办公用品管理制度及申购流程图
办公用品管理控制流程
办公用品管理控制流程1.目的为规范公司办公用品管理，使之满足员工工作需要，杜绝铺张浪费，特制定本办法。
2.适用范围昆山神舟所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。
3.职责3.1.各部门指定办公用品领用人员，由其负责编制本部门办公用品需求计划,向总经办行政科申请。
3.2.行政科汇总各部门的需求，将《请购联系单（办公用品）》交总经办负责人审批。
3.3计划供应中心采购专员负责采购。
4.流程框图见附录一5.管理办法5.1.定义办公用品是指签字笔、稿纸、笔记本、信封、曲别针、胶水等公司日常办公所需品。
5.2.办公用品申请5.2.1.各部门应于每月24日之前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门指定专员填写《办公用品申请单》交总经办行政科。
5.2.2.总经办行政科统一汇总、整理各部门的《办公用品申请单》，并经核查库存状况后填写《请购联系单（办公用品）》，呈报总经办负责人审核,总经理批示同意后实施采购任务。
5.3.办公用品采购5.3.1.为有效完成采购任务，原则上由总经办行政科统一交计划供应中心采购部实施采购任务。
5.3.2.急需的非常规性办公用品可经总经办负责人同意后，由行政科办公用品管理员交计划供应中心采购部实施采购任务。
5.4.办公用品入库：办公用品入库前须进行验收5.4.1.由总经办行政科仓库管理员按对应物品的规格进行验收。
5.4.2.对于符合物品规格的，由总经办行政科仓库管理员登记入库。
5.4.3.对不符合要求的，由计划供应中心采购人员负责办理调换或退货手续。
5.4.4.对验收合格的办公用品，计划供应中心采购专员需在两周内（收货日期开始计）将《集团发货清单》交至总经办行政科签收，若超过2个月，将作礼品处理，不计入集团费用，由采购专员与供应商进行协调。
5.5.办公用品领用5.5.1.办公用品领用应填写《行政办公用品领用单》，经领用部门领导核准同意即可领用，大批量领用办公用品需总经办负责人审核。
办公用品申购、领用、发放管理制度范本
办公用品申购、领用、发放管理制度范本第一条：为了提高办公用品的管理水平，规范申购、领用、发放流程，保证办公用品的正常运转，制定本管理制度。
第二条：适用范围：适用于本单位所有的办公用品的申购、领用、发放工作。
第三条：申购办公用品流程：
1. 任何部门或员工需要办公用品时，应填写“办公用品申购单”，并详细描述所需物品的名称、数量、规格、用途等信息。
2. 经部门负责人审核后，可将申购单交给行政部门进行采购。
第四条：领用办公用品流程：
1. 领用办公用品前，必须准备好《办公用品领用单》，并填写相应的信息，包括领用部门、领用人员、领用数量等信息。
2. 领用人员应携带有效的员工身份证明和《办公用品领用单》到办公用品仓库领取物品。
3. 办公用品仓库管理员核对《办公用品领用单》中的信息和实际领用的物品，确保一致无误。
第五条：发放办公用品流程：
1. 部门负责人应根据需要将办公用品发放给各个部门或员工，并记录在《办公用品发放登记表》中。
2. 发放部门负责人应核对物品的种类、数量和收发人员信息，确保准确无误。
3. 需要将办公用品发放给员工的，应准备好相应的《办公用品发放单》，由领用人员签字确认领取并存档。
第六条：办公用品管理的监督和检查：
1. 行政部门负责对办公用品的申购、领用、发放情况进行监督和检查，并及时发现和整改问题。
2. 对于违反本制度的行为，将依据相应规定进行相应的纪律处分。
3. 严禁低价或高价办公用品的买卖行为，一经查实，将按照规定追究相应人员的责任。
办公用品管理流程图-附表格
13
办公用品管理工作标准
流程名称
节点
流程程序、重点及标准
时限
相关资料
填写办公用 品申购单
A2
程序
需要时
《办公用品领用申请表》
各部门根据实际需要填写办公用品领用申请表
重点
根据实际需求填写
标准
确定各部门办公用品实际需求量
统计
B2
B3
B4
程序
每月27
号之刖
1个工作
日内
《办公用品采购申请表》
办公用品采购申请单
部门
物品名称
规格
数量
单价
预估价
申请部门
行政部登记：
分管领导
总经理
财务部审核：
附件3
物料入库登记表
日期
物品名称
规格
数量
来源
登记人
附件4
办公用品领用登记表
序 号
部 门
姓名
物品名称
规格
数量
领用日期
领用人签 字
附件5
物料交接表
日期
物品名称
规格
数量
新旧程度
转出人
接收人
各部门领用办公用品
重点
办公用品分发，领用人必须签字
标准
根据各部门《办公用品领用申请表》发放
清算 办公用品
B10
