差旅费用管理规定文档3篇
差旅费报销制度范本3篇
差旅费报销制度范本差旅费报销制度范本精选3篇（一）差旅费报销制度范本1. 目的本制度旨在规范员工差旅费报销行为，明确报销标准和程序，保障公司财务审批的效率和公正性。
2. 适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅费报销。
3. 报销标准3.1 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差行为相关的费用。
3.2 交通费：以实际发生的交通费用为准，包括机票、火车票、出租车费等。
3.3 住宿费：以实际发生的住宿费用为准，按照公司规定的标准进行报销。
3.4 餐饮费：以实际发生的餐饮费用为准，按照公司规定的标准进行报销。
3.5 其他费用：如通信费、会议费等，需提前与上级主管进行沟通并获得批准。
4. 报销流程4.1 员工在完成出差行程后，将相关费用明细填写在差旅费报销表中，并附上相关发票和票据。
4.2 员工将差旅费报销表及相关票据提交给所在部门负责人审批。
4.3 部门负责人核实费用的合理性和准确性后，将差旅费报销表及相关票据提交给财务部门审核。
4.4 财务部门按照公司财务审批流程进行审核，并将审批结果通知员工和部门负责人。
4.5 审批通过后，财务部门将报销金额支付给员工的个人银行账户。
5. 注意事项5.1 员工必须按照公司规定的差旅费报销标准进行报销，不得超出标准范围。
5.2 员工必须提交真实有效的票据和发票，不得使用伪造或无效的票据。
5.3 差旅费报销必须按照规定流程进行，不得私自报销或变相报销。
5.4 对于不符合报销标准的费用，员工必须自行承担，不得申请公司报销。
5.5 员工应当合理规划行程，选取合适的交通和住宿方式，以控制差旅费用的发生。
以上为差旅费报销制度的范本，具体可根据公司的实际情况进行调整和完善。
差旅费报销制度范本精选3篇（二）差旅费管理制度是一种组织机构或企业制定的一套规章制度，用于管理和规范差旅费用的使用和报销。
该制度通常包括以下内容：1.差旅费用的核定标准：包括交通费、住宿费、餐费等各项费用的标准，可以根据地区、级别和目的地的不同进行调整。
差旅费报销管理制度范本（3篇）
差旅费报销管理制度范本为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过____小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发____元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表____所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
差旅费管理制度(三篇)
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准（元/人、天）2、伙食补助费标准（元/人、天）3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的;（2）携有巨款或重要文件须确保安全的;（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;（4）陪同重要客人外出的;（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
差旅费报销规章制度3篇
差旅费报销规章制度差旅费报销规章制度精选3篇（一）差旅费报销是指公司员工在出差过程中产生的费用，由公司根据一定的规章制度进展报销。
差旅费报销的规章制度旨在确保员工合理使用差旅费，并进步报销效率。
以下是一个差旅费报销规章制度的范例，字数略微超过，但可以根据需要进展适当调整和删减：第一章：总那么第一条本规章制度根据公司差旅管理的需要和国家相关法律法规制定，适用于公司所有员工的差旅费报销。
第二章：差旅费申请和批准第二条员工在进展差旅前，需填写差旅费申请表，经直接上级审批前方可进展差旅。
第三条差旅费申请表应包括差旅地点、时间、预计费用等根本信息，并注明是否需要临时差旅补贴。
第四条临时差旅补贴的标准为每天150元，需要符合一定条件方可享受，如往返时间超过8小时、住宿条件差等。
第五条上级审批人应在差旅费申请表上签字，并给予明确的批准意见。
第三章：差旅费用支出第六条员工差旅期间产生的差旅费用应合理、合规，并且符合公司的相关规定。
第七条所支出的差旅费用应据实、凭证完好，并且须在规定的时间内上报财务部门进展核销。
第八条员工差旅期间产生的费用主要包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、杂费等。
第四章：差旅费报销流程第九条差旅费报销流程包括填写报销申请单、附上相关凭证、主管审批、财务审核、财务支付等环节。
第十条员工在差旅完毕后应及时填写报销申请单，包括差旅地点、时间、费用明细等，并附上相关凭证。
第十一条填写完报销申请单后，员工应将其交给直接上级进展审批。
第十二条直接上级审批后，员工应将报销申请单和相关凭证提交给财务部门进展审核。
