管理服务费用成本测算.doc

物业管理服务费用成本测算

一、人工成本

该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。

（一）工资

计算表

序号岗位名称

人数

（人）

工资定额

（人）

月工资

（元）

年工资（元）备注

1 项目经理 1 3500.00 3500.00 42000.00

2 行政客服员 2 1800.00 3600.00 43200.00

3 工程主管 1 3000.00 3000.0 36000.00

4 工程维修人

员

2 2500.00 5000.00 60000.00

5 保安主管 1 2600.00 2600.00 31200.00

6 保安班长 3 1800.00 5400.00 64800.00

三班二运转，每班8

人（含监控员）7 保安员21 1600.00 33600.00 403200.00

8 保洁主管 1 2000.00 2000.00 24000.00

保洁班长 2 1600.00 3200.00 38400.00

办公室、写

字楼室内保

洁员

4 1400.00 5600.00 67200.00

室外保洁员8 1200.00 9600.00 115200.00

合计46 77100.00 925200.00

计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率

计算表

序号费用名称提缴率

月工资总额

（元）

月提缴金额

（元）

年工资总额

（元）

年提缴金额

（元）

1 福利基金14%

77100.00 10794.00

925200.00

129528.00

2 工会经费2% 1542.00 18504.00

3 教育经费 1.5% 1156.50 13878.00

合计17.5% 13492.50 161910.00

（三）社会基本保险

计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率

注：因生育保险的购买对象为女职工，故社会基本保险将按性别分别进行计

算。本测算均以男职工进行核算。

计算表

序号费用名称提缴率

月工资总额

（元）

月提缴金额

（元）

年工资总额

（元）

年提缴金额

（元）

1 养老保险20%

77100.00 15420.00

925200.00

185040.00

2 失业保险2% 1542.00 18504.00

3 医疗保险10% 7710.00 92520.00

4 工伤保险1% 771.00 9252.00

合计33% 25443.00 305316.00

计算表

序号费用名称

人数

（人）

补贴定额

备注（元/月）（元/年）

1 通讯补贴 4 800.00 9600.00 主管以上管理

人员4人

2 伙食补贴46 6900.00 82800.00 150.00/人/月

3 住房补贴28 2800.00 33600.00 保安、工程人员需要安排住房，100元/人/月。

4 水电补贴28 560.00 6720.00 住房用水电费

用20元/人/月。

合计15660.00 187920.00

（五）加班费

计算公式：发生额=日均工资×比率×人数×天数

计算表

序号节日

名称

日均工资

（元）

比率

加班

人数

天数

发生额

（元）

1 元旦节80.00

300% 30 1 7200.00

2 清明节80.00 30

1 7200.00

2 五一节80.00 30 1 7200.00

端午节80.00 30 1 7200.00

中秋节80.00 30 1 7200.00

3 十一节80.00 30 3 21600.00

4 春节80.00 30 3 21600.00 合计——11 79200.00

管理人员工作服每2年更换；操作人员工作服每1年更换。

计算公式：元/年=(元·人/套×人数)÷摊销年限

元/月=元/年÷12

序

号

岗位名称人数元·人/套摊销年限月发生额年发生额备注

1 管理人员

（男）

3 800.00 2 100.00 1200.00

2 管理人员

（女）

3 800.00 2 100.00 1200.00

行政客服2

人、保洁主

管1人

3 保安员2

4 600.00 1 1200.00 14400.00

保安按人均2套计算（含冬天大衣）

4 保洁员14 250.00 1 291.66 3500.00

5 维修人员 2 300.00 1 50.00 600.00

合计44 1741.66 20900.00

（七）人工成本

人工成本综合计算表

序号成本费用名称月发生金额

（元）

年发生金额

（元）

1 工资77100.00 925200.00

2 福利费13492.50 161910.00

3 社会基本保险25443.00 305316.00

4 补贴15660.00 187920.00

5 加班费6600.00 79200.00

6 服装费1741.66 20900.00

合计140037.16 1680446.00