质量行为检查表
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市政工程质量行为检查表 (施工)
3、施工组织设计、专项施工方案内容不齐全、针对性不强的，扣5分。
5
执行法律法规、标准、规范情况
（20分）
1、相应的标准、规范配置不齐全的，扣10分；
2、未组织新规范、标准的学习并提供学习记录的，扣5分；
3、编制的施工组织设计或施工过程有违反标准、规范强制性条文行为的，扣10分。
6
质量管理设施建设和运行情况
合计得分
说明：1.检查评分表满分200分；
2.每项扣减分数不得超过该项标准分数；
3.考核评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。
检查人员：
项目经理：年月日
2、未明确质量事故处置程序和规章制度的，扣5分；
3、发生质量事故后，未按照相关规定和程序处置的，扣20分；
4、工程发生质量事故后未按规定向建设行政主管部门、工程质量监督机构报告的，扣20分。
5、未切实贯彻执行质量事故：隐患未消除、事故原因未查清楚、责任人未受处理、职工未受教育“四不放过”原则的，扣10分；
2
图纸合规性、工程洽商、桩点交接
（30分）
1、施工图设计文件未经审查或审查不合格擅自施工的，扣20分；
2、涉及结构安全、重要使用功能的修改未经原审图机构审核、盖章的，扣20分；
3、设计变更手续不规范的，扣10分；
4、图纸会审签章不齐全的，扣10分；
5、交桩记录签字、盖章不全，未定期对控制点进行复核，无测量放线及复核记录的，扣10分；
9
质量验收及文件整理报送情况
（20分）
1、验收人员资格不符合要求的，扣10分；
2、未进行分部、分项及检验批划分，无划分方案的，扣5分；
3、检验批、分项、分部工程验收不及时、验收记录签字、签章不齐全的，扣5分；
5
执行法律法规、标准、规范情况
（20分）
1、相应的标准、规范配置不齐全的，扣10分；
2、未组织新规范、标准的学习并提供学习记录的，扣5分；
3、编制的施工组织设计或施工过程有违反标准、规范强制性条文行为的，扣10分。
6
质量管理设施建设和运行情况
合计得分
说明：1.检查评分表满分200分；
2.每项扣减分数不得超过该项标准分数；
3.考核评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。
检查人员：
项目经理：年月日
2、未明确质量事故处置程序和规章制度的，扣5分；
3、发生质量事故后，未按照相关规定和程序处置的，扣20分；
4、工程发生质量事故后未按规定向建设行政主管部门、工程质量监督机构报告的，扣20分。
5、未切实贯彻执行质量事故：隐患未消除、事故原因未查清楚、责任人未受处理、职工未受教育“四不放过”原则的，扣10分；
2
图纸合规性、工程洽商、桩点交接
（30分）
1、施工图设计文件未经审查或审查不合格擅自施工的，扣20分；
2、涉及结构安全、重要使用功能的修改未经原审图机构审核、盖章的，扣20分；
3、设计变更手续不规范的，扣10分；
4、图纸会审签章不齐全的，扣10分；
5、交桩记录签字、盖章不全，未定期对控制点进行复核，无测量放线及复核记录的，扣10分；
9
质量验收及文件整理报送情况
（20分）
1、验收人员资格不符合要求的，扣10分；
2、未进行分部、分项及检验批划分，无划分方案的，扣5分；
3、检验批、分项、分部工程验收不及时、验收记录签字、签章不齐全的，扣5分；
建设单位质量行为检查表
2.自行采购设备材料是否经报验合格后使用。
20
1.存在扣5分/次
2.存在扣10分
5
工程中间交接
与质量验收
1.是否组织“三查四定”并策划整改；
2.是否组织中间交接和完善中交手续；
3.是否组织参建单位进行质量验收并出具各种报告
20
1.缺少“三查四定”记录扣5分，缺少整改销项扣5分
2.缺少中交手续和中交证书扣5分
3.缺少报告扣5分/项
6
设计与变更
设计变更是否按规定由设计单位出具变更手续。
15
缺少一项手续扣5分
合计
100
建设单位质量行为检查表
项目名称：检查人员：
建设单位： 检查日期：
序号
检查项目
检查内容
分值
得分
评分标准
1
施工准备
1.是否组织设计交底；
2Байду номын сангаас是否进行了施工组织设计的审查。
15
1.缺少交底记录扣1-5分
2．施工组织设计无审查扣5分
2
质量保证体系
1.质量管理制度；
2.质量目标、质量方针；
3.质量管理机构及人员配备。
10
1.缺少制度扣5分
2.无方针目标扣2分
3.无机构人员扣3分
3
工程发包与合同
1.建设单位发包程序是否符合规定；