第十三条财务部门应核实报销申请单和凭证的真实性，并在规定时间内进展财务支付。
第五章：差旅费帐目管理第十四条公司应建立差旅费帐目台账，记录每位员工的差旅费用支出和报销情况。
第十五条差旅费帐目台账应包括差旅费用类别、金额、报销时间等信息，并应与财务帐目相对应。
第十六条差旅费帐目台账应由财务部门进展管理，并定期进展审核和核对。
公司差旅费报销制度范文（三篇）
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条简介公司差旅费报销制度是为了规范公司员工在公务差旅中的费用报销行为，保证差旅费用的合理、规范和透明。
第二条适用范围本制度适用于全体公司员工在公务差旅期间发生的差旅费用报销。
第三条原则差旅费报销应遵循公平、公正、公开、高效的原则，根据公司制定的差旅费用标准和政府相关规定进行报销。
第二章差旅费用报销流程第四条报销凭证员工进行差旅费用报销时，需要提交如下报销凭证：1. 原始发票：包括酒店、机票、火车票、出租车、餐饮、旅行社等费用的原始发票；2. 交通票据：包括车票、高速费等交通票据；3. 住宿票据：包括酒店发票等住宿票据；4. 餐饮票据：包括餐饮发票、餐饮票据等餐饮票据。
第五条报销填报员工在差旅结束后，需要按照公司的差旅费用报销表进行填报，包括报销凭证、费用明细、报销金额等信息。
第六条报销审核报销填报完成后，需由部门负责人进行审核，确保报销凭证真实、完整，并符合公司和政府相关规定。
第七条报销审批报销审核通过后，需要由财务部门进行审批，确保报销金额符合公司差旅费用标准，并进行相应的支付手续。
第八条报销支付报销审批完成后，财务部门将在规定时间内将报销金额支付给员工指定的银行账户。
第三章差旅费用标准第九条交通费用1. 机票费用：根据实际购票金额报销；2. 火车票费用：根据实际车票金额报销；3. 出租车费用：根据实际乘车金额报销；4. 公交车费用：根据实际乘车金额报销；5. 高速费：根据实际行驶路程报销。
第十条住宿费用住宿费用根据公司规定的差旅标准进行报销，超出标准的部分由员工自行承担。
第十一条餐饮费用1. 早餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；2. 午餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；3. 晚餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；4. 零食费用：不予报销。
第四章注意事项第十二条提交时效报销凭证需在差旅结束后的一个月内提交，超过时限不予受理。
第十三条填报正确性员工需确保报销信息的准确性，避免虚假填报行为。
公司差旅费报销管理制度范文(3篇)
公司差旅费报销管理制度范文一、背景介绍差旅费报销管理是公司财务管理的重要组成部分，旨在规范差旅费报销流程，确保费用合理、合规。
为了进一步优化差旅费报销管理，提高工作效率，特制定如下差旅费报销管理制度。
二、目的与适用范围本制度的目的是为了规范差旅费报销行为，明确费用报销的权限与责任，提高公司资源利用效率，适用于全体员工在公司工作期间因公出差所产生的差旅费报销。
三、差旅费报销申请1. 出差人员在出差前必须向所在部门提出差旅费报销申请，详细列明出差事由、出差时间、出差地点等相关信息。
2. 出差人员须提交差旅费报销申请表，包括差旅费用明细、费用预算、费用支付方式等相关内容。
3. 差旅费报销申请应在出差结束后的7个工作日内提交。
四、差旅费用标准1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费以及其他与出差相关的费用。
不同地区、不同级别的出差人员，差旅费用标准需根据公司制度进行具体规定。
2. 出差人员应合理选择交通工具、住宿、用餐方式，并尽量节约费用。
五、差旅费报销审核1. 差旅费报销申请人所在部门经理或财务主管负责审核差旅费报销申请。
2. 审核内容包括费用明细是否合理、是否符合公司差旅费用标准等。
3. 审核人员应确保审核结果的公正性和准确性。
六、差旅费报销支付1. 经审核通过的差旅费报销申请，由财务部按照公司财务管理制度进行支付。
2. 经理、财务主管应确保报销支付的准确性和及时性。
七、差旅费报销记录与归档1. 差旅费报销记录应详细记录每次差旅费报销的申请、审核、支付等环节的信息。
2. 差旅费报销记录应按照公司的文件管理制度进行归档保存，保存期限为3年。
八、差旅费报销违规处理1. 差旅费报销违规行为包括但不限于虚报、冒领、重复报销等。
2. 对于差旅费报销违规行为，一经查实，将按照公司相关规定进行处理，包括扣减相应工资、取消相应的报销权限、并可能追究法律责任。
九、差旅费报销制度的监督与改进1. 公司领导应定期对差旅费报销制度的执行情况进行监督，发现问题及时进行改进。
公司差旅费报销管理制度范文(3篇)
公司差旅费报销管理制度范文1目的规范出差费用支出，着勤俭节约，办好事，办实事，降低成本。
2范围适用于公司因公出差人员。
3职责3.1出差人员负责“差旅费报销单”的填制。
3.2各有关部门负责人负责“差旅费报销单”的签批。
