采购成本定价：采购询价核价管理细则
写出采购价格管理方法细则
写出采购价格管理方法细则摘要：采购价格管理在企业采购过程中起着至关重要的作用。
本文将介绍采购价格管理的概述和目标，并提供一些细则，帮助企业制定和实施有效的采购价格管理方法。
1. 引言采购价格管理是指在采购过程中对价格进行有效管理和控制的一系列方法和措施。
它涉及的范围广泛，从供应商选择到成本核算，都需要考虑价格管理的因素。
合理的采购价格管理方法需要结合企业实际情况，制定细则以确保采购活动的顺利进行。
2. 采购价格管理的目标采购价格管理的目标是实现以下几个方面的要求：•确保采购成本的控制：通过有效的价格管理方法，实现采购成本的控制，确保采购活动的经济效益。
•优化供应商选择：建立供应商评估和选择的评价体系，综合考虑供应商的价格水平，为企业找到性价比最高的供应商。
•增强议价能力：通过价格管理方法的规范化，提升企业的议价能力，实施有效的价格谈判，获得更有利的采购价格。
•保护供应商利益：采购价格管理需注重平衡，既要保证企业的利益，也要考虑供应商的合理利润，维护供应商合作关系的稳定性。
3. 采购价格管理方法细则3.1 供应商选择和评估•制定供应商评价体系，包括考虑价格水平的评估指标。
•对供应商进行定期审核和评估，确保他们的价格水平持续合理。
3.2 价格谈判•充分了解市场价格水平，掌握行业价格动态。
•制定明确的价格谈判策略和计划，明确底线和谈判目标。
•提前做好商品和价格比较分析，为谈判提供依据。
•培训和提升采购团队的谈判技巧，增强谈判能力。
3.3 合同管理•在合同中明确价格条款和调整方式，防止价格风险。
•建立合同履行的监督机制，确保供应商按合同价格履约。
3.4 成本核算•建立完善的成本核算体系，对采购成本进行全面核算。
•分析采购成本构成，找出成本节约的潜力和优化点。
•制定成本分析方法和评价体系，用于供应商成本核算和评价。
3.5 供应链合作•与供应商建立长期稳定的合作伙伴关系，共同优化供应链。
•建立供应链协同机制，共享信息和资源，降低采购成本。
进货价格及采购成本控制规定
进货价格及采购成本控制规定随着市场竞争的加剧，企业在运营过程中需要注意成本的控制，进货价格及采购成本是其中关键的部分。
为了保证企业的盈利能力，合理制定进货价格及采购成本控制规定是必不可少的。
一、进货价格控制规定1. 定期采购渠道调查企业应定期对采购渠道进行调查，熟悉市场价格变动情况。
了解行业价格趋势，把握整个市场的供求情况，以此合理确定进货的价格。
2. 找合适的供应商企业应寻找信誉好、质量可靠、交货速度快、价格低廉的供应商。
建立完善的供应商信息库，及时记录相关供应商的信息，并进行排名，保证选购符合企业利益的供应商。
3. 与供应商谈判企业应与供应商进行积极的谈判，争取最好的进货价格。
可以依据市场价格调查结果，将价格提供给供应商作为参考，也可以通过大宗采购、预付款等方式获得优惠价格。
4. 严格执行进货合同企业与供应商签订进货合同时，应详细列明品种、数量、价格、交货期限、付款方式等条款，确保双方权益。
双方达成一致后，应严格执行合同条款，不得擅自变更合同内容。
5. 控制进货量，减少库存企业要根据市场需求合理控制进货量，减少不必要的库存。
避免因过多库存而造成商品滞销、过期等情况，影响企业的经济效益。
二、采购成本控制规定1. 采取多样化的采购方式企业应采取多元化的采购方式，结合市场实际情况，掌握不同采购方式的优缺点。
不仅可以考虑传统的采购方式，也可以通过招标、竞价等方式降低采购成本。
2. 严格预算控制企业要在采购前制定预算计划，根据实际需要进行预算控制。
通过预算控制来监督采购费用，合理分配预算，控制采购成本。
3. 严格执行采购流程企业要建立完善的采购流程，按照采购流程执行采购活动，防止流程中出现偏差，确保采购过程的合法性和公正性。
4. 有效减少采购成本企业可以通过谈判、议价、拼单等方式，有效减少采购成本。
采购人员应具备谈判技巧，与供应商协商取得价格优惠；在采购时可以适当拼单，以获得更低的采购成本。
5. 提高采购效率企业应通过优化采购流程、加强管理、提高采购效率。
采购核价 管理制度
采购核价管理制度第一章绪论第一条为了规范和加强采购核价工作，保障采购活动的合规性、有效性、公开透明性，制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有涉及采购核价的活动。
第三条采购核价是指在采购谈判、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等采购活动中，经过核价专员核实后提供的价值，作为采购合同签订和履行的依据。
