企业财税培训(精华整理)
税务培训内容
税务培训内容
一、财务网状化管理
1、企业财务的网络化管理
2、多主体财务关系下的税务管理
3、成本均衡管理
4、项目管理中的财务控制
5、财税管控中的公司治理
6、财务指标体系创新与应用
7、财务制度设计与撰写
二、公司金融管理
1.一把手的财务风格与财务管理模式
2.企业融资运作
3.金融工具在企业经营中的价值创造
4.资本运营的财技
5.股票期货期权在企业财务管理中的应用
6.利用银行资源降低企业成本
7.金融方式在企业六大业务循环中的运用
三、用工具节税
1.企业纳税战略管理
2.企业纳税管理体系设计
3.薪酬节税设计*
4.资产与股权的纳税处理与运用
5.经济合同订立中的涉税处理
6.企业涉税制度建设
7.企业纳税评估与风险控制
8.用财务工具降低税负
9.企业纳税自查与调整*
四、企业财务内控
1.企业财务风险管控体系建立
2.有效降低成本的财务策略与方法
3.财务分析与资产有效利用
4.现金流管理：风险控制与价值创造
5.新全面预算管理实务与操作
6.企业财务检查技术
7.纳税控制策略与方法
五、房地产企业财务管理
1.房地产企业项目融资与资金管控
2.房地产项目全面预算管理
3.房地产企业纳税战略管理
4.房地产企业涉税制度设计与合同管理
5.房地产项目清算与土地增值税清算的涉税处理
六、企业所得税汇算清缴
1）企业所得税的汇总处理
2）企业所得税纳税调整调减的处理
3）企业所得税调整注意的事项。
税务培训内容资料
税务培训内容资料一、税务基础知识1. 税务管理概述税务管理是指国家对纳税人进行管理和监督，确保税收的正常征收与管理。
包括税收政策、税收法律法规、税务登记、税务稽查等方面的内容。
2. 税法基本原理税法是国家对纳税人征收税收的法律规定。
税法基本原理包括税收合法性原则、税收公平原则、税收便利原则、税收稳定原则等。
3. 纳税人分类与税收征管纳税人根据法律规定可以分为个人纳税人和企业纳税人。
税收征管包括税务登记、纳税申报、纳税审查、税务稽查等环节。
4. 税种与税收政策常见税种包括增值税、企业所得税、个人所得税、消费税等。
税收政策包括税率调整、减免政策、税收优惠等。
二、税务申报与纳税义务1. 税务登记纳税人在开展经营活动前需要进行税务登记，包括税务登记证的申领、变更、注销等。
2. 纳税申报纳税申报是纳税人按照税法规定，向税务机关报告自己的经济业务情况和缴纳税款的行为。
包括纳税申报表的填报、报送、纳税申报期限等。
3. 纳税义务纳税义务是指纳税人根据税法规定，按时、足额地缴纳税款，并履行相关的税务义务，如保存会计凭证、报送财务报表等。
4. 税务风险管理纳税人在纳税申报过程中需要注意税务风险，避免浮现漏报、错报、逃税等问题。
税务风险管理包括税务合规、税务筹画等方面。
三、税务稽查与税务争议解决1. 税务稽查概述税务稽查是税务机关对纳税人的纳税申报、纳税义务履行情况进行核查和审查的活动，以发现和纠正纳税人的违法行为。
2. 稽查程序与方法税务稽查程序包括稽查通知、稽查调查、稽查报告等。
稽查方法包括现场检查、账务核对、资产调查等。
3. 税务争议解决纳税人与税务机关发生纳税争议时，可以通过商议、行政复议、行政诉讼等方式解决。
纳税人需要了解相关的法律程序和要求。
四、税务优惠政策与税收筹画1. 税务优惠政策税务优惠政策是国家为鼓励某些行业或者区域的经济发展而制定的税收政策，如高新技术企业税收优惠、地方税收优惠等。
2. 税收筹画税收筹画是指合法地通过调整企业经营活动的方式，降低纳税负担的行为。
企业培训之税务基础知识培训PPT
企业 财务
印花 所税
目录
01 增 值 税 相 关 知 识 02 附 加 税 相 关 知 识 03 企 业 所 得 税 知 识
04 印 花 税 相 关 知 识 05 房 产 税 相 关 知 识 06 城 镇 土 地 使 用 税
第一部分
增值税相关知识
tax basic knowledge training of enterprise training tax basic training of enterprise training tax basic knowledge
思考：汽车4S店那些活动可以按“提供劳务指是指加工、修理修配劳务”征收增值税？
发生应税行为：销售应税服务、销售无形资产、销售不动产。
• 销售应税服务：包括：交通运输服务、邮政服务、电信服务、建筑服务、金融服务、现代服务、生活服务。注意：修缮服务指对建筑物、构筑物