B11
程序
每三个
月一盘
清算办公用品
定期盘点库存
重点
日清月结
标准
依据办公用品入库情况和领用情况
附件1
办公用品领用申Leabharlann 表日期： 年 月 日申领人
物品名称
规格
办公用品管理与申领制度
办公用品管理与申领制度1. 目的和适用范围为了规范公司办公用品的管理与使用，提高资产利用率和工作效率，订立本制度。
本制度适用于公司全体员工进行办公用品的申领和管理。
2. 办公用品管理职责2.1 公司管理部门负责订立办公用品管理的具体流程、程序和标准，并监督执行。
2.2 各部门经理负责本部门的办公用品需求猜测和申领。
2.3 公司行政助理负责办公用品的采购、库存管理和分发。
2.4 公司员工负责合理使用办公用品，保护和维护公司资产。
3. 办公用品的分类和标准3.1 办公用品依照常用程度和用途可分为三类：A类、B类和C类。
— A类办公用品：指员工日常工作必需的办公用品，例如纸张、笔记本、文件夹等。
— B类办公用品：指对员工工作有辅佑襄助作用或者肯定时期内需要的特殊用品，例如印章、清洁用品等。
— C类办公用品：指用于办公场合共享使用的设备或者大型办公用品，例如打印机、投影仪等。
3.2 各类办公用品的标准和规格由公司管理部门确定，并定期进行评估和调整。
4. 办公用品申领流程4.1 员工提出办公用品需求，在申请表上填写以下信息：—姓名—部门和岗位—办公用品名称和规格—估计使用时间—申领数量—申请理由 4.2 部门经理审核员工的办公用品申请，确保申请的合理性和必需性。
4.3 部门经理将审核通过的申请提交给行政助理。
4.4 行政助理依据部门经理供应的申请，进行办公用品的采购。
4.5行政助理将采购的办公用品入库，并记录库存数量和使用情况。
4.6员工携带员工卡到行政助理处领取已批准的办公用品。
5. 办公用品使用和保养5.1 员工使用办公用品时应遵守以下规定：—使用办公用品应符合合理的办公需求，不得挥霍、滥用和私用。
—办公用品要放置在指定的位置，并做好编号和记录。
—办公用品损坏或丢失应及时报告行政助理，并承当相应的责任。
5.2 办公用品保养：—对于易损耗的办公用品，应及时维护和修理、更换或增补。
—长期不需要使用的办公用品应进行保养和储存，以延长使用寿命。
公司办公用品管理制度及流程规范
一、目的为规范公司办公用品的管理和使用，提高办公效率，降低办公成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工。
三、办公用品的分类1. 常用品：包括圆珠笔、水笔、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸等。
2. 控制品：包括手刺、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议记录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘等。
3. 特批品：包括印刷品（各类宣传单、各类表格、文件甲等）、财政帐本、凭证、苹果机彩色墨盒及打印纸、U盘等。
四、办公用品的申购和采购1. 申购流程：（1）各部门根据实际需求，填写《办公用品申购单》，经部门负责人审批后提交给行政部。
（2）行政部对《办公用品申购单》进行审核，确认无误后提交给采购部。
（3）采购部根据《办公用品申购单》进行采购，并将采购清单提交给行政部。
2. 采购流程：（1）采购部根据采购清单，选择合适的供应商进行采购。
（2）采购部与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间等。
（3）采购部将采购的办公用品交付给行政部。
五、办公用品的领用和保管1. 领用流程：（1）各部门员工根据实际需求，填写《办公用品领用单》，经部门负责人审批后提交给行政部。
（2）行政部对《办公用品领用单》进行审核，确认无误后发放办公用品。
2. 保管流程：（1）行政部负责办公用品的保管，确保办公用品的安全、完整。
（2）办公用品应按照分类存放，并做好标识。
（3）行政部定期对办公用品进行盘点，确保办公用品的数量与实际使用相符。
六、办公用品的报废和处理1. 报废流程：（1）各部门员工将不再使用的办公用品，填写《办公用品报废单》，经部门负责人审批后提交给行政部。
（2）行政部对《办公用品报废单》进行审核，确认无误后报废。
2. 处理流程：（1）行政部对报废的办公用品进行分类，对可回收的进行回收处理。
办公用品申请购买与领用管理制度
办公用品申请购买与领用管理制度一、目的及原则1.1 目的：为了统一办公用品的申请、购买与领用程序，规范办公用品的管理，提高办公用品的使用效率。