2.发包给具有相应资质的勘察设计、监理、施工及设备材料采购单位；
3.是否订立了勘察、设计、施工、监理合同。
20
1.不符合扣10分
2.有一项资质不符扣5分
3.少一份合同扣5分
4
材料采购
1.无明示或暗示使用不合格材料；
20
1.存在扣5分/次
2.存在扣10分
5
工程中间交接
与质量验收
1.是否组织“三查四定”并策划整改；
2.是否组织中间交接和完善中交手续；
3.是否组织参建单位进行质量验收并出具各种报告
20
1.缺少“三查四定”记录扣5分，缺少整改销项扣5分
2.缺少中交手续和中交证书扣5分
3.缺少报告扣5分/项
6
设计与变更
设计变更是否按规定由设计单位出具变更手续。
15
缺少一项手续扣5分
合计
100
建设单位质量行为检查表
项目名称：检查人员：
建设单位： 检查日期：
序号
检查项目
检查内容
分值
得分
评分标准
1
施工准备
1.是否组织设计交底；
2Байду номын сангаас是否进行了施工组织设计的审查。
15
1.缺少交底记录扣1-5分
2．施工组织设计无审查扣5分
2
质量保证体系
1.质量管理制度；
2.质量目标、质量方针；
3.质量管理机构及人员配备。
10
1.缺少制度扣5分
2.无方针目标扣2分
3.无机构人员扣3分
3
工程发包与合同
1.建设单位发包程序是否符合规定；
2.发包给具有相应资质的勘察设计、监理、施工及设备材料采购单位；
3.是否订立了勘察、设计、施工、监理合同。
20
1.不符合扣10分
2.有一项资质不符扣5分
3.少一份合同扣5分
4
材料采购
1.无明示或暗示使用不合格材料；
施工单位质量行为检查表模板
施工单位质量行为检查表模板
工程名称：
序号
检查项目
扣பைடு நூலகம்标准
应得分
实得分
1
项目管理机构
a.项目管理人员配备不齐，扣50分；b.岗位责任制不明晰，扣20分；c.岗位责任制不落实，扣20分。
50
2
现场质量管理制度
a.现场质量管理制度一般，扣10分；
b.无现场质量管理制度或现场质量管理制度差，扣30分。
30
3
10
7
五牌一图设置情况
a.不符合要求，扣IO分。
10
8
养护室设置情况
a.未设置混凝土试块标准养护室或标准养护室温湿度等不符合要求，扣10分；
10
9
施工组织设计或专项施工方案（含装配式建筑预制构件吊装和支撑、预制构件成品保护、装配式模板施工等）审批情况
a.未按要求组织审批，扣20分。
20
10
质量问题和质量事故处理
工程质量检验制度
a.工程质量检验制度一般，扣10分；
b.无工程质量检验制度或工程质量检验制度
差，扣30分。
30
4
项目经理履职情况
重要工序、部位不在岗，扣20分。
20
5
技术负责人履职情况
重要工序、部位不在岗，扣10分。
10
6
质量员履职情况
a.质量员履职情况一般，扣5分；b.质量员履职情况差，扣10分。
a.缺处理方案，扣20分；b.缺处理台账，扣10分。
20
合计
发现的主要问题：
检查人:
年月
工程名称：
序号
检查项目
扣பைடு நூலகம்标准
应得分
实得分
1
项目管理机构
a.项目管理人员配备不齐，扣50分；b.岗位责任制不明晰，扣20分；c.岗位责任制不落实，扣20分。
50
2
现场质量管理制度
a.现场质量管理制度一般，扣10分；
b.无现场质量管理制度或现场质量管理制度差，扣30分。
30
3
10
7
五牌一图设置情况
a.不符合要求，扣IO分。
10
8
养护室设置情况
a.未设置混凝土试块标准养护室或标准养护室温湿度等不符合要求，扣10分；
10
9
施工组织设计或专项施工方案（含装配式建筑预制构件吊装和支撑、预制构件成品保护、装配式模板施工等）审批情况
a.未按要求组织审批，扣20分。
20
10
质量问题和质量事故处理
工程质量检验制度
a.工程质量检验制度一般，扣10分；
b.无工程质量检验制度或工程质量检验制度
差，扣30分。
30
4
项目经理履职情况
重要工序、部位不在岗，扣20分。
20
5
技术负责人履职情况
重要工序、部位不在岗，扣10分。
10
6
质量员履职情况
a.质量员履职情况一般，扣5分；b.质量员履职情况差，扣10分。
a.缺处理方案，扣20分；b.缺处理台账，扣10分。
20
合计
发现的主要问题：
检查人:
年月
工程建设质量行为和质量状况检查表
9
施工单位有关负责人或职能部门对项目
的工程质量定期检查指导情况
10
施工组织设计及专项施工方案审批和监理审
查情况
11
主要专业工种操作上岗资格、配备及
到位情况
12
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文
件重新报审情况
