来料入库单
来料检验作业指导书范本
来料检验作业指导书范本1、目的对来料进行质量控制，确保符合公司要求，防止不良物料流入或投入使用。
2、适用范围适用于原材料（原料、包材）和重要生产辅料。
3、职责3.1品质部：负责来料的质量标准制定，检测、质量判定，并控制不良物料和紧急放行来料的使用。
3.2采购部：负责来料不合格品的处理。
3.3仓储部：负责来料品名、规格、数量、供应商的核对及送检。
3.4市场部/厂长：负责不良物料的评审。
3.5PMC：负责来料是否需要紧急处理的通知。
4、术语和定义无5、程序5.1来料点收、送检5.1.1供应商交货后，仓管员参照《送货单》，核对来料品名、规格、数量、标识、生产商等。
5.1.2仓管员确认无误后，开具《物料送检单》，同时标注是否急料，通知品质部来料检验员。
5.2急料处理5.2.1由于生产及出货等原因，有些物料需要尽快检验时，PMC部应书面通知仓储部，仓管在送检单上标注。
5.2.3不可以先用后检的物料，品质部安排第一时间检测，并及时将检测结果通知PMC部。
5.3取样5.3.1包材取样包材检验人员根据《送检单》中的送检数量，按照“包材检验标准”中的抽样标准进行抽样。
在抽样过程中不得使包材受污染、受损，抽样完毕后，将包装箱原样封好。
5.3.2原料取样5.3.2.1取样时应先将抽取的原料外包装表面用纱布擦试干净，用专用工具打开包装，分别从样本中平均抽取所需试样。
5.3.2.2取液体样应搅拌后抽取，同时检查试样中是否有杂质，并将从多个样本中所抽取的样品混合在一烧杯内。
固体样品应用特定取样器具从样本中部取样。
5.3.2.3有菌检指标的原料，在来料时每批号只抽检1个包装单位，取样后应特别标注，加强密封。
5.4报告的周期5.4.1原料检测不含微生物检验项目的，收到《送检单》3个工作日内出具检验报告，含微生物检验项目的4个工作日内出具检验报告。
5.4.2纸品类包材在收到《送检单》1个工作日内出具检验报告；容器类包材在2个工作日内出具检验报告。
仓库收发料管理制度
南京明远塑料模具有限公司仓库主管工作职责文件编号: QMS01-17.06.13原始日期：2016-06-10签发日期：2016-06-15仓库收发料管理制度一、目的对仓库物料收发流程规范化。
确保收发数量准确，满足生产的需要。
二、适用范围适用于本公司对外采购的所有物料以及公司内部产生的物料进出等。
三、工作内容1．数量验收1.1 有物料来时先通知品质人员，然后确认供应商，核对供应商送货清单的型号、数量、品名规格是否与采购订单所申购物料一致，不一致的第一时间通知采购人员进行处理。
当来料为物流公司承运时，必须查看物料外包装是否完好，需签回单时必须与物流公司派件员当面清点，核实无误后方可签署供应商送货单。
1.2 核对供应商提供的送货单上所列物料名称、类型、数量与来料实物是否一致。
对来料数量较大或较多的因按照比例进行数量核查（放到电子称过磅称重）并做好抽查标识，对有差异情况及时上报直接主管及相应采购处理并做好记录。
1.3 所有来货来料必须在数量清点完成后，需与品质人员共同确认情况下签单收货，数量异常必须通过直接主管及相应采购人员同意后才能入库。
2．品质验收2.1仓管员必须对检验结果进行跟踪跟进，待检验完成后，品质人员会贴上我司物料标识并盖OK章后，方可入库。
2.2 对检验不合格的必须跟进处理结果，如须退货马上通知采购并跟进最终处理结果是退货或者特采，做好相应记录。
2.3将每日来货情况进行记录并制作跟踪表，对来料异常及检验情况及时反馈，并跟进汇报直接主管。
3. 入仓3.1依来料明细单开具《材料入库单》。
3.2当天来的物料必须开具好《材料入库单》，并让直接主管签字确认，通知把红色一联和来料明细单一起交给采购人员。
3.3对检验合格物料及时按指定位置及物料特性选择合理的摆放方式摆放整齐。
4. 物料的保管4.1 所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，朝外一面的标签只能有一张A4纸且是我司自己做得物料标识。
金蝶K3来料入库流程
1、K3采购管理→采购订单→采购订单维护→弹出的对话框以下四个选项均选全部:
时间：全部 审核标志：全部
作废标志：全部 关闭标志：全部