1.2 原则：节约、合理、公平、透明。
二、申请购买流程2.1 员工提出申请：员工需要办公用品时，填写申请表，注明物品名称、规格型号、数量等详细信息，并附上相关的理由及用途说明。
2.2 部门审批：申请表由员工提交给所属部门负责人审批。
部门负责人需根据申请情况进行审批，核实申请的合理性和必要性。
如确实需要购买，部门负责人在表上签字并批准。
2.3 采购审批：部门负责人批准后，将申请表提交给采购部门负责人审批。
采购部门负责人需核实申请的合理性、价格合理性，以及与其他采购需求的协调性。
如通过审批，采购部门负责人在表上签字并批准。
2.4 财务审批：采购部门负责人批准后，将申请表提交给财务部门负责人审批。
财务部门负责人需核实申请的合理性、预算充足性等。
如通过审批，财务部门负责人在表上签字并批准。
2.5 采购执行：财务部门负责人批准后，采购部门按照所购数量和规格型号进行采购，并保存相关证明文件。
三、领用管理流程3.1 员工领用申请：员工需要领用办公用品时，填写领用申请表，注明物品的名称、规格型号、数量等信息。
3.2 部门审批：领用申请表由员工提交给所属部门负责人审批。
部门负责人需核实领用的合理性和必要性。
如通过审批，部门负责人在表上签字并批准。
3.3 领用执行：部门负责人批准后，员工凭批准的申请表到指定的库存地点领取所需办公用品，并在领用记录簿上签字确认。
四、其他管理事项4.1 办公用品库存管理：采购部门负责对办公用品库存进行定期盘点，并制定相应的库存管理制度。
4.2 废品处理：员工对于无法再使用的办公用品，应及时归还给财务部门或指定的库存地点，由财务部门负责处理。
五、监督与追责5.1 监督：公司内设监督部门或相关负责人对办公用品申请购买与领用管理制度进行监督，确保制度的执行。
办公用品管理流程ppt课件
执行工具
办公用品报废申请表 办公用品报废登记表 办公用品管理制度
为了规范事业单位聘用关系，建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ，保障 用人单 位和职 工的合 法权益
流程关键事项与考核说明
采购申请
根据采购需求统计结果，填写办公用品采购清单 将办公用品采购清单递交行政经理审批
执行工具
办公用品采购清单 办公用品管理制度
为了规范事业单位聘用关系，建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ，保障 用人单 位和职 工的合 法权益
费用预算与审批
根据行政经理审批确认的办公用品采购清单，对各类办公用品进行市场询价
为了规范事业单位聘用关系，建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ，保障 用人单 位和职 工的合 法权益
办公用品管理流程设计
• 流程设计的目的 • 流程结构设计
为了规范事业单位聘用关系，建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ，保障 用人单 位和职 工的合 法权益
办公用品流程设计的目的
❖ 企业行政办公用品包括笔、胶水、订书机、复写纸、复印 纸、印泥、笔记本、档案袋、碳粉、墨盒、硒鼓、计算器 等，它们与企业日常办公活动息息相关。
❖ 行政部办公用品管理流程的设计目的
明确职责分工，梳理、规范办公用品的各项日常操作步骤，有效管理和使用 企业的办公用品
规范企业办公用品的采购、保管、发放、使用等工作，合理控制办公用品的 使用、消耗和费用支出，降低企业的办公费用和经营成本
办公用品需求统计
办公用品申购规则制度范本
**第一章总则**第一条为加强公司办公用品的管理，规范办公用品的申购流程，确保办公用品的合理使用，降低办公成本，特制定本规则。
第二条本规则适用于公司内部所有部门及员工。
第三条办公用品申购应遵循“节约、合理、适用”的原则。
**第二章办公用品申购流程**第四条办公用品申购分为常规申购和非常规申购。
第五条常规办公用品申购：1. 各部门根据实际工作需要，于每月月底前向综合管理部提出下月办公用品申购计划。
2. 综合管理部根据各部门申购计划和库存情况，制定办公用品采购计划。
3. 综合管理部将采购计划报行政部审批。
4. 行政部审批通过后，由综合管理部组织实施采购。
5. 采购完成后，综合管理部将办公用品发放至各部门。
第六条非常规办公用品申购：1. 各部门需使用非常规办公用品时，应填写《办公用品申购申请表》，经部门经理审批后，报分管副总经理审批。
2. 分管副总经理审批通过后，由综合管理部采购。
3. 采购完成后，综合管理部将办公用品发放至部门。
