采购部标准化作业工作手册
超市采购部门工作手册
超市采购部门工作手册一、采购业务谈判的内容1．采购业务谈判的三项制约文件连锁超市公司买手同供应商进行谈判的根据是超市公司制定的商品采购计划，商品促销计划与供应商文件。
(1)商品采购计划。
该计划包含商品大类、中分类、小分类(不制定单品计划指标)等各类别的总量目标及比例结构(如销售额及其比重、毛利额及其比重)、周转率，各类商品的进货标准、交易条件等。
(2)商品促销计划。
该计划包含参加促销活动的厂商及商品，商品促销的时间安排，促销期间的商品价格优惠幅度、广告费用负担、附赠品等细节内容。
(3)供应商文件。
商品采购计划与促销计划是超市公司采购业务部制定的两项总体性计划，通常是针对所有采购商品制定的而不是针对某供应商而制定的。
买手同供应商进行业务谈判还务必根据总部制定的供应商文件来进行，其内容是：①供应商名单(公司名称、地址、开户银行帐号、电话等)；②供货条件(品质、包装、交货期、价格及折扣等)；②订货条件(订购量、配送频率、送货时间等)；④付款条件(进货审核、付款、退货抵款等)；⑥凭据流转程序(采购合同——订货单——供货编号——形式发票——退货单——退货发票)。
供应商文件实际上是要求供应商在与连锁商的交易中，按照连锁企业的运作规范来进行。
2．采购业务谈判内容上述三项文件特别是供应商文件构成采购业务谈判内容的框架，也是采购合同的基本内容框架。
具体的谈判内容要紧包含：(1)采购商品——质量、品种、规格、包装等。
(2)采购数量——采购总量、采购批量(单次采购的最高订量与最低订量)等。
(3)送货——交货时间、频率、交货地点、最高与最低送货量、保质期、验收方式等。
(4)退货——退货条件、退货时间、退货地点、退货方式、退货数量、退货费用分摊等。
(5)促销——促销保证、促销组织配合、促销费用承担等。
(6)价格及价格折扣优惠——新商品价格折扣、单次订货数量折扣、累计进货数量折扣、年底退佣、不退货折扣(买断折扣)、提早付款折扣等。
采购人员标准化工作手册
采购人员标准化工作手册作为采购人员，标准化的工作流程和操作规范对于提高工作效率、降低采购成本、保障采购质量至关重要。
本手册旨在为采购人员提供一套标准化的工作指南，帮助他们更好地完成采购工作，提升整体采购管理水平。
一、采购流程规范。
1. 采购需求确认，在开始采购工作前，采购人员需要与相关部门沟通，确认采购需求，包括具体物品或服务的规格、数量、质量要求等。
在确认采购需求时，应充分考虑公司的实际情况和预算限制。
2. 供应商筛选与评估，采购人员需要建立供应商库，定期对现有供应商进行评估，同时不断寻找新的潜在供应商。
在筛选供应商时，需要综合考虑价格、质量、交货周期、售后服务等因素，选择与公司需求最匹配的供应商。
3. 报价比对与谈判，收到供应商的报价后，采购人员需要对报价进行比对分析，选择性价比最高的供应商进行谈判。
在谈判过程中，采购人员需要灵活运用谈判技巧，争取到最优惠的价格和条件。
4. 合同签订与管理，一旦达成采购意向，采购人员需要及时与供应商签订合同，并做好合同管理工作。
合同中应明确物品或服务的具体规格、数量、价格、交货期限、质量要求、违约责任等内容，以确保双方权益。
二、采购操作规范。
1. 采购文件管理，采购人员需要建立完善的采购文件管理制度，包括采购申请、询价记录、比价分析、合同文本等。
所有采购文件都应按照规定归档保存，以备日后查阅和审计。
2. 采购订单执行，在下达采购订单后，采购人员需要密切跟踪供应商的供货进度，确保按时、按量完成交货。
同时，对于特殊情况或变更需求，采购人员需要及时与供应商沟通协商，调整采购计划。
3. 采购成本控制，采购人员需要不断寻找降低采购成本的途径，包括谈判优惠价格、集中采购、招标采购等。
