PUR02采购核价变更作业流程(内部资料)
采购变价流程制度模板
采购变价流程制度模板一、总则1.1 为规范公司采购过程中价格变动的管理，提高采购效率，降低采购成本，确保公司利益，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有采购活动的价格变动管理。
二、采购价格变动原则2.1 采购价格变动应遵循公平、公正、透明的原则。
2.2 采购价格变动应充分考虑市场行情、供应商实力、产品质量、交货时间等因素。
2.3 采购价格变动应经过充分的市场调研和供应商比价，确保公司采购利益最大化。
三、采购价格变动流程3.1 采购需求的提出3.1.1 各部门根据生产经营需要，提出采购需求，填写《采购需求表》，包括物品名称、规格、数量、预算价格等。
3.1.2 采购部门根据《采购需求表》进行需求分析，确定采购物品的品类和数量。
3.2 供应商寻找与评估3.2.1 采购部门根据采购需求，寻找潜在供应商，收集供应商的基本信息、产品报价、交货时间等。
3.2.2 采购部门对供应商进行评估，包括供应商的实力、产品质量、信誉、服务等方面。
3.3 价格谈判与比价3.3.1 采购部门与供应商进行价格谈判，争取最优惠的采购价格。
3.3.2 采购部门收集至少三家供应商的报价，进行比价分析。
3.4 价格审批3.4.1 采购部门将比价结果和供应商报价提交给相关负责人进行审批。
3.4.2 审批通过后，采购部门与供应商签订采购合同。
3.5 采购执行3.5.1 采购部门根据采购合同，安排采购订单，跟踪订单进度。
3.5.2 采购部门与供应商进行交货验收，确保采购物品的质量、数量、交货时间等符合合同要求。
四、价格变动管理4.1 采购部门应定期对市场行情进行监测，掌握价格变动趋势。
4.2 当市场价格发生较大变动时，采购部门应重新进行供应商比价，并根据比价结果调整采购价格。
4.3 采购部门应建立价格档案，记录采购价格变动的历史数据，为未来的采购决策提供参考。
五、异常处理5.1 采购过程中出现价格异常波动、供应商违约等情况时，采购部门应立即报告相关负责人，并采取相应措施。
采购核价操作方法
采购核价操作方法
采购核价是指对供应商提交的报价进行核实和比较，确认采购价格的合理性和准确性。
以下是采购核价的操作方法：
1. 收集报价信息：收集供应商提交的报价信息，包括采购产品或服务的价格、数量、质量要求等。
2. 制定核价标准：根据采购需求和公司的采购政策，确定核价标准，包括价格上限、质量要求等。
3. 核实报价信息：核实供应商提交的报价信息，比对报价与核价标准是否一致。
4. 询价比较与分析：将不同供应商的报价进行比较和分析，评估其价格的合理性和性价比。
5. 联系供应商核实：如有必要，与供应商联系核实其报价信息，了解具体价格构成和是否有折扣优惠等。
6. 考虑其他因素：除了价格，还应考虑供应商的信誉度、交货期、售后服务等因素，综合评估供应商的综合实力。
7. 编制核价报告：将核价结果整理成报告，明确采购建议和采购价格。
8. 审批和决策：将核价报告提交给相关部门和领导层审批，根据核价结果决策是否接受供应商的报价，或进行议价。
9. 与供应商谈判：如果核价结果不符合要求，可以与供应商进行谈判，争取更有利的价格和条件。
10. 确定最终采购价格：根据谈判结果和最终决策，确定最终的采购价格，并与供应商签订合同。
11. 定期监督与评估：在采购过程中，定期对供应商的价格和服务进行监督和评估，确保采购价格的合理性和供应商的履约能力。
以上是采购核价的一般操作方法，具体操作流程可能因公司的采购管理制度和实际情况而有所不同。
PUR06采购变更作业流程
作业说明
厂商/物管
采购
会计
备注
1. 采购变更需求来源：
厂商交期变更或价格条件等其它需求要求变更或物管对其原需求有所变更需求
2.采购变更单输入：
由采购单位于采购管理子系统『Байду номын сангаас入采购变更单』输入采购变更的数据
3.打印采购变更单凭证：
由采购单位打印采购变更单凭证
4.核准否Y/N：
由采购单位主管审查是否核准此采购变更数据(如不核准需重新修正采购变更数据或作废此单据)
5.采购变更确认：
采购变更单完成后由采购单位于采购管理子系统『录入采购变更单』中的审核功能确认之
6.采购变更单发放厂商暨存查：
采购变更单凭证共三联，一联发放予厂商，其它二联由会计、采购单位存查
Y
N
单据设定：
此采购变更单单别与采购单别同一
采购单位可于采购管理子系统打印『厂商别商品交货排程表』及『供应商预计进货表』及『料件预计进货表』及『工单预计进货表』及『采购预计进货表』报表供采购变更数据的参考