第四条采购核价活动应当依据法律法规和公司规章制度进行，各相关部门应当积极配合采购核价工作。
第五条采购核价应当遵循审慎、公正、客观、独立、准确的原则，严格执行操作规程，确保核价结果真实、有效。
第六条公司每年应当结合实际情况，制定采购核价的年度工作计划，保证核价活动的有序开展。
第七条采购核价制度应当不断完善，及时更新，确保符合国家政策法规和公司实际情况。
第八条采购核价制度的执行由公司采购部门进行监督，对于任何违反采购核价制度的行为，公司将严肃处理。
第二章采购核价程序第九条采购核价程序包括以下步骤：（一）核价准备：确认核价项目，明确核价要求，确定核价专员。
（二）核价分析：收集相关数据，作出初步分析。
（三）核价确定：确定核价结论，编写核价报告。
（四）核价报告：提交核价报告，协助采购人员进行采购谈判或签订采购合同。
第十条为了保障采购核价的准确性和及时性，公司应当建立完善的核价数据库，及时更新各项数据，确保数据的真实性和有效性。
第十一条采购核价由专门的核价人员负责，核价人员在核价期间应当保持独立性和客观性，不受其他利益相关方的影响。
第十二条采购核价报告应当包括核价的具体内容、依据、计算方法、结果及可能存在的风险和建议等内容。
第十三条公司采购部门应当对核价报告进行审查，确保核价结果的准确性和合规性，如发现问题应当及时协调解决。
第三章采购核价管理第十四条公司应当建立并完善采购核价管理体系，包括内部控制、内审和外审等制度。
第十五条公司采购部门应当建立健全的核价档案管理制度，对于每一次核价活动都要有完整的档案记录，保留至少5年以上。
采购询价、比价、议价管理规定(标准版)
采购询价、比价、议价管理规定
一、物资采购要充分了解所采购物料的品名、标准、规格型号以及相关的技术参数，并与使用部门进行有效沟通。
二、物资采购必须优先从供应商体系中选择，优先在供应商体系中进行询价、议价，并且有详细的分项报价单（须标明自制或外购）。
三、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。
四、要充分考虑是否有其他更为有利的替代品。
五、询价、比价、议价应重点考虑市场价格的波动、采购次数和采购数量的增加、供应商自身的产品成本的高低、预测市场供应是否发生变化等因素。
六、采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
七、采购部经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购部经理亲自与供应商议价，并将议价结果报公司总经理审批。
主管副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
采购核价 管理制度
采购核价管理制度一、总则为规范公司的采购核价管理工作，保障采购活动的合规合理，保护公司的利益，提高采购效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的采购核价管理工作。
三、采购核价的定义采购核价是指在公司采购过程中，经由价格评估、成本分析、市场调研等方式，最终确定物品或服务的合理价格的过程。
四、采购核价的目的1.明确物品或服务的合理价格，保障采购活动的合规性和合理性。
2.提高采购活动的成本控制能力，节约公司的采购成本。
3.为公司的采购决策提供重要的数据支持。
五、采购核价的程序1.确认需求：采购部门确认物品或服务的需求，明确采购的具体内容和数量。
2.价格评估：采购部门根据市场价格、成本分析等相关信息，对物品或服务的价格进行评估。
3.供应商比较：采购部门对可能的供应商进行比较，以确定最合适的供应商。
4.核价准备：采购部门整理相关的采购核价报告，包括价格评估、供应商比较等信息。
5.核价审批：采购部门提交采购核价报告给相关主管领导进行审批。
6.核价执行：经过审批的采购核价报告，采购部门可进行正式的采购活动。
六、采购核价的责任部门及人员1.采购部门：负责具体的采购核价工作，包括价格评估、成本分析、供应商比较等。
2.管理部门：对采购核价的流程进行监督和审批。
3.财务部门：对采购活动的成本进行核算和跟踪。
七、采购核价的记录与归档采购部门应当对采购核价的相关文件和报告进行严格的记录和归档，包括价格评估报告、供应商比较表、核价报告等文件。
八、采购核价的监督与考核公司将定期对采购核价的执行情况进行检查和考核，对违规行为进行严肃处理。
九、采购核价的执行时间本制度自公布之日起正式执行。
十、采购核价制度的修改和解释公司对本制度拥有最终解释权，并可根据需要对本制度进行修改和补充。
十一、附则本制度自公布之日起正式执行，如有不符合实际情况而需修改的地方，由公司相关部门负责修订，并报主管领导批准生效。