**第三章办公用品申购规定**第七条办公用品申购应严格按照实际工作需要和预算执行。
第八条办公用品申购时，应详细填写办公用品名称、规格、数量、单价等信息。
第九条办公用品采购价格应控制在合理范围内，严禁超标准采购。
第十条办公用品采购应选择信誉良好、质量可靠的供应商。
第十一条办公用品采购完成后，采购人员应及时将采购清单和发票报送综合管理部。
**第四章办公用品验收与使用**第十二条办公用品采购到货后，由综合管理部负责验收。
第十三条验收内容包括：办公用品的品种、规格、数量、质量等。
第十四条验收合格的办公用品，由综合管理部发放至各部门。
第十五条各部门应妥善保管和使用办公用品，严禁浪费。
**第五章责任与监督**第十六条各部门负责人对本部门办公用品申购和使用负有直接责任。
第十七条综合管理部负责办公用品的采购、验收和发放。
第十八条行政部负责办公用品申购计划的审批和监督。
第十九条对违反本规则的行为，公司将根据情节轻重给予相应处罚。
公司办公用品管理制度及流程
办公用品管理制度一、目的:为实现办公用品领用的管理规范化、合理化，同时防止资源浪费，特制订本制度。
二、范围：公司全体人员均适用之。
三、办公用品的分类：1、文具消耗品：中性（签字）笔、圆珠笔、油性笔、铅笔、橡皮擦、胶水、胶带、大头针、钉书针、回形针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、复印纸、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、透明胶、封箱胶等。
2、办公管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、直尺、钢笔、计算器、资料册、文件袋、档案袋、档案盒、文件框等。
3、日常用品：卷纸、纸篓、扫把、拖把、水桶、胶手套、垃圾袋等。
四、办公用品管理规定1、人事行政部负责办公用品的采购、保管、发放、使用和监督等管理工作。
2、各部门（项目）设专人（以下简称管理员）负责部门（项目）办公用品的计划申报、统一领取以及控制使用，不得囤积用品，一经发现将考虑限制申报数量。
3、行政部建立台账登记各部门（项目）的办公用品使用情况，用于查对库存、提报采购计划。
4、管理消耗品要求尽量以旧换新，如签字笔、荧光笔、笔芯等自第二次领用起必须以旧换新。
如有故障或损坏，就及时向行政部反映进行修理。
5、指定办公用品将按《办公用品领用管理规定》进行管理，如下表：《办公用品领用管理规定》6、打印文件时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。
7、复（打）印内容较多时，尽量选用双面打印。
8、复（打）印公司内部自用文件，请使用二次纸。
9、打印机原则上放入二次纸打印，各部门（项目）有复（打）印需求需自行放置纸张。
五、办公用品申请、领用1、各部门（项目）由管理员根据各自办公用品使用情况、库存进行统计后，每月10日前提报办公用品申领计划（填写《部门（项目）办公用品申领计划表》），需经部门（项目）负责人审签后，通过微办公系统上‘办公用品申领’流程，上传表格提交申请，通过后由行政部购置准备。
2、办公用品由行政部于每月30日统一发放（遇到节假日顺延），由各部门（项目）管理员负责签领（签写《部门（项目）办公用品签领表》）。
办公用品申请购买与领用管理制度
办公用品申请购买与领用管理制度
1. 申请购买办公用品的程序：
- 员工填写办公用品申请表，包括所需物品的名称、数量和用途；
- 申请表经过部门主管审批后，提交给采购部门；
- 采购部门根据申请情况和预算，在指定的供应商中选择合适的产品；
- 采购完成后，供应商将办公用品送至指定的地点。
2. 办公用品领用管理制度：
- 员工在需要使用办公用品时，填写领用单，并经部门主管批准；
- 领用单交给库房管理员，由其发放所需物品；
- 领用时要在领用单上签字确认，并在库存记录上更新物品数量；
- 员工需按照用途合理使用物品，并妥善保管；
- 领用物品耗尽或过期后，归还给库房管理员。
3. 相关规定：
- 对于常用的办公用品（如文具、纸张等），员工可以根据需要自行购买，并在后续进行报销；
- 对于大额或特殊的办公用品，需要提前向上级或财务部门申请；
- 需要定期进行库存盘点，核实库存数量和损耗情况；
- 不得将领用的办公用品私自转借或转卖。
4. 监督和检查：
- 采购部门负责监督和管理办公用品的采购过程和供应商的选择；
- 部门主管负责审批办公用品申请，并对领用情况进行监督；
- 库房管理员负责物品的发放和归还，以及库存的管理和盘点；
- 财务部门负责审核和报销员工自购办公用品的费用。
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办公用品管理制度