进行修补、加固、养护改善，使之回复原来使用价值或延长其使用期限的工程作业。属于建筑服务。修缮≠修理修配。 ① 现代服务：是指围绕制造业、文化产业、现代物流产业等提供技术性、知识性服务的业务活动，包括研发和技术服务，信息 技术服务文化创意服务、物料辅助服务、租赁服务、鉴证咨询服务、广播影视服务、商务辅助服务和其他现代服务。 ② 生活服务：是指为满足城乡居民日常生活需求提供的各类服务活动，包括文化体育服务、教育医疗服务、旅游娱乐服务、餐 饮住宿服务、居民日常服务和其他生活服务。
• 销售不动产：销售不动产是指转让不动产所有权的业务活动。不动产是指不能移动或者移动后会引起性质、形态改变的财产，包括建筑物、构筑物。
增值税征税范围： 思考：汽车4S店在经营过程中会涉及哪些视同销售，该怎么规避？
特殊规定 视同销售货物或视同发生应税行为、混合销售。视同销售货物或视同发生应税行为。将货物交付其他单位或 者个人代送至其他机构用于销售， 但相关机构设在同一个县（市）的除外。将自产、委托加工的货物用于非应税项目。
企业财务知识税务培训计划
企业财务知识税务培训计划一、培训目的和意义随着企业经济全球化、信息化和市场化的深入发展，企业财务工作也日益复杂。
税务法规的变化和税务技术的提高，增加了企业财务工作的难度和风险。
因此，加强企业税务知识培训是非常必要的。
培训的目的是帮助企业财务人员了解最新的税法法规，并掌握税务筹划和优化的技巧，从而有效的降低企业的税务成本，提高企业的经济效益。
二、培训范围和内容本次培训主要涉及企业财务税务知识的培训。
包括但不限于：1. 企业税务法规及最新变化；2. 现行税收政策及优惠政策；3. 企业税收筹划及风险管理；4. 企业财务报表的税务解读；5. 企业税务申报与交纳。
三、培训对象和要求培训对象为各级企业的财务人员，包括财务主管、出纳、会计等。
要求参训人员具备一定的财务基础知识，并对税收政策和税务管理有浓厚的兴趣和需求。
四、培训方式和时间本次培训采用线上线下相结合的方式进行。
具体培训时间将根据实际情况确定，一般为2-3天的培训时间，时间安排灵活，也可根据企业的需求进行调整。
五、培训方法和手段培训采用专业讲师进行讲解，结合实际案例进行讲解和分析，同时进行互动讨论和答疑解惑。
培训内容以案例分析和实操为主，以锻炼学员的实践能力和操作技巧。
六、培训考核和证书颁发培训结束后，将进行考核测试，测试成绩合格者将颁发培训证书，以表彰其对财务税务知识的掌握和应用能力。
七、培训效果评估和跟踪培训结束后将进行效果评估，通过学员的实际应用情况进行效果评估。
同时，也将定期跟踪学员的学习情况和应用效果，以确保学员的学习成果得以持续推广和应用。
八、培训材料和资源培训将提供相关参考材料和学习资源，包括但不限于参考书籍、案例分析、考核试题等。
同时，也将提供在线培训资源和学习平台，以方便学员进行学习和复习。
九、总结与展望通过本次培训，将有助于企业财务人员全面掌握最新的税收政策和税法法规，提高企业财务人员的税收管理水平和应用能力，为企业节省税务成本，提高经济效益。
财税知识点培训
财税知识点培训一、了解财税知识的重要性财税知识是现代社会中不可或缺的一部分。
无论是个人还是企业，都需要掌握一定的财税知识，以便能够正确理解和处理财务和税务事务。
在这篇文章中，我们将逐步介绍一些常见的财税知识点，帮助您更好地了解和应用这些知识。
二、个人财税知识1.个人所得税个人所得税是每个人都需要了解的一个重要财税知识点。
在我们的日常生活中，无论是工资收入、利息收入还是股票投资收益，都可能会涉及到个人所得税的问题。
了解个人所得税的计算方法和减税政策，可以帮助我们更好地规划个人财务。
2.消费税消费税是对特定商品和服务征收的一种税收。
在购买一些高价值的商品或享受一些特殊服务时，消费税将成为我们需要考虑的一项费用。
了解不同商品和服务的消费税税率，可以帮助我们更好地预估购买成本，并在必要时进行合理的节约。
3.税务申报和纳税义务作为一个个人，我们有纳税的义务。
了解如何正确申报个人所得税和其他相关税费，可以帮助我们避免不必要的税务风险和罚款。
同时，了解相关的税务减免政策，可以帮助我们合法地减少税费负担。
三、企业财税知识1.公司税务结构对于企业来说，税务结构是一个重要的财税知识点。
不同国家和地区的税务政策有所不同，了解如何建立合理的税务结构，可以帮助企业降低税费负担，并合法地进行税务优化。
2.增值税和营业税增值税和营业税是企业经营中常见的税项。
了解增值税和营业税的计算方法、税率调整和相关的税务政策，可以帮助企业更好地进行财务预估和税务筹划。
