差旅费管理制度最新版
差旅管理制度2024年更新版
差旅管理制度2024年更新版一、总则为了规范公司员工出差管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
二、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计时间等信息。
2、出差申请应按照公司规定的审批流程进行审批。
一般员工的出差申请由部门经理审批，部门经理的出差申请由分管领导审批，高层管理人员的出差申请由总经理审批。
3、如遇紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后及时补办手续。
三、差旅费用标准1、交通费用（1）员工出差应选择经济合理的交通工具。
长途出行优先选择飞机经济舱、火车硬卧或高铁二等座。
特殊情况需要乘坐飞机商务舱、火车软卧或高铁一等座的，应提前申请并获得批准。
（2）市内交通费用按照实际发生金额报销，但应选择合理的出行方式，如公交、地铁、出租车等。
如因工作需要租用车辆，应提前申请并注明事由。
2、住宿费用（1）根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。
一线城市标准为_____元/晚，二线城市标准为_____元/晚，其他城市标准为_____元/晚。
（2）员工应选择符合住宿标准的酒店，尽量选择公司协议酒店。
如因特殊情况需要超标住宿，应提前申请并获得批准。
3、餐饮费用（1）出差期间的餐饮费用按照每天_____元的标准给予补贴。
（2）如因业务需要宴请客户，应提前申请并注明事由，报销时需提供相关发票和消费清单。
四、差旅费用报销1、员工出差归来后应及时整理报销凭证，填写《差旅费用报销单》，并按照公司规定的审批流程进行报销。
2、报销凭证应包括发票、车票、机票、住宿清单等，所有凭证应真实、合法、有效。
3、财务部门应严格审核报销凭证，对不符合规定的费用予以剔除。
五、出差纪律1、员工出差期间应遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，不得从事违法违规活动。
2、员工应按时完成出差任务，不得擅自延长出差时间或改变行程安排。
如因特殊情况需要变更，应及时向公司报告并获得批准。
2024年差旅费管理制度（三篇）
2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
公司差旅费管理制度
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公司出差及差旅费管理制度(通用)2024
引言：差旅费管理是一项关键的企业管理措施，对于公司出差人员的费用支出进行合理规范，确保公司资源的合理利用。
本文就公司出差及差旅费管理制度进行深入探讨，旨在为企业提供通用的差旅费管理制度，以提高效率和降低成本。
概述：现代企业往往需要员工进行频繁的出差，为了确保出差人员的出行和费用都能得到妥善管理，需要建立一套完善的公司出差及差旅费管理制度。
这一制度应包括规范的报销流程、费用限制和审批机制等，以确保差旅费用的合理控制和透明度。
正文内容：1.报销流程1.1出差申请流程1.2费用报销流程1.3报销单据要求1.4报销审批流程1.5报销周期和支付方式2.费用限制2.1交通费用限制2.2住宿费用限制2.3餐饮费用限制2.4快递及邮费用限制2.5其他费用限制3.审批机制3.1出差申请审批3.2费用报销审批3.3审批权限设定3.4审批记录的保存3.5异常情况的处理4.差旅服务供应商合作4.1选择差旅服务供应商的考虑因素4.2与差旅服务供应商的合作模式4.3差旅服务供应商的绩效评估4.4合同管理与续签4.5紧急情况下的应急服务5.绩效评估和优化5.1出差费用绩效评估指标5.2数据分析和优化建议5.3与其他部门的协作5.4绩效评估结果的反馈5.5制度的更新与改进总结：公司出差及差旅费管理制度的建立对于企业的发展至关重要。
通过规范的报销流程、费用限制和审批机制，可以提高公司的管理效率和控制成本。
与差旅服务供应商的合作也能够为企业提供更加高效和优质的差旅服务。
通过定期的绩效评估和优化，可以不断改进制度，并与其他部门合作，实现全面的管理优化。
因此，建立一个通用的公司出差及差旅费管理制度，对于企业的长期发展具有重要意义。
2024年差旅费管理制度
2024年差旅费管理制度1. 引言2024年差旅费管理制度旨在规范和简化企业员工差旅费用报销的流程，确保差旅费用的使用合理、节约和规范，促进企业的健康发展。
本制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。
2. 原则和目标2.1 合理性原则：差旅费用必须是员工因公出差所发生的合理支出。
2.2 节约性原则：尽量优化差旅行程和费用，最大限度地降低费用支出。
2.3 规范性原则：差旅费用报销必须按照规定的流程和要求进行，确保程序规范、透明。