3.3财务部门审核人员负责差旅费的审核。
____公司有关领导负责差旅费的审批。
4措施和办法4.1差旅费报销的内容:飞机票(包括人身保险费、机场建设费)、轮船票、火车票、客运汽车票、出租车票、途中伙食补贴费、住宿费、夜间补贴费、通行费、停车费、市内公交车费、行李费、邮寄费、搬运费、会议费、培训费等。
4.2出差期间伙食补贴标准4.2.1本部人员在路桥地区(各镇)出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.2本部人员在台州地区(不含市区内)上海办事处人员在上海地区出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.3其他地区出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.4试用期未转正人员其伙食补贴按上述标准的____%计发。
4.2.5参加各类学习、培训等，主办或接待单位未提供伙食的，按上述标准的____%计发。
若出差人员在出差期间以公司名义请客或被请的，应自觉剔除伙食补贴。
4.3夜间补贴因工作需要通宵(指夜间乘车至凌晨2时后且连续乘车超过____小时)乘坐普通列车硬座或汽车的，每夜补贴____元。
驾驶员夜间连续驾驶车辆四小时至零点以后至次日两点以前的，每人每夜补贴____元，超过两点的每人每夜补贴____元.4.4驾驶汽车里程补贴公司自备汽车里程补贴每公里按____元计发，汽车里程补贴以里程表实际表示数为依据，每月统计核报一次。
4.5住宿费标准____公司总经理出差县市级以下地区，按____元/夜报销;县市级以上地区，按____元/夜报销。
公司差旅费报销管理制度（3篇）
公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。
其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。
制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。
4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。
5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。
7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。
8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。
以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。
公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。
2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。
3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。
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差旅费用管理规定文档3篇Travel expense management regulation document编订：JinTai College差旅费用管理规定文档3篇前言：公务文书是法定机关与组织在公务活动中，按照特定的体式、经过一定的处理程序形成和使用的书面材料，又称公务文件。
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篇章1:差旅费用管理规定文档一、总则1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。
2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。
本制度适用公司所有员工。
二、出差审批1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。
出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。
临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
2、出差审批权限：（a）副总经理出差由总经理审批;（b）部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批;（c）其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管副总经理审批。
三、差旅费支出内容及标准（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。
（二）往返出差地点交通费标准1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车或汽车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。