同时，需要警惕一些潜在的成本风险，如通货膨胀、汇率波动等，及时采取相应的风险防范措施。
4. 采购质量管理，采购人员需要与供应商建立良好的质量管理机制，对供应商的产品或服务进行定期抽检和评估，及时发现并解决质量问题，确保采购品质符合公司要求。
采购部工作手册
采购部工作手册第一章前言第一条为使本公司采购部各项工作规范化、制度化，能在有序可循的情况下，使本部门各项工作协调统一，能有效降低公司成本，并加强采购部与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本工作手册。
所有采购人员及相关人员均应以此为依据开展工作。
第二章人员结构及工作岗位职责第二条采购部共设部门经理、采购专员两个岗位。
部门工作在部门经理的统一组织下开展，各岗位之间相互配合，分工协作。
工作岗位职责见工作分析表。
第三章流程图固定资产采购流程图其它类货品采购流程图办公用品、低值易耗品采购流程图货品采购流程图第四章管理办法第三条供应商管理办法一、对供应商的各种资质进行检查，并对财务状况进行调查。
二、观察供应商生产设施设备、生产效率等情况。
三、保证供应商供货质量的安全性、可靠性。
四、根据公司发展需要，寻找发掘新供应商。
五、对供应商资料的收集、存档。
六、搜集市场信息，采用货比三家的方针进行优选。
七、签订供应合同。
八、对供应合同的分解及跟踪。
九、与供应商账目的明确及真实性。
十、通过各种调查和数据分析，对供应商供货过程的质量、数量、价格、交付情况与服务质量，对照公司及总经理的指导进行供应商评价，筛选出有效的、长期共赢的供应商。
第四条资料管理办法一、合同签订前，根据样品检查资料的完整性、合法性。
二、合同签订后，根据领导指示收集资料并检查资料的完整性、合法性。
三、对各供应商的资料进行分类并存档。
四、货品入库后，根据货品复核资料的完整性、合法性。
五、将其按每个品项登记并设定时间提醒。
六、每月定期对其进行检查并与各供应商沟通解决。
依据中华人民共和国《食品安全法》审核资料的完整性、合法性。
第五条采购管理办法一、总则：采购过程中要遵循哪些原则，才能使采购效益最大化呢？以下引用“5R”原则，其目的指导公司在适当的时候以适当的价格从适当的供应商处采回适量的所需商品。
二、适价：(一)多渠道获得报价：这不仅要求有渠道供应商报价，还应要求一些新供应商报价。
采购标准化工作手册
采购标准化工作手册一、引言。
在当今市场竞争激烈的环境下，企业为了提高采购效率、降低采购成本、保证采购质量，必须进行采购标准化工作。
采购标准化工作是企业采购管理的重要组成部分，它对于企业的发展具有重要意义。
本手册旨在为企业采购管理人员提供一套完整的标准化工作流程和方法，帮助他们更好地进行采购管理工作，提高采购效率、降低采购成本、保证采购质量，进而提升企业的竞争力。
二、采购标准化工作的重要性。
1. 提高采购效率。
采购标准化工作可以规范采购流程，明确采购责任，减少不必要的环节，提高采购效率。
通过标准化的流程和方法，可以使采购工作更加有序、高效。
2. 降低采购成本。
采购标准化工作可以通过合理的供应商评估和选择，有效地控制采购成本。
同时，标准化的采购流程和方法可以减少采购中的浪费，降低采购成本。
3. 保证采购质量。
采购标准化工作可以建立完善的供应商管理体系，确保供应商的质量和信誉。
标准化的采购流程和方法可以有效地保证采购品质。
三、采购标准化工作手册内容。
1. 采购流程规范。
本手册将详细介绍采购的各个环节，包括需求确认、供应商选择、合同签订、货物验收等，确保每个环节都按照标准化的流程进行，避免疏漏和错误。
2. 供应商管理方法。
本手册将介绍如何建立供应商库，对供应商进行评估和分类，建立供应商绩效评价体系，确保供应商的质量和信誉。
3. 采购成本控制方法。