3. 差旅费用报销流程3.1 出差申请：员工在出差前需向上级主管提出出差申请，包括详细的出差目的、行程、预计费用预算等信息。
3.2 出差审批：上级主管对员工的出差申请进行审批，审批通过后方可进行出差。
3.3 出差期间费用记录：员工在出差期间需详细记录各项费用，并妥善保留相关票据和凭证。
3.4 出差报销申请：员工完成出差后，需在规定的时间内向财务部门提交出差费用报销申请，包括费用明细、票据和相关凭证。
申请需填写差旅费用报销表，并附上相关证明文件。
3.5 财务审核：财务部门对员工的差旅费用报销申请进行审核，确认费用的合理性和准确性。
3.6 报销发放：经财务部门审核通过后，差旅费用将会以工资发放或其他指定方式进行发放。
4. 差旅费用标准和范围4.1 差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费、招待费等，以及因差旅产生的其他合理费用。
4.2 差旅费用标准根据员工职务和出差地点的不同而定，具体标准由公司制定，并定期进行调整。
4.3 出差期间的私人活动费用和个人额外消费不在差旅费用范围之内，员工需自行承担。
5. 差旅费用审批和控制5.1 出差申请、费用预算和报销申请必须按规定的流程进行，未经批准不得报销。
5.2 差旅费用预算必须合理，并在预算范围内进行支出，超支部分需额外申请和审批。
5.3 长途差旅和高额费用的差旅需经高级管理人员审批，确保费用合理性和管理层的监督。
5.4 差旅费用报销必须提交真实、准确和完整的票据和凭证，并按照规定的时间内完成申请和审核流程。
2024年差旅费报销管理制度（四篇）
2024年差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
2024差旅费报销管理制度范本2篇
2024差旅费报销管理制度范本2024差旅费报销管理制度范本精选2篇（一）差旅费报销管理制度1. 目的本制度旨在规范公司员工的差旅费报销流程，确保差旅费用的合理支出和财务管理的规范性。
2. 适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费报销管理。
3. 报销流程3.1 出差申请员工在出差前需向主管经理提出出差申请，并注明出差目的、地点、时间等必要信息。
主管经理根据公司政策的规定审批并颁发出差准证。
3.2 出差期间费用支出出差期间产生的差旅费用应尽量选择合理的住宿、交通和饮食，遵守节约用水、用电的原则。
员工需保存好所有消费凭证，以备后续报销申请使用。
3.3 差旅费报销申请员工在返回公司后，应在3个工作日内向财务部提交差旅费报销申请。
申请表应包括出差目的、时间、费用明细等重要信息，同时需附上所有消费凭证。
3.4 财务部审核财务部收到差旅费报销申请后，将进行费用的审核核对，确保报销申请中的费用合规合理。
如有不合规的费用，财务部将与员工进行沟通和调整。
审核通过后，财务部将向员工支付报销金额。
4. 补充条款4.1 出差补贴根据公司政策和员工级别，公司将向员工支付出差补贴。
具体补贴标准和计算方式由公司制定，并随时根据实际情况进行调整。
4.2 特殊费用如有特殊情况下产生的差旅费用，员工需提前向主管经理申请，并在报销申请中说明原因和费用明细。
特殊费用需要经过主管经理和财务部的审核才能进行报销。
以上为《差旅费报销管理制度》的范本，具体执行时应根据公司实际情况进行相应调整和规定。
2024差旅费报销管理制度范本精选2篇（二）根据2024年差旅费报销制度，以下是该制度的一般准则：1. 报销范围：差旅费报销适用于公务出差期间发生的必要费用，包括交通费、住宿费、伙食费、通信费、办公用品费等。
2. 报销标准：差旅费的报销标准应根据当地物价及公务出差地的等级确定，一般以合理合规的标准执行。
3. 报销限额：差旅费报销限额根据不同职务和出差目的设置。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
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差旅费管理制度
第一章总则
一、目的
为规范公务出差流程，控制费用，降低成本，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销流程，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于集团本部及各公司全体员工。
第二章制度内容
一、规范
1、出差定义：指员工因工作需要到异地办理事务。
2、出差审批申请：出差人员出差前须填写《出差申请表》，注明姓名、所属部门、出差地点，并详细填写出差事由及出差期间的行程安排等，并报相关领导审批。
3、审批程序：公司员工出差报所属部门负责人审批后，报主管副总、总经理审批，各公司高管级别人员需报集团董事长批准。
4、借款：出差申请经批准后，出差人员需填写《借款单》，说明用款计划，由部门领导签字，财务人员审核，总经理审批后，方可凭《出差申请表》及《借款单》在各公司财务部办理借款手续。