未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。
2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。
工作人员出差，事先经领导批准就近探亲办事者，其绕道车、船、住宿等费用自理，同时不发放绕道和在家期间的出差补贴。
3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。
（三）住宿及补贴标准1、出差天数。
出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。
出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。
出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。
出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班;出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。
3、出差补贴：出差补贴为员工在出差地的就餐补助。
餐费计算方法为:一天按三餐计算，早餐按标准补贴的20%，午餐和晚餐各按标准补贴的40%。
早晨8：00前出差补贴早餐;中午13:00以后回单位补贴午餐;下午19：00后回单位补贴晚餐（以车票、机票载明的时间为准）。
四、报销程序1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在差旅费报销单的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。
2、报销人持《出差审批单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核，《出差审批单》粘贴于报销单后面，作为报销的附件。
3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批;4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。
五、其他情况1、外出学习统一安排食宿的，据实报销，不再领取出差补贴（科研人员外出工艺交接除外）。
2、本制度解释权在财务部。
篇章2:差旅费用管理规定文档【按住Ctrl键点此返回目录】第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的实际需要，本着勤俭节约的原则，根据国家有关规定和现行物价水平，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二章差旅费借款规定第二条公司工作人员因工作需要确需出差，应持有关会议通知或申请，注明出差人数、事由、地点、预计天数，经主管副总经理批准后方可出差。
第三条出差人员借款须填写《现金借款单》（一式两联），附主管副总经理同意出差的批件，按《西安xxx有限公司财务支出管理办法》中关于“借款程序”的规定办理借款。
第四条出差人员返回后，应于返回后5个工作日内办理报销手续，清理借款。
第三章差旅费报销标准及办法第五条差旅费报销标准：1.出差人员差旅费报销办法实行：住宿费限额内实报实销，伙食补助、市内交通费补助按出差自然天数总额包干。
1.1公司董事长、总经理、副总经理以及到外地参加包食宿的会议或各种培训班、学习班的人员不实行此办法。
1.2公司副总经理以上职务的人员出差，因工作需要，随行人员可以随副总经理级别以上职务人员享有相同报销规定和标准。
第六条住宿费报销办法：出差期间住宿费实行按住宿费标准凭票限额内报销，超额部分不予报销。
第七条交通费报销办法：1.乘坐交通工具凭票实报实销，具体标准为：1.1公司董事长、总经理、副总经理出差可乘坐飞机头等舱、火车软卧席、轮船头等舱。
1.2中层管理人员出差可乘坐飞机普通舱、火车硬卧席、轮船二等舱。
1.3其他人员出差可乘坐火车硬卧席、轮船三等舱。
如遇特殊情况确需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱的，必须经部门负责人审核，由主管副总经理特批后方可报销。
2.出差乘坐火车硬座，连续12小时或夜间（20：00—6：00）连续8小时以上，或需累计换乘12小时以上者，按硬座票价的50%给予补助。
3.出差乘坐长途汽车，报销时需提供长途汽车票，实报实销。
夜间（20：00—6：00）乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜补助30元。
4.出差期间每人每天按市内交通费补助标准包干使用，不需提供票据。
5.以下情况不享受市内交通费补助：5.1公司派车出差的。
5.2参加西安市内的会议或各种培训班的。
第八条出差期间每人每天按伙食补助标准包干使用，不需提供票据。
第九条关于各种会议、培训等差旅费报销办法：1.报销各种会议及培训等费用时需附经主管副总经理批准的会议通知或邀请。
