京山县城市规划管理办公室工作制度(12·9)

京山县城市规划管理办公室工作制度

一、人员分工与岗位职责

主任李巍主持规划办全面工作。

副主任杨玉林负责内业工作。分管规划的编制、评审、审批，建筑方案的评审，重点建设项目的技术指导，规划文件、资料的整理归档，业务知识培训等工作。

副主任何定军主持墙改办工作。

副主任潘立华负责A片区的规划管理与稽查，建设项目的选址、报建服务、放验线与跟踪管理等工作。

副主任刘洪顺负责B片区的规划管理与稽查，建设项目的选址、报建服务、放验线与跟踪管理等工作。

熊俊负责办公室后勤服务、文书、工作督查、立案案件的督办、法规宣传等工作，兼单位报帐员。

王才俊、宋超按分工与分管领导一起负责辖区内规划稽查工作。

二、规划管理与稽查制度

（一）城区规划管理范围

城市规划管理范围为新市城区规划区，包括现在的建成区，京山经济技术开发区，新市镇的原惠亭、城郊两个管理区和鄢河管理区的高岭村、四岭村，孙桥镇原冯岭管理区的尖峰

岭村，县原种场、种畜场、园艺场、钢化玻璃厂附属队、水泥厂农业队、惠亭水库、八字门水库，空山洞风景旅游区和温泉旅游疗养区等，面积为180平方公里。

规划管理的重点为总规确定的25平方公里城区范围。为便于管理，将其分为A、B两个片区。A片区为轻机大道以北、新市大道（自大转盘向南延伸）以东的区域；B片区为轻机大道（自大转盘向西延伸）以南、新市大道（自大转盘向南延伸）以西的区域。

（二）规划管理与稽查

1、规划管理与稽查实行区域分组负责制。潘立华、王才俊负责A片区，刘洪顺、宋超负责B片区，一年轮换一次。

2、实行建设项目跟踪管理制度，凡新批项目，所属片区的规划管理人员应跟踪管理，并建立建设项目跟踪管理台帐。跟踪管理的内容包括参与建设项目放线、验线、建筑物立面管理和配套设施建设等。

3、规划管理人员对跟踪管理的建设项目，每天必须到现场巡查一次，发现问题及时处理上报。

4、规划管理人员对所管理的区域每天必须巡查两次，实行全天候（含节假日）监管。对稽查中发现的问题必须及时上报，上报时限不得超过24小时。

5、规划管理人员对辖区内群众举报和来信来访的问题，

应在规定的时间内及时处理，并将处理情况按程序上报。

6、规划管理办公室每周召开一次稽查工作例会，对发现的问题登记造册，研究决定处理意见，安排专人进行限期处理，并建立违章登记台帐。

7、规划管理办公室每月进行一次互查活动，组织规划管理人员进行交叉检查，并将互查情况进行结帐通报。

8、A、B两个片区规划稽查组油料实行分片包干制度，每个片区每年油料开支额度2400元，由单位统一购买加油卡，管片领导掌握使用，到指定的加油站凭卡加油，超额不补。

（三）考核与结帐

1、规划管理与稽查的考核内容包括：辖区内项目报建服务质量、项目跟踪管理情况、规划稽查与违章处理情况、投诉件及信访案件的处理情况等。

2、实行规划管理稽查效能与工资挂钩制度，一月一考核，一月一结帐，规划协管员每人每月拿出200元工资与工作挂钩，分管领导每人每月在自筹工资中拿出100元与工作挂钩。

3、规划管理稽查工作考核按10分制计分，以月为单位分片区考核，按得分比例计酬。

4、辖区内违章未被发现，而通过互查或投诉发现的，每次扣2分；投诉件未按规定处理回服的，每次扣2分；违章行为处理不到位的，每起扣2分。

5、当月结帐得满分的片区，由规划办奖管理队员每人100元。

6、片区连续三个月考核得分低于6分的，对协管员予以辞退处理。对管片领导第一个月考核低于6分的给予通报批评，第二个月考核低于6分的由局分管领导对其进行诫免谈话，连续三个月考核低于6分的报局党委研究处理。

三、私房报建程序

四、财务管理制度

1、实行财务预、决算审批管理制度。年初根据有关要求编制预算，年终办理决算，报局计财股审核、局长办公会审批。各项开支严格按预算进行控制。

2、实行财务收支报帐管理制度。单位财务统一由局财务核算中心做帐管理，单位只设一名报帐员。每月在月中和月尾报帐两次，具体时间由局计财股统一确定。

3、严格审批手续。实行单位一把手一支笔审批和局分管领导审查把关制度。各项开支必须合理、手续必须完备。每张单据必须由经办人和证明人签字并注明事项、单位一把手签字、报局分管领导审查签字后方可报销入帐。

4、明确审批权限。开支500元以下的由单位一把手签批，500-3000元的由局分管领导签批，3000-5000元的由局长审批（不含人员工资），5000元以上由局长办公会集体审批（不含人员工资）。

5、所有固定资产开支和预算外支出必须先向局写出专题报告，经局长办公会议研究同意后方可开支。

6、实行工作经费包干制。每年的工作包干经费主任3000元，副主任1000元。包干经费原则上由个人根据工作需要掌握使用，按程序报批，节余部分奖励给个人，超额部分由个人承担。

7、实行通讯费定额补助制度。标准为主任每月150元，副主任每月120元，稽查队员每月50元，随工资发放。

8、实行工作用油包干制度。分管稽查工作的副主任工作用油按片区包干，每年每个片区2400元；分管内业工作的副主任每月按50元包干，全年600元。

9、严格控制公用经费使用。公用经费管理实行报告制度。凡需要使用公用经费的，由当事人写出书面申请报告，经单位一把手同意，报分管领导审批后方可开支。坚决杜绝先开支后报告和擅自开支的现象。

10、严格控制借支。因公出差借款，需根据其性质、范围和时间限定数额，并按权限审批。各类报销款项在回来后必须在一周内与财务结帐，否则视为拖欠公款从工资中扣除。

11、严禁财务人员坐支、挪用公款和公款私存，严禁贪污和短款，一经发现将依照有关规定严肃查处。

12、严格做到“五不准”，“五无”和“四相符”。即不准弄虚作假、不准挥霍浪费、不准乱发乱补、不准帐外冲销、不准行贿受贿；无欠帐、无白条抵帐、无乱支乱借、无不规范单据上帐、无帐外帐；帐帐、帐实、帐款、帐表相符。

13、坚持及时做帐。所有帐务要做到日清月结。

五、车辆管理制度

1、公务用车由单位负责人统一调配。小车的使用范围为：