5、出差报告：出差员工返回后3个工作日内，必须认真填写《出差报告》对出差过程中发生的问题及掌握的信息，应及时向主管领导做出书面汇报，必要时或通过会议形式传达、报告出差的工作内容。
二、出差考勤：
1、员工出差考勤由行政人事部门统一考勤，如无出差申请者，可定其为缺勤或旷工，但需与该员工所在部门负责人核实；员工出差计全勤，不计加班。
2、员工出差之前应持经审批的《出差申请表》到行政人事部门备案。
3、员工出差除中途患病或不可抗力之原因并有确实证明除外，不得任意改变行程日期或延长出差时间，发生前述情况的应经相应出差审批人特批予以追认。
三、费用标准：
1、出差补助原则:员工出差应本着节约及高效的原则选择交通工具和住宿，对出差人员的住宿费用、交通费用执行标准上限制，标准以内据实报销，超标准部分自行承担。
2、交通费、住宿费等报销补助标准详见下表：
注：①C、D级员工出差火车单程时间在20小时以上，经各公司总经理批准同意后可乘坐飞机。
②伙食补贴：中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后抵达本市按全天补助。
③跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经各公司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。
④出差期间自带车辆的，不再享受交通补贴，按照加油费及过路过桥费的实际票据予以报销。
四、车票或机票的预定及要求：
1、出差人如需订机票或车票，应提前5日填写《车票预定申请表》，以审批后的《出差申请表》为依据，待部门领导签字，行政总监审核，总经理批准后，统一交至行政人事部订票，严禁自行订票。
2、行政人事部根据《车票预定申请表》的信息及时进行车票预定工作，并做好《车票预定费用统计表》的登记，作为每月行政费用统计的依据；出票后需跟当事人进行电话确认，并将车票预定信息发至当事人的手机上。
3、行政人事部与公司签订车票预定协议的票务公司预定机票，订票时，在满足当事人出行要求的前提下，本着节约开支的原则进行预定。
4、行政人事部在订票前应与当事人核对所提供的信息是否正确，若因当事人提供的错误信息而导致机票错误时，所产生的一切费用全部由当事人承担；若因行政人事部的疏忽而导致机票错误时，所产生的一切费用则由行政人事部承担。
五、费用报销：
1、所有发生费用均必须提供原始票据，否则，财务部有权拒绝报销。
若因票据遗失或不符合规定，相应费用由员工自行承担。
2、凡与原出差申请表填写的地点、天数、人数等内容不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数的，需经部门领导说明签字后方可报销。
3、当事人出差结束后，必须在一周内报帐，按照如下程序进行差旅费用审批：出差人员填写《费用报销单》→部门经理签字→行政总监签字→分管副总经理签字→财务部审核→总经理审批（→董事长审批）。
若超过一星期报销差费者，每超出一天罚款50元，以此类推，若迟报时间超过一个月以上，扣罚当事人当月绩效工资，追究其部门领导的责任并罚款500元。
4、财务人员对当事人出差的借款要严格把关，本着“前帐不清，后账不借”的原则，若财务人员违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务部经办人及领导的责任，并罚款500-1000元。
第三章其它规定
1、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
2、去合作方参加培训人员培训完毕，将有关培训资料、书籍交至行政人事部备案并在公司内部进行转训后，其所在部门经理及行政人事部领导方可在差旅报销单上签字。
3、出差人应在出差行程结束后及时返回，若因特殊原因不能返回者，需电话请示相关领导批准，否则延期所产生的一切费用由本人承担。
4、凡参加各种业务、会议、培训、学习等人员，凭组织单位的相关证明，执行公司报销制度与标准报销。
如组织单位提供并承担食宿与交通费用的，公司不再给予费用报销或补助。
5、邀请外单位人员的出差，被邀请人员其费用按总经理或董事长审批后的标准执行。
说明：
1、一线城市指的是：省会城市、计划单列市、特区城市。
2、二线城市指的是：地级市、县级市。
3、部门经理（含）以上级别员工出差最高标准可搭乘飞机（短途可自行选择出行方式，乘火车仅限硬座），部门经理以下级别员工出差车程20小时以内乘火车（仅限硬座），20小时以上可搭乘飞机，但须事前申请。
4、凡超出最高费用标准发生的费用，除特殊原因经过公司批准外，应由员工本人承担。
5、员工在本市及郊区或其他当日可往返之地出差，按实际发生交通费报销，（除事前申请紧急情况给予报销出租车费用外，其他一律按公交车标准给予报销）。
第四章附则
一、本制度由行政人事部制订并负责解释。
二、各公司参照本制度执行。
三、本制度自公布之日起施行。
出差申请表
出差申请表
出差报告
公司名称：填写日期：。