职业健康检查机构质量管理体系内部审核检查表范本
质量管理体系内审检查表(2000版)【最新范本模板】
询问改进措施的识别情况,采取了什么改进措施；是否遇有需要采取纠正和预防措施的情况，上次审核有无不合格项，若有，是否采取了纠正和预防措施；查看相关记录。
审核员:
年月日
审核组长:
年月日
内部审核检查表（R05—02)
受审核方
4.采取什么措施使文件的使用部门获得文件正确版本的信息；
5.是否有作废文件的非预期使用情况，对保留的作废文件是否进行了适当的标识。
6。是否对本单位的文件控制情况进行了检查.
1.查看审批记录；
2.查看文件的收发记录;
3.询问是否有文件更改情况，查看评审、审批、发放记录;
4.是否编制下发了本公司受控文件清单;
检查表号
06
审核依据
GB/T19001—2000标准局质量管理体系文件,有关法律、法规、标准。
标准条款
审核要点
审核方式
6。4
1。是否制定了公司年度安全生产管理目标，并组织分解落实;
2.公司是否成立了安全生产管理委员会,是否与项目经理部签订了项目安全生产责任状，在项目结束时是否兑现；
3.是否对项目安全保证计划（技术措施)进行了审批；
5.查看回收记录、标识
6.查看检查记录
内部审核检查表(R05—02）
受审核方
贯标主管部门
审核编号
01—2002
审核内容
5。3 5。4 5.5 4。2.3 8。2.2 8。4 8。5
检查表号
02—2
审核依据
GB/T19001-2000标准，GB/T14001-1996标准，局质量、环境管理体系文件，有关法律、法规、标准。
内审检查表(职业健康)
2.是否制订了培训计划，完成情况如何？是否 确认了重要职业健康安全影响岗位人员的能
力？
概况切入 审核/面谈 确认
443沟通、参
与和协商
1.是否规定了内部信息交流的方式和外部 信息的渠道，对外部相关方的要求（环保局 政府来文）是否回应•
2.组织对重要职业健康安全危险源是否决 定对外交流•
1.职业健康安全方针是否在组织内得到 学习和传达？
2.职业健康安全方针是否通过适当的方 式传达到相关方？
3.是否满足标准对方针制定和方针内涵 的要求？是否由最高管理者批准？
概况切入 审核
查阅文件 目录并予 确认
4.3.1危险源
辨识、风险评 价和控制措施 的确定
1.职业健康安全危险源的识别是否覆盖了组
QR-822
标准条款
（过程）
审核要点
审核策 略/方法
审核记录
受审部门
判定
审核员
4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ1总要求
1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和 改进OHSMS？
2.组织OHSMS是否确定满足标准要求？
3.组织是否确定了OHSMS管理的范围？
4.组织的OHSMS是否形成了文件？
概况切入 审核 提问，确认
4.2职业健康 安全方针
概况切入
审核湎
谈、确认
445文件控
制
1.组织是否按照标准要求建立并保持文件控
制程序” ？该程序适用范围是否包括组织OHSMS要求的所有文件？
2.组织文件批准权限是否按文件类别、适用范 围、所处层次确定相应的批准人？所有文件
发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性、 有效性？外来文件如何管理？
3.文件的更改、作废及销毁情况？
质量、环境和职业健康安全技术部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全技术部内部审核检查表1. 检查目的本检查表旨在确保质量、环境和职业健康安全技术部的作业过程符合行业标准和公司政策，以及履行监管要求。
2. 检查范围本次检查的范围为质量、环境和职业健康安全技术部的各项管理活动，包括但不限于以下方面：- 质量管理体系是否符合ISO 9001标准要求；- 环境管理体系是否符合ISO 14001标准要求；- 职业健康安全管理体系是否符合OHSAS 18001标准要求。