2.会议通知或邀请中注明统一安排食宿的，会议期间凭会议发票实报实销，会议期外经主管副总批准出差的，按差旅费报销办法执行。
3.到外地参加会议、培训或学习的人员，凡会议、培训班、学习班不包食宿的，按照差旅费标准报销住宿费、交通费和伙食补助。
第四章附则第十条本规定自发文之日起执行。
原《xxx差旅费报销办法》同时废止。
篇章3:差旅费管理规定范文【按住Ctrl键点此返回目录】第一章总则第一条为加强公司差旅费用报销管理，规范差旅费支出审批程序，根据《内部会计控制规范-基本规范》、《内部会计控制规范-货币资金》等财会规章，结合公司实际，制定本办法。
第二条差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助、会议费、培训费、公杂费等。
第三条差旅费报销要严格执行财务联签办法，据实报销。
各单位（部门）应严格执行出差报销审批制度，严格控制出差人数和天数。
不得随意延长出差时间，不得绕道游览名胜古迹。
第二章城市间交通费第四条员工要按照规定等级乘坐交通工具，凭票据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
标准如下：（一）公司中层及以下人员出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急，需要乘坐飞机的，事前经副总指挥批准方可乘坐，并在机票上签字后方可报销。
（二）两人及两人以上人员出差，可按职务高的人员标准乘坐交通工具。
（三）人身意外伤害保险费（限每人每次一份），由公司经营部按年度统一办理。
（四）出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时在车上过夜6小时以上的，或连续乘车超过8小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。
乘坐硬座时，按硬座票价的60%发放补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
（五）非特殊情况不得租赁公司以外车辆出差。
第三章住宿费第五条住宿费（一）凡在省内出差，可以住延安市车村煤矿在延安和西安办事处，若办事处员满，办事处主管应出据相关证明，方可在外住宿。
西安办事处住宿标准50元/人，出据西安办事处住宿收款收据，回本单位予以报销。
（二）住宿费要按规定的标准，凭住宿发票报销（注：住宿发票需填写住宿人单位名称、住宿人数、住宿天数）,高于标准部分自理。
确因特殊情况住宿费超标准，需经公司副总指挥批准后方可据实报销。
参加会议出差的员工，如果会议统一安排住宿，住宿费超标准，经公司副总指挥批准并凭会议组织单位出具的有效凭证据实报销。
（二）办事处员满时住宿标准：单位：元/间/天（三）公司中层及以下人员出差住宿，原则上两人一个标准间。
单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿或标准间包住，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。
（四）两人及两人以上出差，职务低的员工可随同职务高的住同一档次的酒店或宾馆。
第四章伙食补助第六条伙食补助伙食补助主要用于员工出差期间就餐开支。
（一）员工的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数计算。
（二）不分途中、住勤和职务级别，每人每天补助标准为：远离县城城区以外进入项目地的野外补助35元;一般地区50元;省会城市60元;直辖市、特殊地区（指深圳、厦门、珠海、汕头市及海南省，下同）80元。
（三）连续乘坐车船超过8小时（含8小时）的，途中伙食补助费50元。
（四）发放伙食补助后出差期间就餐费不予报销，因工作需要所发生的招待费报公司副总指挥批准方可招待。
（五）经工会组织安排到外地疗养、休假的人员（途中实行包干），持疗养证明，按疗养天数每天全额发放20元补贴。
第五章公杂费第七条公杂费主要用于员工的订票费、退票费、寄存费、市内交通费等。
（一）公杂费除市内交通费外，其他费用凭票据实报销。
（二）市内交通费实行每人每天费用包干办法。
标准为：公司领导60元;公司中层人员40元;公司主管及以下人员30元。
（三）出差地车站（或机场）至宾馆往返一次的交通费据实报销，不在包干费用以内。
（四）员工自带交通工具或由其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，不再补助市内交通费。
第六章会议、培训差旅费第八条会议、培训期间差旅费（一）员工外出参加会议，比照出差标准报销。
凡交纳会议费的，会议期间不发放伙食补助费，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照规定报销。
会议费需凭领导批准的会议通知和合法票据报销，报销费用不得超出会议通知中所列标准。
（二）员工外出学习、培训，培训费中包括食宿费的，学习培训期间（不包括途中）不发伙食补助费，乘车途中按正常出差发放。