以上就是本公司的采购核价管理制度，希望各位员工能够严格遵守执行，保证公司的采购活动合法、合理、高效。
采购成本控制与评估管理制度
采购本钱掌控与评估管理制度一、目的为了掌控企业采购本钱，提高采购效率，保证采购质量，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内全部部门的采购活动。
三、采购本钱掌控1. 采购预算1.1 为每个财年订立采购预算，包含各项采购项目，并经过相关部门和财务部门的审核。
1.2 采购预算应依据市场行情、货物价格等因素进行合理调整，并及时报备相关部门。
2. 供应商评估2.1 建立供应商评估制度，对潜在供应商进行评估，包含但不限于质量、价格、交付本领、售后服务本领等方面。
2.2 对供应商评估结果进行记录，及时更新供应商信息，以供日后采购决策参考。
3. 价格比较和谈判3.1 在采购过程中，应依据市场行情和供应商报价进行价格比较，并选择具有竞争力的供应商进行谈判。
3.2 谈判过程中，应确保供应商供应的价格与质量相匹配，并依法签订合同，明确采购价格、数量、质量要求、交付时间等具体内容。
3.3 谈判结果应及时向相关部门和财务部门报备，并保管相关谈判记录。
4. 采购合同管理4.1 在与供应商签订采购合同前，应对合同进行审查，确保合同内容符合法律法规和企业规定。
4.2 签订采购合同后，应按合同商定的内容进行采购和付款，并及时履行合同义务。
4.3 采购合同应保管至少五年，以备审计和纠纷处理之需。
5. 验收与付款5.1 采购到货后，应进行验收。
严格依照合同商定的规格、数量和质量要求进行验收。
5.2 验收合格后，及时支出供应商货款，并进行相应的财务记录。
四、采购本钱评估1. 本钱分析和核算1.1 每笔采购都应进行本钱分析和核算，包含直接本钱和间接本钱。
1.2 直接本钱包含货物价格、运输费用等与具体采购商品相关的本钱。
1.3 间接本钱包含采购过程中产生的其他费用，如人力资源本钱、库存本钱、仓储费用等。
2. 本钱掌控指标2.1 建立采购本钱掌控指标体系，包含但不限于采购本钱占比、采购效益、采购本钱增长率等。
2.2 对采购本钱掌控指标进行定期分析和评估，及时采取掌控措施，确保采购本钱在可控范围内。
公司采购核价流程管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购核价流程，降低采购成本，提高采购效率，确保采购活动的合规性和合理性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括物资、设备、服务等的采购。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章核价流程第四条采购计划审批1. 采购部门根据公司需求，编制采购计划，并经相关部门审核后报主管领导审批。
2. 审批通过的采购计划，由采购部门负责组织实施。
第五条询价与报价1. 采购部门根据采购计划，选择至少三家符合要求的供应商进行询价。
2. 询价方式包括电话、网络、邮件等，询价内容应包括产品规格、质量标准、价格、交货期等。
3. 供应商在规定时间内提交报价单。
第六条比价与选择供应商1. 采购部门对收到的报价单进行整理、比价，筛选出符合要求的供应商。
2. 采购部门根据比价结果，选择性价比最高的供应商。
第七条核价与审批1. 采购部门将比价结果及选择供应商的理由报财务部、计划经营部进行核价。
2. 核价部门对采购价格进行审核，确保价格合理、合规。
3. 核价通过的采购计划，由采购部门与供应商签订采购合同。
第八条合同执行与验收1. 采购部门与供应商签订合同后，按照合同约定进行采购。
2. 采购部门负责对采购物资进行验收，确保物资符合质量标准。
第三章监督与考核第九条公司设立采购核价监督小组，负责对采购核价流程进行监督。
第十条采购核价监督小组对采购核价流程进行定期检查，发现问题及时纠正。
第十一条对违反本制度规定的，将依照公司相关规定进行处理。
第四章附则第十二条本制度由公司采购部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
通过上述采购核价流程管理制度，公司旨在确保采购活动在合法合规的前提下，实现成本最低化、效率最优化。
同时，通过严格的监督与考核机制，不断提升采购管理水平，为公司创造更大的经济效益。
采购部门询价报价管理制度
采购部门询价报价管理制度一、概述采购部门是一个组织中非常重要的部门之一，其主要职责是负责采购物品和服务。
为了确保采购工作的顺利进行，需要建立一套科学、规范的询价报价管理制度。