采购价格变更审批流程1.00
3、流程说明
4、流程操作设置和明细
序号
流程节点
执行人
操作功能
1
价格变更申请
生管部采购员
暂存、阅办、转下一步、删除
2
变更审核
生管部采购科长
暂存、会签、转下一步、退回
2、1
会签
生管部经理、各副总、总经理
暂存、阅办、会签完成
3
变更确认
生管部采购员
暂存、阅办、转下一步
4
成本变更核算
成本核算员
暂存、会签、阅办、转下一步，结束
1、总则
2、 目的
为规范、控制公司采购成本，真正做到明朗化、公开化，确保采购价格的合理性，制定本流程。
1.1适用范围
本流程适用于公司所有涉及采购价格发生变化，需要审核、批准，并需对应公司成本管控的管理流程。
1.2文档管理要求
文件控制程度
受控文件
文件保密程度
公开
试行开始时间
批准之日
试行结束时间
10个流程
5
基价变更核算
基价核算员
暂存、阅办、结束
5、流程表单
4.1价格变更说明（主
变更原因：
4.2其他说明
流程能添加“附件”
流程能自动生成“编号”
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
正式发布时间
----
正式实施时间
----
起草部门
生管部
批准人员
总经理
参与会签部门
生管部、研发部、业务部、制造副总、技术副总、总经理
文件类型归属
质量管理体系→采购管理→管理程序、流程
电子档发布对象
生管部、研发部、业务部、生产副总办、技术副总办
变价作业流程
变价作业流程一、作业程序及工作职责：（一）总部变价：总部变价是指由采购提出申请，对商品的原进价与售价进行修改，产生新价格的一种形式(新价格隔日生效)。
（二）变价种类：1.永久变价：当采购与供应商协商的进货价格需在长期(或无指定到期时间)使用的价格。
（采购可对售价使用长期变价也会使卖场价格长期维持所变价格）。
永久变价的原因包括厂商涨价、厂商降价、市调后跟价及出清等。
2.临时变价：当采购与供应商协商的进货价格需在一定期间内使用的价格。
（采购对售价使用临时变价将会使卖场售价在相应期间维持所变价格），变价原因包括市调后跟价（变价可维持9天）、采购部毛利调整、出清等。
3.分店临时变价：分店因临时需要对商品售价进行调整时使用的价格。
变价原因包括出清（仅可维持一天）、市调后跟价（仅可维持一天）、团购、快讯（总部采购部未及时变价时）等。
4.快讯变价：本公司快讯商品由采购与供应商协商的快讯进价、售价在快讯期内使用的价格，快讯结束之后恢复原价。
变价原因包括：一般商品、封面、封底、内页放大、换购、活动商品、风暴商品、每日一物、小DM、报纸、电台、电视、系列折扣商品及返券商品等。
5.店促变价：当采购与供应商协商的进货价格需在一定期间内使用的价格（时间跟快讯档期），店促变价原因为店内促销及厂商促销等。
（三）总部变价应注意的问题1.及时变价：采购在收到厂商通知更改进货价格的书面资料应及时对电脑内原有价格进行相应的变价。
（不及时的变价会使电脑内的价格与实际付款价格不一致，也会使电脑内库存金额含有此价格差异，造成库存金额偏差）2.正确变价：价格与时间必须明确，正确填入变价申请单。
3.完成核准程序：采购在填写变价申请单之后,应经部门处长核决,方可由信息部录入小组进行修改输入。
4.信息部录入小组次日列印商品变价日报表交采购核对相符,原始单据由信息部录入小组负责存档。
5.分店信息部录入小组早班人员应列印当日变价商品的价格卡，交营运部门核对及撤换旧价格卡。
公司物料采购更改流程大全(4个doc)6
新物料确认 流程。
按“价格审批流程”报审批价格。 物 料 价 格 审
批表。
根据现有合同格式与供应商一起草 合同审批表。
拟合同。供应商在合同签字盖章。
填写好《合同审核表》中的基本内容。 须附上供应商的营业执照。 采购部主管填写《合同审核表》中 “技术可行性”和“经济可行性”。
填写合同审核表
在《合同审核表》中的“副总经理
主 管 副 意见” 一栏签意见.。
总
确
N
认
Y
审
N
批
Y
批
准
N
性
准Y
生效日期：
合同盖章、存档、 分发
管理中
心
总经理
在《合同审核表》中的“管理中心
组织审核” 一栏中填写意见。
在《合同审核表》中的“总经理批 准”一栏中填写意见。
行政人
事部/采
购部
行政人事部在合同上签章。
采购部将盖好章的合同分发
给行政人事部和供应商并归档。
3. 物料采购流程、采购合同评审流程/职责和工作要求
流程
开 始 采求购需
职责
工作要求
相关文件/记录
采购部 按新物料申请表、订购单向供应 新 物 料 申 请
/ 开 发 中 商寻找所需物料。
表/订购单
心
供送认应样商确 供报应价商 签合同