→确认进入采购页面→在条件栏“供应商”选框内输入相应供应商名称后点击查询→点击“行业务关闭标志”排序→在“单据编号”列找到送货单的相应订单号（PO00开头）→在本张订单内选中相对应的物料代码及物料名称→选取完成在菜单栏内选择“下推”→生成“收料通知”→进入收料通知子页面→在工具选项栏内点击“保存”→“审核”→退出该页面。
【要点和关键字：采购订单维护→生成“收料通知”； 收料通知维护→生成“检验单→生成“外购入库”通知维护→弹出的对话框以下四个选项设置为：
时间：当天 审核标志：全部
作废标志：全部 关闭标志：全部
→点击确定进入收料通知页面→选中步骤1所生成的单据→“下推”→生成“检验单”→进入检验单页面→“保存”→“审核”→退出该页面→返回到收料通知页面→再次选中步骤1生成的单据→“下推”→生成“外购入库”→进入外购入库单页面→在页面内填写相关收料仓库、验收后→“保存”→“审核”后→在菜单栏内选择“文件”→“套打设置”→套打单据选择材料入库单后点击确认→打印→完成
来料检验QC工程图
版本：A
编制：
产品名称
节能灯、镇流器
型号
各款节能灯
规格
发放日期：
工序名称
QC工程表
产品名称：
流程
编号
工程
名称
管制
项目
管制
特性
作业
标准
特性
分类
控制规格
检测手段
检测方式
抽样计划
记录表单
责任人
异常处理
样本
频率
P01
IQC
来料
客户订单、生产计划单、采购订单数量/名称/规格、物理化学特性参数、物料清单
IQC来料检验表、合格标签、不合格标签、入库单
COP7.5-08 COP7.5-09
确认书、物料清单、采购订单、IQC检验表
确认书、物料清单
IQC来料检验合格标签、不合格标签、入库单
凭IQC来料检验合格标签、入库单清点数量规格无误后入库。凭不合格标签办理退货
全检
每标准大件必须有合格或不合格标签
IQC来料检验表、合格标签、不合格标签、入库单
确认书、物料清单、材料、检测标准、检验作业指导书
COP7.5-06
COP7.5-07
客户订单
目检-卡尺、直尺、千分尺、检测设备仪器
接来料通知单2个小时内抽检
每次来枓必检
IQC来料检验表、合格标签、不合格标签、纠正与预防措施报告
品质主管及IQC检验员
退货、紧急放行、全检、暂放、待处理区
P02
来料入库
合格品、不合格品
来料检验报告模板
.
来料检验报告
表单编号:KB-QC-001
注：进料检验流程→供方来料后仓库员附上入库单并报检→进料检验员按报检单型号对照检验标准和图纸进行检验→经检验判定合格并标识且在入库单上签字→通知相关仓库员办理入库；
如经检验后判定不合格并标识→开出进料检验评审单上报部门经理签字确认并执行不合格品评审流程→经评审后按评审结果执行本批产品处理措施并标识处理结果→进料检验员跟踪处理措施的执行。
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！。
采购入库单
入库单概述：为了保证清楚地记录进货情况，对进货的管理就很重要，而在我们的系统中，收付款是根据进货单自动一环扣一环地切制，故详细输入进货单资料後，存货的数量、成本会随着改变，收付帐款也会跟着你的立帐方式变化。
功能结构：数据流程：功能介绍：（1）、查询页面（2）、增加页面表头：INV_MF_PS1、入库日期：系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。
在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。
2、入库单号：系统依据单据的编码原则自动带出。
当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。
3、转入单号：下拉方式：可从1、采购单2、入库退回单3、受订单、4、检验单四种单据取资料进来，保存转进来的单号。
存转进来单据的识别码。
4、厂商订单：手工输入厂商订单号码。
5、单据类型：系统默认4种方式：S1直接出口。
S2转厂。
S3内销。
S4材料退港。
其他方式可自由新增。
并可增加到单据号码的编码方式中。
6、厂商名称：显示名称。
调用客户厂商资料SYS_CUST，存CUS_NO显示NAME的资料。