13
建设单位有无违法分包情况，有无明示或暗
示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件
和设备的情况
整改结果的复查情况
25
发生何种质量问题和质量事故及处理情况，
相关责任主体是否参加处理
26
各责任方执行工程建设强制性标准情况
建设单位项目负责人（签字）：
施工项目经理（签字）：
监理单位总监理工程师(签字)：
检查日期：年月日
注：1-8项为首次申报时填写，其后未发生变化可不填写
5
勘察、设计、施工、监理和工程质量检测机
构资质情况
6
施工单位项目部管理人员资格、配备及到位
情况，项目经理有无同时承担两个及两个以
上的建设工程，项目负责人的情况及委托他
人代行职责的情况
7
施工单位质量管理体系建立情况
8
监理单位项目监理机构的人员资格、配备及
到位情况，总监理工程师有无委托他人代行
职责的情况
附表六
工程建设质量行为和质量状况检查表
质监编号：工程名称：
建设单位：监理单位：
施工总承包单位：形象进度：
本月施工层段：本月施工内容：
下月施工计划：
序号
检查项目
检查情况
1
办理施工许可证的情况
2
按规定委托施工图审查情况
3
组织图纸会审、设计交底、设计变更及
施工单位有关负责人或职能部门对项目
的工程质量定期检查指导情况
10
施工组织设计及专项施工方案审批和监理审
查情况
11
主要专业工种操作上岗资格、配备及
到位情况
12
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文
件重新报审情况
13
建设单位有无违法分包情况，有无明示或暗
示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件
和设备的情况
整改结果的复查情况
25
发生何种质量问题和质量事故及处理情况，
相关责任主体是否参加处理
26
各责任方执行工程建设强制性标准情况
建设单位项目负责人（签字）：
施工项目经理（签字）：
监理单位总监理工程师(签字)：
检查日期：年月日
注：1-8项为首次申报时填写，其后未发生变化可不填写
5
勘察、设计、施工、监理和工程质量检测机
构资质情况
6
施工单位项目部管理人员资格、配备及到位
情况，项目经理有无同时承担两个及两个以
上的建设工程，项目负责人的情况及委托他
人代行职责的情况
7
施工单位质量管理体系建立情况
8
监理单位项目监理机构的人员资格、配备及
到位情况，总监理工程师有无委托他人代行
职责的情况
附表六
工程建设质量行为和质量状况检查表
质监编号：工程名称：
建设单位：监理单位：
施工总承包单位：形象进度：
本月施工层段：本月施工内容：
下月施工计划：
序号
检查项目
检查情况
1
办理施工许可证的情况
2
按规定委托施工图审查情况
3
组织图纸会审、设计交底、设计变更及
监理单位质量安全行为检查表
18
其它质量、安全行为（10）
工程实施期间每发生一起被政府职能部门的通报批评扣10分；施工现场每发生一起重大质量或安全事故扣10分；每发生一起死亡事故或火灾事故或管线事故扣5分；创建文明工地目标未实现扣5分。
检查结论及处理意见：
检查人（签名）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿检查日期：年月日
注：1、本行为检查表仅限监理人在“上海白龙港城市污水处理厂扩建二期工程土建部分施工监理”过程中运用和执行。
无检查或审核、须有方案而无方案未指出扣5分，开工审核不符规范扣1分，体系检查存在不足未发现（如未按规定建立安全组等）扣1分，无勘察或设计交底发现一项扣2分，交底记录无四方确认扣0.5分，施组明显不符要求未能识别（如安全文明施工措施及其费用落实等）发现一处扣1分，施组程序（如深基坑须评审等）不符要求未能识别发现一处扣1分，施组审核提出意见未及时闭合扣1分；分包审核缺1项扣1分，分包审核资质等不符要求发现一项扣0.5分，内容不全（无分包合同）、填写不规范（无分包工程量）、签约主体不合法等发现一项扣0.5分；扣完为止；
2、监理人同意在本监理合同的合同期内或合同终止后，严格遵守和执行《中华人民共和国著作权法》有关规定；若有违法，委托人将根据《中华人民共和国著作权法》的有关规定向监理人追究法律责任。
17
按建设工程备案制进行关键工序、关键部位中间节点验收、预验收和竣工验收，做好质量等级的评定工作，监理档案资料及监理评估报告情况（5）
关键工序、关键部位中间节点等验收工作事先未履行职责或总监理工程师等主要人员不到位发生一次扣5分；关键工序、关键部位中间节点验收、预验收和竣工验收的评估报告不符要求发生一次扣2分；竣工验收时监理档案资料仍不符要求加倍扣20分；