一．总则
（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经
费，特制定本制度。
（二）规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资
产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字
笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或
盒、计算器、电池等。
3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，
必须实行以旧换新。
二．办公用品采购计划
（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表
格一《（）月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行
政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。
（二）管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格
二《（）月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签
字后，交由相关负责人进行采购。
三．办公用品购置及保管
（一）行政用品采购员根据审批签字后的《（）月季度办公用品申请购置计划表》实
施购买，并与月底完成
（二）办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每
一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记
表》
四．办公用品的发放及领用
（一）个人办公用品的发放
1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。
2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负
2
责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记.
3、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，
根据申请单对应详实填写：行政部表格4《个人物品领取登记表》。
（二）部门办公用品的发放
1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器（订）、涂改液按区域分配。
2、管理员根据各部门已填报签批的《( )月季度办公用品申领表》建立档案，填写
行政部表格《( )月季度办公用品领取登记表》，据表单如是发放所列物品，部门负责人
领取后须签字确认
（三）电话、计算器、订书器、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、起钉器、鼠
标、键盘灯耐用办公用品，已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，
应说明原因或凭毁损原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或损失由个人负责赔偿。
五．管理员职责
1、管理员须建立和登记办公用品台账，定期核查所领取物品登记表，做好办公用品
的购置、发放和库存管理。
2、管理员须定期或不定期盘点。查对台账与实物，保证账实相符。
3、管理员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，
以减少资金占用和保证正常使用。
六．办公用品的交接于回收
员工离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接货收回时，应严
格遵守交接回收程序。
1、移交人需逐项列出物品清单，接受人在监交人的监督人的监督下，仔细点验，遇
有毁损的要求移交人书面表明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人的责任，另
行处理。
2、管理员需根据清单核实后填写：行政部表格9《办公用品交接登记表》，存档备案。
若接收人为管理员本人时，管理员须仔细点验，并且做好登记入库工作。
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