7、联系人：调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_NAME。
8、部门：调用部门资料SYS_DEPT存DEP显示NAME的资料。
9、经办人：调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME的资料。
10、币种：调用货币设置SYS_CUR_ID 取CUR_ID 显示CUR_ID:EXC_RTO.11、扣税类型：系统默认3种方式：1、应税内含 2、应税外加312、费用支出：AMTN_EP2双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP 取AMTN_NET 显示在该栏位上。
13、费用收入：AMTN_EP1双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP 取 AMTN_NET 显示在该栏位上。
14、立 帐：系统默认3种方式：1、单张立帐 2、不立帐 3、收到发票才立帐 15、预 付：有外币时，优先显示：AMT_IRP 。
来料检验操作流程规定
来料检验操作流程规定文件编号：1. 目的通过对公司来料进行检验、测试，确保来料品质能够满足规定的使用要求，防止未经检验或未经检验合格的来料投入使用。
2. 适用范围2.1.适用于公司采购物资的验证。
2.2.货仓部：仓管员负责对物料的接收、初检、标识、暂存、送检；2.3.质检部：检验员负责对生产用物料进行检验；质检部主管负责对不合格来料的检验报告的审批、检验标准的制定、检验设备的保养。
2.4.采购部：负责将来料品质不良的信息传达给供应商，并跟踪其快速退换处理，以免物料因品质问题而延误了交货期3. 所需材料无4. 所需工具无5. 作业流程5.1.采购物资的入库检验或验证：A.内部验证的产品由物料部仓管人员负责采购产品的品名、外包装、数量、规格、型号贮运条件等的验证，质量检验人员负责产品的质量检验或验证；B.外部验证的产品由采购人员或与检验员会同供应商现场进行验证；5.1.1. 生产用原材料由物料部对货物的品名、规格、数量核对并签字后放入仓库待检区，质检部按照技术图纸、样品、样板或《物料检验标准》《主要部件检验流程作业指导书》中相关作业指导书规定，负责对产品进行检验或验证。
5.1.2.其它物资的验证由行政部与申请部门负责进行验证和复核。
并填写《采购产品验证记录》5.1.2.1.其它物资验证的内容。
A 外包装:有无破损、变形，潮变，标识是否清晰；B 贮运条件：是否有贮运条件要求，包装是否符合贮运条件要求；C 品名:产品名称是否与《购置申请单》一致；D 批号:内容物批号是否与包装一致；E 规格型号:与《购置申请单》一致；F 有效期:是否在效期内；效期至少二年以上（含二年）；G 厂商：是否符合采购文件要求。
5.1.2.2对验收不合格的产品根据《不合格品控制程序文件》处理。
5.1.2.3.在采购物资验证中对不符合验证要求，但又可以正常使用的产品填写《紧急（例外）放行申请单》由主管领导特殊审批后方可入库。
5.2.来料检验流程OK5.3.原材料接收5.3.1.材料仓库必须指定固定的区域为待检区，放置待检或已检待判的来料。
来料入库单
处理意向及结果：
确认：日期：
处理结果的跟进
检验员：日期：
发
放
生产部
品质部
仓储部
采购部
PMC部
销售部
来料入库单入库单入库单表格入库单样本出入库单材料入库单入库单怎么填写产品入库单出入库单表格入库单模版
来料入库单
送货日期：NO：
供应商：采购单号：送货单号：
序号
物料编码
采购单号
品名及规格
单位
收料数
合格数
入仓数
备注
仓库主管：IQC：储存仓：收货人：
送货单
客户：联系地址：NO：
联系人：联系电话：
序号
客户订单号
客户编号
成品编码
型号规格
单位
数量
单价
金额
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：拾万仟佰拾元角分
制单：核准：审批：仓管：提货人：收货人：
有限公司
退货单NO：
供应商：年月日
序号
采购单号
物料编号
名称
规格
单位
数量
检验报告编号
单价
金额
原因
合计：
仓库
异常事实陈述及原因分析：