起草合同
开发中心 采购
部
采购部
采购部
/供应商
采购部
按“样品确认流程”送样确认。
公 司 物 料 采 购 更 改 流 程 大 全 (4 个 doc)6
物料采购流程 采购合同评审流程
文件编号：/PUR-C-0003 版 次：A／0
采购核价作业流程--采购
审核
OK
营运部经理
请购转采购
采购员
核价结束后，则采购依据《采购作业流 程》执行请购转采购作业。
开发新供应商
采购员
如供应商名录中未有合适的供应商，则采 购依据《QP-013/供应商选择和评价控制程 序》开发新的供应商。
NG
新供应商申请
YES
采购员/供应商
新增供应商申 请表
采购填写“新增供应商申请表”通知质 管中心SQE进行新供应商评审。
YES
新供应商评审
采购/质量/生产/ 工程
新增供应商申 请表
质管中心SQE组织采购质量生产工程等 单位对供应商进行评审,评审通过后在系 统中维护供应商信息(代码:apmi600)
OK
新物料询价
采购员
询价表
采购依据《采购管理程序》对供应商进行 询价、比价工作,对供应商的询价结果《采 购比价单》交给副总经理审批。
系统核价
NO
采购员
询价表
采购员审查、批准后的物料价格维护于ERP 系统（代码:apmi225）并通知经营部经理 审经营部经理于ERP系统（代码：apmi255） 进行产品核价维护的审核。 如审核不通过，则要求采购员于（代码： apmi255）进行修改后，再次审核。
作业指导书 Work Instruction
标 题 Item
生效日期 Valid date
采购核价作业流程 2014-7-1
适用范围 For Product
适用于本公司委外产品或物料的采购核价作业
编 号 Doc. No. 版 次 Version 页 码 Page
编 写
Prepared By
牛汉楠
A/0 1/1
审 核
采购重点环节内部操作指南
采购重点环节内部操作指南
这里是根据要求生成的"采购重点环节内部操作指规范":
采购重点环节内部操作指引
一、需求环节
1. 每月月初,各部门需对下月份的采购需求进行总结汇报。
2. 采购部收集后审核汇总公司下月总体采购计划和重点任务,报总经理核定通过。
3. 采购部发布下月采购计划通知,要求各部门按计划进行采购申请。
二、询价环节
1. 采购部收到采购申请后进行分类,视情况决定是否公开询价。
2. 如果决定公开询价,采购部在采购网站上公布产品/服务清单,等待供应商报价。
3. 供应商报价后,采购部组织相关部门评估各供应商的产品/服务水平和报价,选择合格供商。
三、甄选环节
1. 选择通过评估的供应商,采购部发出正式要求报价。
2. 在期限内评估供应商递交的详细报价单。
3. 召开供商答辩会,最终确定中标供应商。
四、下单环节
1. 与中标供应商签订采购协议或下订单。
2. 采购部跟进供应商订单周期,配合各部门接收使用。
3. 录入采购基础资料,完成采购流程。
以上为公司采购工作重点环节的内部操作指引,供采购同事参考执行。
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ERP 系统
采购核价变更作业流程
文件名称：DPUR02 修订日期：2004/07 修订者：町洋机电文管中心
作业流程
版本：V1.0
页次： 1 OF 1
作
业
说
明
采购
核价变 更需求
财务
备
注
1.采购核价变更需求： 采购核价资料或由厂商 调价或重新询价议价
2.核价议价确认： 由采购单位依核价变更 相关数据与厂商议价确 认 3.核价变更单输入： 由采购单位于采购系统 『核价单建立作业』输入 核价变更数据 4.打印核价变更单凭证： 由采购单位打印核价变 更单凭证
核价变 更确认
料件核价资 料表
单据设定： 采购系统『单 据性质设定』 单据性质为核 价单及更新核 价为 Y 的核价 变更单
核价变更单 输入
核价变更 单凭证
采购单位可于 采购系统打印 『品号厂商明 细表』及『核 价明细表』及 『采购价格调 幅表』供核价 变更时的议价 数据参考
5.核准否 Y/N： 由采购单位主管审查是 否核准此核价变更单(如 不核准需重新修正核价 变更数据或作废此单据) 6.核价变更单确认： 核价变更单完成后由采 购单位于采购系统『核价 单建立作业』中的确认功 能确认之 7.核价变更单凭证存查： 核价变更单凭证共二联 由采购、财务单位存查
核准否 Y/N Y 核价变更单 确认
NLeabharlann 核价变更 单凭证 料件核价资 料表
核价变更 单凭证
采购单位可于 采购系统打印 『品号厂商明 细表』及『核 价明细表』及 『采购价格调 幅表』供核价 变更后的核价 数据参考