本手册将介绍如何进行采购成本的核算和控制，包括采购预算的编制、成本的分析和核算、成本的控制方法等，确保采购成本的合理性和可控性。
4. 采购风险管理方法。
本手册将介绍如何识别和评估采购风险，建立采购风险管理体系，制定相应的风险应对措施，确保采购风险的可控性。
四、结语。
采购标准化工作是企业采购管理的重要组成部分，它对于企业的发展具有重要意义。
本手册将为企业采购管理人员提供一套完整的标准化工作流程和方法，帮助他们更好地进行采购管理工作，提高采购效率、降低采购成本、保证采购质量，进而提升企业的竞争力。
完整版标准作业手册(SOM)
完整版标准作业手册(SOM)1. 引言标准作业手册是为了规范和指导工作流程，提高工作效率而制定的一套操作指南。
本文档旨在为团队成员提供一个完整的标准作业手册，使他们在工作中能够按照统一的标准进行操作，减少错误和提高工作质量。
2. 目标与目的本标准作业手册的目标是确保团队成员在工作中能够遵循统一的标准和流程，以提高工作效率并减少错误和重复工作。
其主要目的包括但不限于以下几点：- 提供标准化的操作指南，确保工作的一致性和高质量。
- 减少错误和重复工作，提高工作效率。
- 确保工作流程的透明度，并给予团队成员一个清晰的工作参考。
3. 内容本标准作业手册包含以下主要内容：3.1. 组织结构与职责- 指明团队的组织结构，包括各个成员的职责与权限。
- 规定团队成员在工作中的相互配合和协作方式。
3.2. 工作流程- 说明工作的起止时间、流程和步骤。
- 列举每个步骤需要的输入和输出。
- 指导团队成员如何协同工作、沟通和报告。
3.3. 标准化要求- 列出团队成员在工作中需要遵守的标准化要求，包括文件格式、命名规范、代码规范等。
- 对于特定的工作流程或操作，提供详细的标准化指导。
3.4. 常见问题与解决方案- 统计整理工作中常见的问题，并给出相应的解决方案或处理方法。
4. 更新与维护本标准作业手册将定期进行维护和更新，以确保其与实际工作流程保持一致。
团队成员也可以提出意见和建议，以改进本手册的内容和相关流程。
5. 结论标准作业手册是组织内部工作的重要参考和指导依据。
通过遵循手册中的标准化要求和工作流程，团队成员能够更加高效地开展工作，提高工作质量，减少错误和重复工作。
注：本文档仅为标准作业手册的框架，具体内容需要根据实际情况进行补充和完善。
采购部工作手册范本
采购部工作手册范本1. 介绍本工作手册旨在为采购部门提供指导，帮助员工了解并执行他们的工作职责。
它包含一系列的工作准则、流程和最佳实践，以确保采购部门的高效运作。
2. 采购部门职责采购部门的职责是负责采购组织的日常运营。
他们应该负责以下任务：- 与供应商进行接触和沟通，以获取产品和服务的最佳报价。
- 根据公司的需求和预算要求，制定采购计划。
- 确保采购流程的透明和公正性。
- 负责谈判和签订供应合同。
- 监督供应链，确保供应商按时交付产品和服务。
- 处理供应商的投诉和纠纷。
- 维护采购记录和文档。
- 定期评估和筛选供应商。
3. 采购流程采购部门应遵循以下流程来完成采购活动：1. 识别需求：与相关部门合作，了解公司的需求和预算限制。
2. 寻找供应商：使用不同的渠道，比如询价和招标，来寻找合适的供应商。
3. 评估供应商：评估供应商的信誉、质量、交货时间等因素。
4. 获取报价：与供应商协商并获取详细的报价。
5. 谈判和签订合同：与供应商进行谈判，并签订合同以确保双方权益。
6. 监督交付：确保供应商按时交付产品和服务。
7. 评估绩效：评估供应商的绩效，以便将来做出更好的决策。
4. 采购准则和最佳实践为了确保采购流程的透明和公正性，采购部门应遵循以下准则和最佳实践：- 遵循公司的采购政策和程序。
- 遵守行业和法律的相关规定。
- 消除潜在的利益冲突，确保采购过程的公正性。
- 定期更新供应商数据库，以确保有充足的选择和竞争。
