2 8.1
E: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.2、7.1、8.1、8.2、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3；
J: 3.1 3.2 3.33.43.54.1 4.2 4.3 5.15.2、12.1、12.2、12.3、12.4、12.5
8：30-17：00
项目部:
Q：5.3 6.16.27.1.3、7.1.4、7.1.5、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.6、8.7
J:3.2 4.2 7.1、7.2、7.3、7.4、8.3、8.4、9.3、9.4、10.4 10.5 10.610.711.2、11.3、11.4、11.5
E：5.36.1.1、6.1.2、6.2、7.4、 8.1、8.2、9.1.1
Ｊ:3.23.54.2 9.19.29.3 10.1、10.210.310.4 10.5 10.610.711.111.2 11.3 11.4 11.5 12.2 12.3
O：5.36.1.1、6.1.2、6.2、7.4、 8.1.1、8.1.2、8.2、9.1.1
审核组：组长：组员：
审核时间：2021年1月11日-- 11月12日
日程安排
日期
时间
内容
审核员
11日
8：00—8:30
首次会者代表)：
Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、8.1、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.2
Ｊ:3.2 4.2
O:5.3 6.1.1 6.1.2 6.2 8.1
8：30—17：00
办公室:
Q:5.3 6.1、6.2、6.3、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、9.1.3、9.2、10.2；
E:5.36.1.1、6.1.2、6.1.3、6.2.1、6.2.2、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、8.1、8.2、9.1.29.2、10.2
E:5.3 6.1.1 6.1.2 6.28.18.2、9.1.1
O：5.3 6.1.1 6.1.2 6.28.1.18.1.28.2、9.1.1
17：00—17：30
末次会议
计划编制：批准人（总经理）：
2021年1月12日2021年1月12日
技术部:
Q:5.3、6.1、6.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.5.3、9.1.2
E:5.3 6.1.1 6.1.26.28.1
Ｊ:3.2、4.2、6.1、6.2、6.3
O:5.3 6.1.1 6.1.26.28.1.1、8.1.2
8：00-17：00
项目部:
Q：5.3 6.16.27.1.3、7.1.4、7.1.5、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.6、8.7
E:5.3 6.1.1 6.1.2 6.28.1
Ｊ:3.24.28.28.5
O:5.3 6.1.1 6.1.2 6.28.1.18.1.2 8.1.4
12日
8：00—16：00
工程管理部:
Q：5.3、6.1、6.2、7.1.5 、8.1、8.5.1、8.5.5、8.5.6、8.6、8.7、9.1.110.2
内部审核实施计划
编号：JL-8.2.2-01
目的：检查本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行以来具备符合性、有效性、适宜性的工作。
性质：内部管理体系审核。
范围：质量、环境、职业健康安全体系覆盖的所有部门所涉及的：资质范围内的水利水电工程施工总承包。
依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020管理体系标准及GB/T50430-2017管理手册、程序文件及相关文件。