3. 检查内容本次审核将根据以下内容进行检查：3.1. 质量管理体系- 确定管理责任，包括制定政策和目标、分配职责、组建质量团队、进行内部审核和对外合作；- 制定质量手册和程序文件，以确保标准化管理和文件控制；- 制定质量档案，记录关键步骤、变更规定和测试结果，以及往来信函和复盘记录；- 实施质量培训，包括培训需要评估、计划、交付和效果评估，确保所有员工能够满足岗位要求；- 实施内部审核和流程监测，以确保各项管理活动符合监管要求和标准要求；- 确保客户满意度，包括收集和分析客户反馈、处理客户投诉和反馈、及时回访，确保超过客户期望值。
3.2. 环境管理体系- 实施环保方案，指定环保目标和目标指标、进行环保评估，制定监测和保障措施，在环保方案实施结束时进行评估与总结并制定下一个周期的环保方案；- 如实披露环境信息，制定环保技术文件、环保应急预案，开展环境意识教育和培训，建立环境数据监控系统；- 管理必要的环境许可和认证，对环境事故进行风险评估、应急措施和事故调查；- 制定环保管理责任体系文件，包括技术管理和行政管理两个方面，分别制定相关程序文件和档案。
3.3. 职业健康安全体系- 制定管理责任，包括安全政策和目标、分配职责、组建安全团队、进行内部审核和对外合作；- 设定职业健康安全方案，包括制定目标和控制措施，进行评价和监测，汇总数据以便有效管理；- 实施职业健康安全培训，包括培训需要评估、计划、交付和效果评估，确保所有员工能够满足岗位要求；- 制定职业健康安全文件，保证管理措施标准化；- 实施内部审核和流程监测，以确保各项管理活动符合监管要求和标准要求。
职业健康检查机构质量管理体系内部审核检查表格模板
保护劳动者隐私和职业健康检查结果使用控制程序
程序应为遵守职业健康监护的伦理道德，保护劳动者的隐私，防治职业健康检查结果被用于其他目的做出规定
应备有但不限于下列外部文件或专业资料：
相关职业健康、职业卫生、职业病诊断国家标准、规范；有关职业病防治法律、法规、规章性文件；职业健康、职业病防治专业书籍、资料
职业健康检查机构质量管理体系内部审核检查表
被审核部门
内审员
日期
审核依据
职业健康检查机构资质审定条件、职业健康监护管理办法；GBZ 188职业健康监护技术规范、放射工作人员职业健康管理办法、GBZ 235放射工作人员职业健康监护技术规范
管理要求
审核内容
检查记录
审核结果
1.组织机构
具有独立法人资格
持有有效的《医疗机构执业许可证》
有职业健康检查专门科室和岗位
有专门或兼顾的质量管理科室或岗位
科室或岗位设置与开展的职业健康检查项目相适应
科室或岗位职责明确、接口顺畅，运行有效
能独立开展相应职业健康检查工作
职业健康检查机构应维护和保证其工作的独立性，包括不受用人单位、劳动者和其他行政意见的影响和干预
2.质量管理体系
应有与其组织结构、资源、所开展服务项目相适用的职业健康检查质量管理体系
应根据劳动者检查的职业病危害因素类别、确认检查类别、检查项目及检查周期
确定的检查项目及检查周期是否符合相关国家标准规范的要求
检查项目可以包括基本项目、必检项目、选检项目
出现与所从事职业相关的健康损害的劳动者复查时应根据复查要求增加相应的检查项目
职业健康安全管理体系审核检查表(通用版)
用心、精心、决心、匠心职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X（有不符合时要记录证据并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表本检查表旨在协助质量、环境和职业健康安全检验部开展内部审核工作，确保公司产品和服务质量符合相关标准和法规要求，同时保证环境和职业健康安全的合规性。
一、质量管理系统内部审核1.审核范围审核质量管理体系文件、程序、标准的制定和实施情况，对质量管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。
2.审核内容(1) 质量方针和质量目标的制定情况是否符合公司战略发展要求；(2) 质量管理文件是否齐全、有效，并符合质量管理体系标准的要求；(3) 质量保证、质量控制、质量检验的流程和操作是否规范和有效；(4) 不符合项处理、内审结果和改进措施的执行情况是否符合要求；(5) 质量管理评审会议记录是否完整、准确；(6) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。
