BY-WI-QC-005样板作业指导书

4.1.4所有样板收到后，需交部门负责人统一移交文员处，文员接4.2样板分发
4.2.1文员根据样板生产类型生产作业需要，准备样板以备IPQC签发首件。
4.2.2记录样板分发情况，完善签收手续。
4.3样板的分类登记、编号、位置。
4.3.1样板管理员把保存样板的板柜根据样板之类型进行区域划分，并编码放置。
4.4.4文员应及时监督/追回借出的样板，并对样板的完整性做检查。
4.4.5若有样板遗失或损坏，应立即汇报，说明原因。
4.4.6经批准允许借出本部门之样板，必须有相应资料，文员记录备案。
4.4.7样板借出后，文员应追踪，监督样板去向，并定期追回借出之样板。
4.4.8文员对归还的样板检查，防止错还或损坏。
4.7.3文员下班必须交接清楚，锁好板柜，防止遗失。
4.7.4清除生产样板，文员需申请，并经批准后方可报废处理。
4.7.5部门负责人留给下属的样板不用签收，由班组负责人保管，但须有明细分配表。
4.7.6首件样板不纳入板柜控制，做完订单即取消，只保留“首件检验送检单”。
5、附件
5.1样板摆放明细表
5.2样板借还登记表
5.3样板申请补签单
5.4样板申请报废单
4.5.3经批准供板部门，需回收某种样板，文员应在样板档案中注销，并重新申请新样板。
4.5.4由供板部门通知停止使用或先去效力样板，文员及时申请报废处理。
4.6样板文员应不定期对样板进行整理与检查。
4.7样板管理相关规定。
4.7.1样板放置要求有条不紊，方便存取。
4.7.2文员对所管理的样板负全部责任。
4.4.9到期如借板人需续用样板,重新办手续。
4.4.10文员不慎或其它原因,遗失某种样板,应及时汇报,并说明原因,以便补签样板.
4.5样板变更及报废
4.5.1文员收到某种产品新样板后，对旧样板应向上申请，并按批复意见处理。
4.5.2需更改的样板，文员应在样板上标识，并写明更改内容，提醒使用者在使用时注意，待有新样立即取消。
4.3.2给签收的样板按区域编号。
4.3.3按编号输入明细登记表，并建立样板档案。
4.3.4将样板按类型入入相应位置。
4.4样板使用管理。
4.4.1品管部不同环节需借用样板，需向文员索取。
4.4.2文员对借出样板做好记录，并要求借板人登记签名。
4.4.3借板人在使用期间对样板加强保管，以防止遗失或损坏，并及时归还。
1、目的
保证品管部的各种样板做到有效的管理。
2、范围
适用于品管部的各种样板的管理作业。
3、职责
工程部样板员负责样板制作。
4、内容说明
4.1样板收集
4.1.1由客方或业务部，开发部提供之样板。
4.1.2由授权人所签的特殊情况下的让步接受，暂收程度样板。
4.1.3本部按要求收集每张工单成品标识样板和物料，配件样板。