15
工程例会制度（含质量、安全等例会制度扣5分，例会中提出问题未闭合发现一处扣0.5分，扣完为止；
其它质量、安全行为（10）
工程实施期间每发生一起被政府职能部门的通报批评扣10分；施工现场每发生一起重大质量或安全事故扣10分；每发生一起死亡事故或火灾事故或管线事故扣5分；创建文明工地目标未实现扣5分。
检查结论及处理意见：
检查人（签名）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿检查日期：年月日
注：1、本行为检查表仅限监理人在“上海白龙港城市污水处理厂扩建二期工程土建部分施工监理”过程中运用和执行。
无检查或审核、须有方案而无方案未指出扣5分，开工审核不符规范扣1分，体系检查存在不足未发现（如未按规定建立安全组等）扣1分，无勘察或设计交底发现一项扣2分，交底记录无四方确认扣0.5分，施组明显不符要求未能识别（如安全文明施工措施及其费用落实等）发现一处扣1分，施组程序（如深基坑须评审等）不符要求未能识别发现一处扣1分，施组审核提出意见未及时闭合扣1分；分包审核缺1项扣1分，分包审核资质等不符要求发现一项扣0.5分，内容不全（无分包合同）、填写不规范（无分包工程量）、签约主体不合法等发现一项扣0.5分；扣完为止；
2、监理人同意在本监理合同的合同期内或合同终止后，严格遵守和执行《中华人民共和国著作权法》有关规定；若有违法，委托人将根据《中华人民共和国著作权法》的有关规定向监理人追究法律责任。
17
按建设工程备案制进行关键工序、关键部位中间节点验收、预验收和竣工验收，做好质量等级的评定工作，监理档案资料及监理评估报告情况（5）
关键工序、关键部位中间节点等验收工作事先未履行职责或总监理工程师等主要人员不到位发生一次扣5分；关键工序、关键部位中间节点验收、预验收和竣工验收的评估报告不符要求发生一次扣2分；竣工验收时监理档案资料仍不符要求加倍扣20分；
15
工程例会制度（含质量、安全等例会制度扣5分，例会中提出问题未闭合发现一处扣0.5分，扣完为止；
监理单位质量行为检查表
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
序号
检查项目
检查内容
评价
监
理
单
位
1
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
2
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责
总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责
□符合
□不符合
3
项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
□符合
□不符合
4
监理规划、监理实施细则的编制、审批情况
按规定编制、审批
未按规定编制、审批
□符合
□不符合
5
对施工组织设计、专项施工方案的审查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
6
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
7
对分包单位的资质进行核查情况
按规定进行核查
未按规定进行核查
□符合
□不符合
8
见证取样制度的执行情况
按规定实施见证取样制度
未按规定实施见证取样制度
□符合
□不符合
9
组织和审查工程变更情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
10
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理
□符合
□不符合
序号
检查项目
检查内容
评价
监
理
单
位
1
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
2
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责
总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责
□符合
□不符合
3
项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
□符合
□不符合
4
监理规划、监理实施细则的编制、审批情况
按规定编制、审批
未按规定编制、审批
□符合
□不符合
5