3.审核重点(1) 公司重要决策是否符合质量管理要求，是否部署到实际操作中；(2) 产品和服务交付质量是否符合客户要求和公司标准；(3) 内部不同部门间反馈和沟通情况是否畅通，流程是否协同有效。
二、环境管理体系内部审核1.审核范围审核环境管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况，对环境管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。
2.审核内容(1) 环境方针和环境目标的制定情况是否符合公司制定的环保政策；(2) 环境管理文件是否齐全、有效，并符合环境管理体系标准的要求；(3) 环境影响评价、环境管理计划、环境管理实施方案的制订及执行情况；(4) 环境管理体系内审和管理评审会议记录；(5) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。
3.审核重点(1) 对环境管理政策和目标的执行情况；(2) 环境监测、控制过程，及时处理环境问题；(3) 涉及环境的产品和服务的合规性是否符合环保相关法规。
三、职业健康安全管理体系内部审核1.审核范围审核职业健康安全管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况，对职业健康安全管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。
版质量、职业健康安全及环境管理体系内审检查表格
内审检查表审查员：受审查部门管理层标准条款审查内容、方法时间审查建议基符不不本符适说明合符用合合Q/E:4.1 组织环境Q/E:4.2 理解有关方的需乞降希望Q/E:4.3 确立质量管理系统的范围O: 4.1 总要求Q/E:（5.1 领导作用和承诺）Q/E:5.2 目标职业健康安全目标1、组织在策划管理系统时有无考虑内外面环境的影响？2、有无对管理系统进行评估？1 、有无确立与系统有关的有关方，包含顾客、供方（外包方）、合作方、上司主管部门、第三方等对这些有关方的要求是否确立并融入组织系统中1、管理系统范围有无明确？2 、有无形成文件？在什么文件中进行明确？3、能否适合？1、咨询最高管理者有无肩负管理系统的责任？2、有无保证管理目标和目标的拟订？能否适合？有无交流？资源配置能否知足？3、系统交融度是怎样考虑的？4、过程方法和鉴于风险的思想运用程度怎样？有无追踪结果？对有关事务有无落实？5、怎样表现知足顾客和法律、法例要求的重要性及资源投入状况6、咨询怎样理解以顾客为关注焦点1 、公司管理目标的拟订、贯彻与交流情况怎样？与公司主旨能否一致？2、目标能否表现了公司的主旨及承诺？3、能否反应了顾客的希望与要求及法律法例的切合性？4、有无形成文件？怎样宣贯？1、有无公司明确的组织架构图？2 、有关管理岗位、重点岗位的职责权限Q/E:5.3 组织的岗有无获得明确并交流？位、职责和权限3、职责权限分派能否合理？4、可否保证管理系统的有效运转？1、能否保证在组织的职能和层次上成立管理目标？Q/E:6.2 目标及其2、管理目标能否包含知足产品要求所需实现的策划的内容？O:4.3.3 目标和方3、管理目标能否可丈量，并与质量目标案保持一致？4、管理目标实现状况的丈量结果，能否实现了连续改良？内审检查表审查员：受审查部门管理层标准条款审查内容、方法时间审查建议基符不不本符适说明合符用合合资源O:4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限Q/E:9.1.1 总则管理评审1 、资源需求能否确立并供给，有无包含了内部和外面的资源知足？2、有无公司明确的组织架构图？3 、有关管理岗位、重点岗位的职责权限有无获得明确并交流？4 、职责权限分派能否合理？可否保证管理系统的有效运转？1）有无确立需要监督丈量的对象？2 ）能否策划并实行监督、丈量、剖析和改良过程的方法？3）监督丈量的机遇能否明确？4 ）有无确立剖析评论的机遇？可否保证系统的切合性？5）策划的监督丈量能否适合？1、最高管理者能否按策划的时间间隔评审管理系统，以保证其连续的适合性、充足性和有效性 ?2、评审能否包含评论系统改良的机遇和改正的需要？3、能否保持管理评审的记录？4、评审输入能否知足标准要求？5 、评审输出能否包含：与系统及其过程有效性的改良、与顾客要求有关的产品的改良、资源需求、系统的改正、有关的任何决定和举措1、组织有无确立并选择改良机遇，能否包含纠正、纠正举措、连续改良、突变、创新和重组。