- 对供应商进行评估和筛选，确保他们具备所需的能力和信誉。
- 建立有效的合作关系，与供应商保持良好的沟通。
- 定期进行采购绩效评估，以提高采购效率和质量。
- 不断提升员工的采购技能和知识。
5. 采购记录和文档为了维护透明和可追溯性，采购部门应建立并维护以下记录和文档：- 需求文件和规范。
- 供应商报价和谈判记录。
- 合同和协议文件。
- 供应商评估和筛选报告。
- 采购订单和交付记录。
- 投诉和纠纷处理记录。
标准化作业指导书
标准化作业指导书
第一部分：引言
在现代企业管理中，标准化作业已经成为提高效率、保证质量的重要手段。
本作业指导书旨在为员工提供清晰的作业标准和指导，以确保工作的顺利进行，提高工作效率和质量。
第二部分：工作流程
2.1 接受任务
1.确认任务分配，明确任务的内容、要求、时间和目标。
2.如果有任何疑问或困难，及时向上级主管反馈并沟通解决方案。
2.2 准备工作
1.根据任务要求，准备必要的工具、材料和设备。
2.确保工作场所整洁、安全，符合作业要求。
2.3 执行任务
1.按照作业指导书的要求，有序执行任务。
2.注意细节，确保操作准确无误。
3.遇到问题及时上报，并寻求解决方案。
2.4 完成任务
1.检查任务结果，确保符合要求。
2.对任务过程中的经验教训及时总结，为日后工作积累经验。
第三部分：作业规范
3.1 作业态度
1.积极主动，主动承担任务。
2.认真细致，注重工作质量。
3.团队合作，互相协助，共同完成任务。
3.2 作业技巧
1.熟练掌握作业流程和操作方法。
2.提高工作效率，做到心中有数，迅速完成工作。
3.不断学习进步，掌握新技能，提高个人综合素质。
结语
本标准化作业指导书旨在规范员工的工作行为，提高工作效率和质量，实现企业目标。
希最每位员工严格遵守作业规范，努力工作，共同创造美好的工作环境。
标准化操作手册
标准化操作手册目录1. 前言2. 原则和目标3. 流程和步骤4. 检查和评估5. 培训和沟通6. 常见问题和解决方法7. 总结和反馈1. 前言本标准化操作手册旨在规范组织内部的操作流程，提高工作效率和质量。
通过统一的标准和步骤，可以使各个部门之间协同作业更加顺畅，并降低错误和风险的发生。
2. 原则和目标- 统一：所有相关操作按照统一的标准和步骤进行，以确保结果的一致性和可比性。
- 简洁：操作步骤应尽量简洁明了，避免冗长的描述和多余的环节。
- 规范：操作手册应基于最佳实践和行业标准，确保操作的合法性和合规性。
- 持续改进：操作手册应包含反馈和改进机制，以持续提升操作流程的效率和质量。
3. 流程和步骤本部分将详细描述各个操作流程的步骤和要求。
每个流程应包含以下内容：- 流程概述：对该流程的目的和关键步骤进行简要描述。
- 操作步骤：逐步介绍操作的具体步骤和所需材料。
- 相关文档：列出与该流程相关的文档和表格，以便操作人员参考和使用。
- 注意事项：提醒操作人员在执行流程中需要注意的重要事项和特殊情况。
4. 检查和评估为确保操作的质量和效果，本部分将介绍各种检查和评估方法，包括：- 内部检查：由组织内部自行进行的操作结果检查和评估。
- 外部评估：委托第三方或独立机构进行的操作质量评估与认证。
- 纠正措施：对检查和评估结果中的问题和不足进行纠正和改进的具体措施。
5. 培训和沟通为使操作人员了解和掌握操作流程，本部分将描述培训和沟通的相关要求和方法：- 培训计划：制定并落实培训计划，包括培训内容、培训方式和培训对象。
- 培训材料：编制相关培训材料和文档，以便操作人员参考和研究。
- 沟通机制：建立有效的沟通渠道，及时反馈和解决操作中的问题与困难。
6. 常见问题和解决方法该部分将列举一些常见问题和解决方法，以供操作人员参考和解决操作中的疑问和难点。