对施工组织设计、专项施工方案的审查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
6
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
7
对分包单位的资质进行核查情况
按规定进行核查
未按规定进行核查
□符合
□不符合
8
见证取样制度的执行情况
按规定实施见证取样制度
未按规定实施见证取样制度
□符合
□不符合
9
组织和审查工程变更情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
10
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理
□符合
□不符合
质量行为检查表
检查验收
检查人（签字）：
Байду номын сангаас
项目法人单位负责人签字： 检查日期：
表4
工程项目勘察设计单位质量行为监督检查表
设计单位名称： 检查情况
检查项目
检查内容
设计代表是否常驻工地
服务体系
设代人员数量、专业是否满足工程建 设需要
图纸及设计变更是否及时
是否及时参加工程验收
现场服务
是否及时提供地质素描及书面情况
是否按规定参加质量事故及缺陷调查 处理及验收
表3
工程项目施工单位质量行为监督检查表
施工单位单位名称： 检查项目 检查内容 检查情况
质量保证体系运行情 项目经理、技术负责是否到位 况 质检人员是否熟悉质量标准 法律、法规及强制性 标准执行情况 法律、法规、强制性标准执行情况 是否按图纸、技术标准及合同施工 工程原材料、中间产品的检验项目和 数量是否符合规范要求 原材料及设备检验 构配件和设备的检验是否满足规范要求 对原材料及中间产品是否按见证取样 制度执行 施工质量内部检查是否实行“三控制 ” 工序检查验收手续是否齐全 施工检查验收 重要隐蔽工程、关键部位验收是否实 行了联合检查验收 工程质量评定是否及时 质量缺陷及备案制度执行情况 质量缺陷及质量事故 质量事故报告制度执行情况 现场管理 检查人（签字）： 施工环境，文明施工，材料标识及堆 放是否规范 施工单位现场负责人签字： 检查日期：
表1
工程项目法人质量行为监督检查表
项目法人单位名称： 检查项目 检查内容 质量检查体系运行是够正常，工作是 否有效 质量管理负责人到位情况 质量管理体系 对参建单位的质量体系的建立及运行 情况是否进行检查 是否委托检测 规程规范是否齐全 法律、法规及强制性 标准执行情况 对参建单位强制性执行落实情况是否 进行检查 是否按时组织单位工程、分部工程、 合同工程完工及隐蔽工程验收 是否编制质量检查计划 是否定期或不定期对工程质量进行检 查 工程质量缺陷是否按规定进行处理、 消缺备案 工程质量事故是否安全规定及时上报 、调查、处理 对原材料、中间产品、构配件及设备 质量是否及时检查验收 质量检测资料抽查情况 检查情况
质量行为检查表
施工单位质量行为检查表编号：1.3序号检查环节检查内容和方法检查依据情形（常见问题）检查结果问题描述（备注）定性处罚依据处理项目名称（标段、工点）：受检单位：1 施工单位资质1．查资质。
2.查合同。
《质量条例》第25条无资质。
施工单位未取得资质证书承揽工程。
《质量条例》第60条予以取缔，处工程合同价款2%-4%的罚款；有违法所得的，予以没收。
资质不满足要求。
施工单位超越本单位资质等级承揽工程。
《处罚办法》第12条责令改正，处工程合同价款2%-4%的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级。
现场管理单位与合同承包单位不一致。
允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程。
《质量条例》第61条责令改正，没收违法所得，处工程合同价款2%-4%的罚款。
2 转包1.查合同，查明总承包单位与实施单位是否一致。
2.查分包合同，将分包合同与总包合同对照，确认是否以分包名义将项目肢解。
3.查现场管理机构及人员隶属关系。
4.查主要建筑材料及构配件的购买手续。
5.查各种费用支付手续。
《质量条例》第25条施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的；施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的；施工总承包的单位或承包单位将承包的工程转包。
《质量条例》第62条责令改正，没收违法所得，处工程合同价款0.5%-1%的罚款。