二、目的本管理制度的目的是规范采购部门的询价报价流程，确保采购成本的控制和合理使用组织的资金。
同时，通过建立有效的询价报价管理制度，提高采购效率，保证采购的物品和服务的质量和供应商的可靠性。
三、适用范围本管理制度适用于组织内的所有采购部门，包括直接采购和间接采购。
四、政策和原则1. 透明公正原则：采购部门应当公开、透明、公正地进行询价和报价的过程，不偏袒任何一方供应商。
2. 诚信合作原则：采购部门应与供应商建立长期的合作关系，依靠信任和诚信开展业务，维护供应链的稳定性。
3. 守法合规原则：采购部门在询价报价过程中必须遵守相关法律法规，不得有违反法律法规的行为。
4. 高效经济原则：采购部门应当高效地组织和管理询价和报价的过程，以达到节约成本、提高工作效率的目的。
五、程序和要求1. 询价程序:a. 选择供应商：采购部门应事先明确可供选择的供应商范围，并根据需求制定相应的供应商名单。
b. 发出询价：采购部门通过书面或电子方式向供应商发出询价请求，并在询价中明确要求提供价格、交货期等信息。
c. 回复询价：供应商按照要求回复询价，并在回复中提供准确的价格和其他相关信息。
d. 评估与分析：采购部门对各个供应商的报价进行评估和分析，选择合适的供应商进行后续谈判或下单。
2. 报价程序:a. 报价准备：供应商应根据采购部门提供的询价要求准备报价文件，并在报价中标明价格、工期等信息。
b. 报价提交：供应商应按照要求将报价文件提交给采购部门，并保证报价的及时性和准确性。
c. 报价评估：采购部门对不同供应商的报价进行评估和分析，综合考虑价格、质量、交期等因素，选择最有竞争力的供应商。
d. 谈判与订购：采购部门可根据需要与供应商进行谈判，并最终选择供应商进行订购合同的签订。
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采购询价核价管理细则
1.询价的必备资料
1.1产品的规格、数量、图稿或者是实样
1.2产品相关的质量要求，如是否要求环保，产品的色牢度，金属产品是否过检针等
1.3对于非包装产品要求了解客户的成衣是经过何种洗水（以便确定色牢度）
1.4产品的工艺要求必须详细明确，对于不清楚的相关工艺一定要求与业务员沟通清楚，不能相当然
2.报价单的要求
2.1所有的报价单需要包含以下的内容：材料费、各工序费、生产货期、含税情况、交货方式（含运费的处理）、结算方式、生效日期。
2.2报价单须有供应商的台头、联系方式、认可的报价人、报价日期等。
2.3特殊情况须注明最低订量或其他办费的要求。
2.4报价单须贴上确认的样品，并注明样品的规格、工艺、材质等。
2.5一般认可的报价须有至少两家以上作为比较的其他供应商的报价附于后面以作参考用
2.6当供应商是口头报价时，应该要求供应商及时传真回签有名的相应报价单。
3.报价的参选流程
3.1接到业务的报价要求时，自己不能确定或是新产品需要及时发出给到认可的合格供应商处进行询价。
寄客办、EMAIL或是传真相关资料等。
3.2供应商收到相关资料后及时追紧供应商报价，并传真回报价单。
原则上需要当天完成，特殊情况另定。
3.3收到报价单后，对供应商的单价进行核算比较，且需要与先前
生产过的类似产品作比较，并核实报价的合理性，然后选择合适的供应商进行议价，原则上需要选择单价最优惠的供应商，但需要品质能够满足客户的要求。
3.4议价后将认可的价格写于原单价的旁边，并在原单价上用横线、划去以示修改。
3.5将议好价的报价单连同其他作比较的单价一起呈给上司批核。
3.6有必要时需要将批核的单价回传给供应商，请供应商留底保存，若不回传，需要提醒供应商将其手头的报价单修改为议价后的单价，以免日后发生争执。
4.报价单的保存方式
4.1采购负责将批核的报价单分类分供应商用文件夹夹好保存，并贴好相关标签，方便需要
实物对照时用。
4.2及时将批核的单价入录电脑，以方便订货用及方便查询用。
4.3所保存的文件必须整齐划一，放于规定的位置。
4.4报价单非本部门人员不得乱动，使用后必须放归原处，取出的报价单必须及时放回。
5.与部门之间的沟通
5.1样品较交给业务部时应该一同将产品的销售价告知业务并及时追回产品价格是否可接受。
5.2若样品有多家或多次供应时，应该详细注明具体资料给到业务并且自己也要做好相应记录。
5.3多次提供样品的产品，业务确认样品时应该告知采购是哪家供应商或是具体那一次打的样品，以免弄错资料。
6.其他要求
6.1为了保证公司所采购的物料是相对优惠的，采购人员必须了解物料的市场行情，经常询问供应商价格的波动情况。
6.2采购员可以通过其他供应商目前报价的走向来估计目前物料的市场行情。
6.3价格的走向可以从以下去判断，如了解同行中的价格，原材料市场的波动，具有相关连物价的波动情况等。