职业健康检查机构质量管理体系内部审核检查表
无论固定场所或流动场所检查，检查场所的醒目位置应该张贴须知、检查流程示意图、路标指示牌和诊室牌
7.2职业健康检查
职业健康检查专业人员在进行职业健康检查时，应将检查的目的和每项检查的意义向被检者解释清楚，并应说明接受或拒绝该项检查可能产生的利弊
职业健康检查结果评价程序
职业健康检查报告书编写程序
职业健康检查报告控制程序
审核内容
检查记录
审核结果
职业健康监护档案和和管理档案控制程序
人员培训或继续教育程序；
程序应规定：为保证从事职业健康检查的相关人员应具备的专业技能需求制定培训计划、考核计划、培训效果评价等
职业健康检查质量体系内部审核程序
职业健康检查质量体系管理审核程序
程序文件还应对拟向用人单位或卫生行政部门出具或提交的报告、通知等文件的格式、项目内容等进行规范管理
这些文件应包括：
职业健康检查服务合同（协议）书（用人单位）
职业健康检查表（用人单位）
放射工作人员职业健康检查表（用人单位）
职业健康检查复查通知书（用人单位）
疑似职业病告知书（用人单位）
职业禁忌症告知书（用人单位）
体检机构应当在省卫生行政部门批准的职业健康检查项目范围内开展职业健康检查工作
必须按照有关规定开展科学、客观、真实的职业健康检查服务
职业健康检查应当遵循科学、公正、公开、公平、及时、便民的原则
职业健康检查应开展包括从事职业病危害因素作业人员上岗前、在岗期间、离岗时和离岗后以及应急健康检查
7.1职业健康检查的前期工作
应该按照职业健康监护网络信息直报的要求进行网络信息直报
7.3结果报告与评价
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
科室及岗位职责权规定
科室及岗位之前工作接口沟通程序
组织机构图
职业健康检查与报告工作流程图
主要管理负责人、技术负责人、质量负责人的说明
人员一览表
仪器设备一览表
各类人员职责
人员培训或继续教育程序；
程序应规定：为保证从事职业健康检查的相关人员应具备的专业技能需求制定培训计划、考核计划、培训效果评价等
职业健康检查质量体系内部审核程序
职业健康检查质量体系管理审核程序
保持公正和诚信管理程序，程序应为维护和保证其工作的独立性，包括不受用人单位、劳动者和其它行政意见的影响和干预做出的规定
职业健康体检操作程序
职业健康检查生物材料采集操作规程
门诊个体职业健康体检操作规程
门诊团体职业健康体检操作规程
用人单位现场职业健康体检操作规程
职业健康体检结果质量保证程序
职业健康检查结果评价程序
职业健康检查报告书编写程序
职业健康检查报告控制程序
审核内容
检查记录
审核结果
职业健康监护档案和和管理档案控制程序
审核内容
检查记录
审核结果
职业健康检查机构质量体系文件构成层次一般可分为：质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格
2.1质量手册的内容应包括但不限于
质量方针、质量目标、公正性声明或服务承诺
组织机构或科室及岗位结构
质量管理、行政管理、技术或业务管理的职责权规定
应任命关键岗位或关键技术人员，并对其职位、职能、责任、权限作出规定
职业健康检查机构质量管理体系内部审核检查表
职业健康检查机构质量管理体系内部审核检查表
被审核部门
内审员
日期
审核依据
职业健康检查机构资质审定条件、职业健康监护管理办法；GBZ 188职业健康监护技术规范、放射工作人员职业健康管理办法、GBZ 235放射工作人员职业健康监护技术规范
管理要求
审核内容
检查记录
质量监控或考核
档案管理等