第1页，共3页号结果（备注）专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，肢解或变相地将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的。
3 违法分包1.查合同中是否有分包约定。
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质量安全行为监督检查表
建设项目名称：
勘察设计单位： 表2
序号
检查项目
检查情况
备注
1
初步设计批准文件的执行情况
2
强制性标准执行情况
3
现场配合组情况，包括机构设置、人员配备、制度建设、责任制建立和运行情况
4
配合施工情况，包括设计交底、现场交桩、地质确认、设计变更等工作开展情况
5
地质资料与实际地质条件相符情况
6
按规定参加地基、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收的情况
7
施工安全风险、重大危险源的评估情况
8
对施工安全重点部位和环节的防范安全事故指导意见
9
新结构、新材料、新工艺和特殊结构设计保障安全与预防事故措施
10
是否明确超前地质预报措施意见和方法（含施工方法、机具配置、风险防范预案和事故逃逸措施）
7
工程质量安全事故报告及（配合）调查处理情况
8
组织单位工程验收情况
9
安全生产费拨付情况
10
组织风险评估情况，对重点风险工点专项方案的审查情况
11
安全隐患排查、治理及台账建立情况
12
项目应急预案管理情况
13
工程竣工验收情况
14
其他质量安全行为
检查结论及处理意见：
检查人（签名）： 年 月 日
受检单位（签名）： 年 月 日
9
设计文件、施工质量验收标准等的执行情况
10
营业线施工各项规章制度的执行情况
11
危险部位安全警示标志设置情况
12
重大危险源的登记、公示及监控情况
13
检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的验收情况
14
质量安全问题检查、整改及反馈情况
15
生产安全事故应急救援预案的建立与落实情况
16
质量安全事故报告及配合调查处理情况
6
对施工企业应急救援预案审核情况
7
对施工企业试验资质、人员、设备、能力的审核情况
8
对分包单位资质核查情况
9
对大型施工机械设备验收检验手续审查情况
10
见证检测和平行试验情况
11
重点部位、关键工序旁站监理情况
12
质量安全问题通知单签发及问题整改结果复查闭合情况
13
组织（参与）工程质量验收情况
14
监理资料管理情况
11
营业线施工，是否提出施工过渡方案，以及保证营业线施工期间安全运营的措施和注意事项
12
有无设计原因的质量安全事故，是否及时提出事故处理技术方案
13
其他质量安全行为
检查结论及处理意见：
检查人（签名）： 年 月 日
受检单位（签名）： 年 月 日
质量安全行为监督检查表
建设项目名称：
监理单位： 表3
序号
检查项目
检查情况
备注
1
监理人员资格及到位情况；监理试验检测设备配备及到位情况；试验资质、试验人员资格及试验设备情况
2
监理规划、监理实施细则的编制、审批及执行情况，是否包括施工安全管理内容
3
开工报告、施组方案审核或审批情况
4
对施工单位项目负责人和专职安全管理人员、以及特种作业人员持证上岗情况的审核情况
5
对施工企业质量安全保证体系（含机构设置、人员配备、制度建设、责任落实等）审核情况
2
主要施工设备配备及到位情况
3
工程分包和劳务用工情况
4
施工组织设计或施工专项方案编制、审批及实施情况
5
安全生产教育培训计划的制定及实施情况
6
国家、铁道部有关规范、标准、规程资料的配备情况
7
现场施工图核对、技术交底、作业指导书编制、测量、地质核对、变更设计等技术管理情况
8
施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的验收和检验情况
17
内业资料管理情况
18
其他质量、安全行为
检查结论及处理意见：
检查人（签名） ： 年 月 日
受检单位（签名）： 年 月 日
附件13：
质量安全行为监督检查表
建设项目名称：建设单位： 来自1序号检查项目
检查情况
备注
1
开工报告手续办理情况
2
参建单位（含分包单位）资质审查情况
3
安质部门机构设置、人员配备、制度建设、责任制建立及运行情况
4
组织施工图文件审核、设计交底、设计变更等技术管理情况
5
对参建方履约检查情况
6
工程质量安全检查及问题整改复查情况
15
其他质量、安全行为
检查结论及处理意见：
检查人（签名）： 年 月 日
受检单位（签名）： 年 月 日
质量安全行为监督检查表
建设项目名称：
施工单位： 表4
序号