3.税务合规和风险管理企业在税务方面需要遵守相关的法律法规，确保税务合规。
了解税务合规的要求和方法，可以帮助企业避免税务纠纷和风险，并维护企业的良好形象和声誉。
四、总结财税知识对个人和企业都非常重要。
了解和应用财税知识，可以帮助我们更好地规划个人财务、降低税费负担，并在合法合规的范围内进行税务优化。
希望本文介绍的财税知识点对您有所帮助，让您更好地掌握和运用财税知识。
企业税务培训方案
企业税务培训方案背景税务法规不断变化，企业需要经常更新自己的税务知识，以满足法规的要求，避免因未按规定缴纳税款而遭受罚款等处罚。
为此，企业需要为员工提供定期的税务培训，以提高员工的税务意识和知识水平，帮助企业避免税务问题的风险。
目的为企业员工提供全面的税务知识培训，让员工了解企业所需缴纳的各种税款及相关申报、处理、纳税等方面的知识，提高员工的应对税务问题的能力，以确保企业能够依法、合规地开展经营活动。
培训对象适用于财务、会计、税务等相关工作人员，以及其他需要了解税务知识的职员。
培训内容1.税法基本概念：税收的基本概念、主体和客体、税种、税收征收方式和税收政策；2.税法法律规定：个人所得税、企业所得税、增值税等法律条文及实务操作规程；3.税务申报及处理：企业所需缴纳的各种税款及相应的申报、纳税、税务处理等流程；4.税务筹划：税务风险控制、税务规划等；5.税务案例分析：通过实际案例分析，帮助员工更好地理解税法条文及税务处理流程。
培训方式1.线下培训：由专业讲师针对企业员工的实际工作情况，进行有针对性的面对面培训；2.在线学习：通过网络培训平台，提供远程教育培训，使员工可以随时随地进行学习。
培训效果1.增强员工的税务意识和知识水平，提高应对税务风险的能力；2.降低企业在税务方面的风险，减少未按规定缴纳税款而导致的罚款、处罚等问题；3.提高企业的税收申报准确性和效率，规范企业纳税行为，增强企业的符合政策和法规的能力。
培训周期和频率1.建议每年至少进行一次税务培训；2.培训周期可根据企业的实际情况进行调整。
结论企业的税务培训对于企业的经营发展和税务合规性都具有重要的意义，因此，企业应定期为员工提供全面的税务培训，提高员工的税务知识和意识，减少因税务问题所引发的风险。
2024年税务培训资料
车船使用税是对在我国境内依法应当到车船管理部门登记的车辆、 船舶征收的税种，政策解读包括纳税人、计税依据、税收优惠等。
实务操作
包括车辆购置税和车船使用税的申报、缴纳流程，以及税务筹划和风 险管理的方法。
06
税务稽查与风险防范
税务稽查程序和方法介绍
税务稽查程序
包括稽查准备、实施稽查、稽查审理 、处理决定执行和稽查结案等五个阶 段。
申报表填写规范
常见错误及处理方法
详细介绍增值税申报表的填写要求， 包括表头信息、各栏次数据填写等。
列举在填写增值税申报表过程中常见 的错误，并提供相应的处理方法。
申报表审核要点
阐述税务机关对增值税申报表的审核 重点，包括数据逻辑关系、税收优惠 享受情况等。
03
企业所得税政策及实务操作
企业所得税基本原理及政策解读
义务发生时间等。
关税政策
关税是对进出口货物征收的税种， 政策解读包括关税税率、完税价格 、关税减免等。
实务操作
包括消费税和关税的申报、缴纳、 退税等流程，以及应对税务稽查和 争议解决的方法。
资源税、土地使用税等财产和行为税政策解读
资源税政策
资源税是对在我国境内开采应税 矿产品和生产盐的单位和个人征 收的税种，政策解读包括征税范 围、计税依据、纳税义务发生时
税务登记与申报流程
01 02
税务登记
纳税人需在规定时间内向主管税务机关办理税务登记，包括设立登记、 变更登记和注销登记等。未办理税务登记的纳税人不得进行纳税申报和 税款缴纳。
纳税申报
纳税人需在规定时间内向主管税务机关报送纳税申报表和相关资料，如 实申报纳税事项。申报方式包括网上申报、上门申报和邮寄申报等。
公司财务税务知识培训PPT
企业财税管理是企业经营管理的一项非常重要的内 容。随着市场经济日趋规范和完善，财税管理在企业 竞争中所起的作用越来越显著
企业税务
TAX KNOWLEDGE
企业税务
在市场经济条件下，市场竞争激烈，企业为了自身的生存和发展，必须搞好生产经营和财 务管理工作，规避风险，以取得最佳的经济效益。 航信软件与国家涉税系统进行信息传递与要素延续，对企业经营过程涉及的诸多税种（增 值税、所得税、营业税、消费税、关税、出口退税等）进行业务处理。
02
第二步 目标分析
企业税务筹划的第 二步就是目标分 析，对收集的信息 进行分析总结。