7. 总结和反馈本部分将对操作手册进行总结和反馈，包括对操作流程和步骤的评估与改进，以及对操作手册的更新与修订。
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工作量 百分比
采购部标准化作业工作手册 主要职责
1.接受采购任务，及请购部门联系，了解请购意图和产品要 10%
求，并对目标产品成本对比，质量 交期分析，选择供应商。
主要职责 及所占百
2.进行议价、签定合同、发订单、跟催、接受货物、核对规 40%
格等采购实施
分比
5% 3.不良品处理和应急方法
采购部跟进决策层 意见执行
总经办校对盖章， 流程结束
总经理决策是 否合同签订
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采购部标准化作业工作手册 价格合同审批流程
工作指引说明 1、 采购人员将经过商务谈判后的询价比价信息和拟定好的合同版本汇总后发
起审批流程，将合同草拟文本和询价比较信息作为附件上传。 2、 技术部对于合同中的技术部分进行审批，工程部对于标的物交付时间和地
点进行审批，财务对于支付和票据进行审批。总经办对于整个采购行为的 风险点进行全盘进行审批。 3、 采购员根据第一次审批的各部门的意见和供应商进行商务谈判后修改合同 文本发起二次审批。 4、 对于二次审批时各部门核对第一次审批意见的修改内容，如意见未得到认 可，我方于供方未达成一致，可保留意见，有决策层来判定是否签订合同。 5、 经过审批后的合同甲乙双方达成一致后将经过审批后的合同文本固化为格 式发送给供应商盖章后提交总经办张艾丽处进行盖章工作。张艾丽在盖章 前对合同内容进行校对无误后进行盖章。
供应商开发 《供应商评审 2. 供货分析确定供应商
5
行分级管理
及管理
表》
服务质量
3.决定对重点
3. 质量分析了解供应商
供应商的管理
稳定性
策略
财务部相关规
定
1. 严格审核各类票据， 1. 确 保 财 务
6
票据管理 《票据报销流
手续不全不及办理。
及时结算
程》
7 对账管理
订单合同 系统入库 送货单
1. 根 据 合 同 单 价 为 准
1人
数)
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采购部标准化作业工作手册 第三章 采购部工作流程
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采购价格合同审批流程
采购部标准化作业工作手册
采购部ห้องสมุดไป่ตู้
技术部
工程部
财务部
总经办
总经理
发起
将经过比价、议 价、商务谈判好的 的询价比价资料， 并且拟定合同走流
程进行评审
按照各部门评审意 见修正好后进行和 供应商商务谈判
将和供应商二次商 务谈判后的结果再
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采购部标准化作业工作手册
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物资采购流程
采购部
采购部标准化作业工作手册
供应商
发起
依据收到的采购计 划内容开始采购工 作，供应商开发。 对于有意向的供应
商进行询盘
2. 以 实 收 良 品 入 库 数量
3. 以送货单签收
1. 确 保 单 价准确 性
2. 确 认 双 方数量 无出入
3. 以 签 收
为准，防
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采购部标准化作业工作手册
来料检查表 8 不良品处理
扣工时费用
1. 来 料 不 良 退 货 返 工。
2. 扣 除 供 应 商 误 工 费用，
掉失。 1. 确 保 产品质 量 2. 保 证 公司利 益
表》