检查项目
检查情况
备注
1
质量安全管理部门机构设置、人员配备、制度建设及责任制建立和运行情况；试验室资质、试验人员资格及试验设备的计量认证情况；特种作业人员上岗资格情况
建设项目名称：
勘察设计单位： 表2
序号
检查项目
检查情况
备注
1
初步设计批准文件的执行情况
2
强制性标准执行情况
3
现场配合组情况，包括机构设置、人员配备、制度建设、责任制建立和运行情况
4
配合施工情况，包括设计交底、现场交桩、地质确认、设计变更等工作开展情况
5
地质资料与实际地质条件相符情况
6
按规定参加地基、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收的情况
7
施工安全风险、重大危险源的评估情况
8
对施工安全重点部位和环节的防范安全事故指导意见
9
新结构、新材料、新工艺和特殊结构设计保障安全与预防事故措施
10
是否明确超前地质预报措施意见和方法（含施工方法、机具配置、风险防范预案和事故逃逸措施）
7
工程质量安全事故报告及（配合）调查处理情况
8
组织单位工程验收情况
9
安全生产费拨付情况
10
组织风险评估情况，对重点风险工点专项方案的审查情况
11
安全隐患排查、治理及台账建立情况
12
项目应急预案管理情况
13
工程竣工验收情况
14
其他质量安全行为
检查结论及处理意见：
检查人（签名）： 年 月 日
受检单位（签名）： 年 月 日
9
设计文件、施工质量验收标准等的执行情况
10
营业线施工各项规章制度的执行情况
11
危险部位安全警示标志设置情况
12
重大危险源的登记、公示及监控情况
13
检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的验收情况
14
质量安全问题检查、整改及反馈情况
15
生产安全事故应急救援预案的建立与落实情况
16
质量安全事故报告及配合调查处理情况
6
对施工企业应急救援预案审核情况
7
对施工企业试验资质、人员、设备、能力的审核情况
8
对分包单位资质核查情况
9
对大型施工机械设备验收检验手续审查情况
10
见证检测和平行试验情况
11
重点部位、关键工序旁站监理情况
12
质量安全问题通知单签发及问题整改结果复查闭合情况
13
组织（参与）工程质量验收情况
14
监理资料管理情况
11
营业线施工，是否提出施工过渡方案，以及保证营业线施工期间安全运营的措施和注意事项
12
有无设计原因的质量安全事故，是否及时提出事故处理技术方案
13
其他质量安全行为
检查结论及处理意见：
检查人（签名）： 年 月 日
受检单位（签名）： 年 月 日
质量安全行为监督检查表
建设项目名称：
监理单位： 表3
序号
检查项目
检查情况
备注
1
监理人员资格及到位情况；监理试验检测设备配备及到位情况；试验资质、试验人员资格及试验设备情况
2
监理规划、监理实施细则的编制、审批及执行情况，是否包括施工安全管理内容
3
开工报告、施组方案审核或审批情况
4
对施工单位项目负责人和专职安全管理人员、以及特种作业人员持证上岗情况的审核情况
5
对施工企业质量安全保证体系（含机构设置、人员配备、制度建设、责任落实等）审核情况
2
主要施工设备配备及到位情况
3
工程分包和劳务用工情况
4
施工组织设计或施工专项方案编制、审批及实施情况
5
安全生产教育培训计划的制定及实施情况
6
国家、铁道部有关规范、标准、规程资料的配备情况
7
现场施工图核对、技术交底、作业指导书编制、测量、地质核对、变更设计等技术管理情况
8
施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的验收和检验情况
17
内业资料管理情况
18
其他质量、安全行为
检查结论及处理意见：
检查人（签名） ： 年 月 日
受检单位（签名）： 年 月 日
附件13：
质量安全行为监督检查表
建设项目名称：建设单位： 来自1序号检查项目
检查情况
备注
1
开工报告手续办理情况
2
参建单位（含分包单位）资质审查情况
3
安质部门机构设置、人员配备、制度建设、责任制建立及运行情况
4
组织施工图文件审核、设计交底、设计变更等技术管理情况
5
对参建方履约检查情况
6
工程质量安全检查及问题整改复查情况
15
其他质量、安全行为
检查结论及处理意见：
检查人（签名）： 年 月 日
受检单位（签名）： 年 月 日
质量安全行为监督检查表
建设项目名称：
施工单位： 表4
序号
检查项目
检查情况
备注
1
质量安全管理部门机构设置、人员配备、制度建设及责任制建立和运行情况；试验室资质、试验人员资格及试验设备的计量认证情况；特种作业人员上岗资格情况