2.2质量手册或程序文件应包括但不限于以下内容
职业健康危害因素界定与职业健康监护规程
审核内容
检查记录
审核结果
职业健康监护人群界定与操作规程
职业健康监护分类和周期控制程序
职业卫生调查与职业健康监护资料信息的收集和应用控制程序；程序应对与职业健康监护相关信息、资料的收集、应用、保存、报名、安全，以及对资料信息的完整性、准确性和及时更新作出规定
职业健康监护目标疾病控制程序
职业健康监护检查检验项目确认与控制程序；程序应分别对目标疾病为国家职业病目录和对目标疾病为非国家职业病目录分别制定检查检验项目的确认依据、方法与内容做出规定
职业健康监护检查检验方法确认程序
职业健康检查的委托、要求或合同控制程序
职业健康检查方案或计划控制程序
职业健康检查服务标识及可追溯性控制程序
2.质量管理体系
应有与其组织结构、资源、所开展服务项目相适用的职业健康检查质量管理体系
质量管理体系应能维护和保证其工作的独立性，包括不受用人单位、劳动者和其它行政意见的影响和干预
体检机构应遵守职业健康监护的伦理道德规范，保护劳动者的隐私
采取必要的措施防止职业健康检查结果被用于其它目的
应有文件化的职业健康检查质量管理体系审核结果1来自组织机构具有独立法人资格
持有有效的《医疗机构执业许可证》
有职业健康检查专门科室和岗位
有专门或兼顾的质量管理科室或岗位
科室或岗位设置与开展的职业健康检查项目相适应
科室或岗位职责明确、接口顺畅，运行有效
能独立开展相应职业健康检查工作
职业健康检查机构应维护和保证其工作的独立性，包括不受用人单位、劳动者和其它行政意见的影响和干预
年度职业健康检查发现职业禁忌人员汇总表（卫生行政部门）
年度职业健康检查发现疑似职业病人汇总表（卫生行政部门）
2.3作业指导书包括但不限于以下内容
职业健康体检（项目）检查操作规程
职业健康检查仪器设备操作规程
职业健康体检（项目）检验操作规程
职业健康检查检验仪器设备操作规程
3人员
应有与开展职业健康监护检验项目相适应的管理、技术和质量控制人员
保护劳动者隐私和职业健康检查结果使用控制程序
程序应为遵守职业健康监护的伦理道德，保护劳动者的隐私，防治职业健康检查结果被用于其它目的做出规定
应备有但不限于下列外部文件或专业资料：
相关职业健康、职业卫生、职业病诊断国家标准、规范；有关职业病防治法律、法规、规章性文件；职业健康、职业病防治专业书籍、资料
主管业务负责人或技术负责人、质量负责人、授权签字人、主检医师、结果总结及评价人员必须具备中级以上专业技术职称，应熟悉本专业业务或从事相关专业工作五年以上
从事职业健康检查技术人员的专业、数量和构成与开展的服务项目相符合
从事职业健康检查人员应具备相应的职业病防治与职业健康检查工作的知识和经验
主检医师应有全面的职业病临床专业知识和基本的内科临床知识，同时还应熟悉工作场所可能存在的职业病危害因素及其对健康的危害，以便分析判断劳动者的健康状况与其所从事的职业活动的关系
程序文件还应对拟向用人单位或卫生行政部门出具或提交的报告、通知等文件的格式、项目内容等进行规范管理
这些文件应包括：
职业健康检查服务合同（协议）书（用人单位）
职业健康检查表（用人单位）
放射工作人员职业健康检查表（用人单位）
职业健康检查复查通知书（用人单位）
疑似职业病告知书（用人单位）
职业禁忌症告知书（用人单位）
疑似职业病报告单（用人单位）
职业病报告卡（用人单位）
审核内容
检查记录
审核结果
疑似职业病（职业病禁忌症）报告表（卫生行政部门）
职业健康检查个体结论报告书格式及编制规范
职业健康检查结果总结报告书格式及编制规范
年度职业健康监护检查结果汇总表（按用人单位统计）（卫生行政部门）
年度职业健康监护检查结果汇总表（按危害因素类别统计）（卫生行政部门）
审核内容
检查记录
审核结果
与体检相关人员应熟悉职业健康监护相关法律法规、标准规范，以及本机构质量管理好质量控制体系
专业技术人员必须经培训、考核合格，有相关上岗证明文件
职业健康检查医师具有执业医师资格并经医师注册取得执业证书
检验人员应具备检验专业学历，熟悉职业病临床毒物检测和临床检验方法
4工作场所
具有固定的工作场所
工作场所面积、照明、温度、噪声、环境条件等满足职业健康检查需要的场所