5. 原材料供应及价格动 2.控制到货日
3
采购过程控 制
历史采购信 息:核对物料 规格，前后价
态调查
期
6. 询价﹑比价﹑议价， 3.确定合理价
确定供应商，签署合 格
格对比。
同或即时采购
4.决定采购策
7. 交期跟催
略
1.采购计划表
表
2.送货单
1. 核对物料规格。
1 质量问题及
3.购货票据如 2. 核对物料数量，清点 时发现
第二章 采购部岗位工作说明书
本职位在 组织图中 之位置
采购 1
领导
采购 2
职位目的：根据公司发展的需要，组织辅助材料的采购、保质保量
及时满足各部门的需要。同时规范制度和流程，培养下属，为公司 职位目的
进一步发展做准备。 及功能摘
功能：1.采购规划及变革。2.采购方法的改进。3.采购业务的监督 要
和目标管理。4.下属业绩的评估和考核。5 应急事务及突发事件的
3. 汇总和整理需求计划 4.编制资金预
算
业务信息 2 预备物料 常规物料
交期较长
1. 询问订单情况，及时 1.保证物料安
备料
期交货
2. 周二个星期，仓库确 2.保证常规料
认用量
不断
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采购部标准化作业工作手册 3. 预先备个别交期交长 3.延误生产
物料
《采购计划 4. 分配采购任务
1.编制采购单
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采购部标准化作业工作手册
第一章 采购部基本职能和组织机构
第一节 采购部基本职能
序号
职能
依据
处理
目的
1.编制采购计
划
《物料需求计 1. 核对申购过程手续是 2.确定安全采
请购分析和 划》
否齐全，确保在规定 购周期
1
控制
《采购审批流
的权限内得到批准。 3.决定采购方
程》
2. .核对到货日期。 式
(就全年而 10% 4.开发新供应商和市场现货
言，总数为 5% 5.上级安排事宜及其他
100%)
10% 6.接受投诉，及供应商联系调货、退货及补货事宜。
5% 7.每个月底对账
5% 8.及相关部门的沟通和协商
5% 9.采购部工作的总结和目标的调整
10% 10.其他
督促范围
部属职称
直接部属人数
(管理人
采购员
采购部标准化作业工作手册 采购部
标准化作业手册
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采购部标准化作业工作手册 目录
第一章 第二章
第三章 第四章 第五章
采购部基本职能和组织机构 第一节 采购部基本职能 第二节 采购部组织机构 采购部工作流程 一． 采购价格合同审批流程 二. 物资采购询价流程 三. 支付流程 一般订单和委外订单 一. 一般物料订购加工基本流程 二.从原材料订购到委外订单加工流程 采购部管理制度 采购部考核办法
次提交审批
针对合同中 的技术及验 收标准是否 正确进行评
审
对于交付货物 时间及地点、 装卸货措施条 件是否合理进 行评审，项目 经理也可以对 于以往项目采 购历史价格与 目前签订的价 格进行比对后
提出意见
对于支付、 票据进行评
审意见
对于合同的价 格，合约条款 的描述进行风
险控制
再次依据职责审批 再次依据职责审批 再次依据职责审批 再次依据职责审批
送货过程控 发票
种类和数量
2.严格控制库
4
制
3. 入库，对账依据 4.进货检验标
存
准
4. 点检物料质量
3 调整到货日
5.来料标识严 5. 点检物料批次，规格 期
6. 开具《收料单》
格按我司要求
执行。
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采购部标准化作业工作手册
1.决定是否开
1. 价格分析了解供应商
发新供应商。
的合理性
2.对供应商进