03
第三步 收集信息
企业税务筹划的第 三步就是方案设计 与选择，基于目标 分析基础上进行方 案的设计与选择。
04
第四步 实施与反馈
企业税务筹划的最 后一步便是对方案 进行实施，并及时 反馈实施过程和结 果。
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既可核算各种应纳税金进行申报纳税，提高财税人员工作效率，也可 对企业账务、票证、经营、核算、纳税情况进行评估，更好帮助企业 正确执行国家税务政策，进行整体经营筹划及纳税风险防范 ，为企 业管理决策献计献策，为创利打下坚实基础。
企业税务
TAX KNOWLEDGE
01
收集信息
企业税务筹划的第 一步就是收集信 息，对信息进行统 一整理归纳。
税务简介
TAX KNOWLEDGE
调节收入分配重要工具
1. 不同的税种，在分配领域发挥着不同的作 用。
2. 具有高收入者适用高税率、低收入者适用低 税率或不征税的特点，有助于调节个人收入 分配，促进社会公平。
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税务简介 企业税务 税务评估 税务常识
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税控机使用：
一、企业开票的十六字真言：
购买发票--------读入发票--------填开发票--------抄税报税
注：发票种类：1、增值税专用发票【三联（抵扣联）、六联（抵扣联）】
2、增值税普通发票【二联、五联】
*同一种类最多一次买一卷
辅导期25份新手期50份用完再领取领取时带上最后一张发票的复印件以证明用完
二、通用设备的要求：
打印机：需要24帧列宽为80列以上
扫描仪：需要有汉字二维码的识别包精度够330以上具有虑红功能
三、发票：
1、进项发票要当月及时认证
发票扫描------解密对比----------认证通过
●发票具有复写功能，所以不能垫着写东西或折叠乱放，应该单独保存。
●收发票时，密文区压线、越线的不能认证；电子发票和纸质发票大小内容都要一直(指
代码和号码)
*每个月头（1-10号）要抄报税，不抄报则会电脑系统自动锁死，如果锁死则要去大厅抄报并交纳罚金。
新开客户第一个月则需要去大厅抄报，以后可以用电脑的远程抄报系统抄报。
四、税控机：
1、将电脑后面和打印机连线好双击“防伪开票”一次
2、系统设置-----------参数设置（核对企业参数，如果需要更改则拨打爱信诺的热线）
发票的限额一般不大于一万，如果需要限额提高，则需要带上销售合同
去税务系统申报。
3、发票管理----------------专用发票填开
*一张发票只能填开一种税率的货物并且一张上面只能最高开8行。
*开发票时要注意货物价格是否含税。
*废票率不能太高
*增值税专用发票没有测试期、练手时间。
*税票打印机用前需要边距调整、测试。
*ic卡一头连在金税卡上
*税号的前四位为行政区
4、发票填开：
（一）
*个人发票最简单的只用填写编码和名称
*商品要注意填好税率计量单位价格是否是含税价格
*货物种类多的时候一张发票开不下，可以使用清单。
清单不能再发票上写入一行后再添加，要提前加。
清单上的“税价格”由发票页面提前控制，写完之后按“退出”保存。
*清单打印：发票查询----------------选中发票----------打印清单
对于清单的打印，纸质一般没有要求，如果有要求则需更换。
**专用发票时不能带清单的。
*折扣问题
不能对总金额打折扣折扣行数表示对几行打折扣折扣率=1-折扣折扣错误按“-”删除。
对多行打折，选中最后一行，选择折扣行数表示对几行打折。
（二）普通发票：
*普通发票不认证抵扣有20位检验码以防伪
*税率不可以乱写认证的是多少就是多少按实际的开否则无法抄报
*计量单位要按实际的写
（三）发票开错：
不要轻易作废发票，对方不认证抵扣才可以作废发票。
如果要作废发票，则电子票和纸质票都要作废，纸质票需加盖作废公章。
e·g：如果1-25号票中，25号票未开就作废了，则要等到24号票结束后，才可以作废25号电子票。
***红字发票这一点我还不是很清楚，等查阅相关资料后再补充。
5、企业报税：
第二个月才可以使用远程抄报系统
远程抄报前：网上申报成功、并取得回执---------抄税完成-----------U棒插入开票机
---------------开票机安装国内杀毒软件
状态查看------可以查看抄报状态。