采购入库结算流程1
采购入库流程
采购入库流程
1、订单（采购中心）
1）、新品订单：新品先经过运营相关人员、总经理签字确认过后，根据厂商提供的信息做商品资料（包含价格、成份含量、克重等）。
商品资料完整会做采购建议单，审核后自己生成采购订单。
2）、老品补货订单：做采购建议单，相关人员签字签字盖章确认，审核后自动生成采购订单。
3）、订单审核后，发至厂商，提供预计到货时间，反馈商品信息（如商品停产、生产周期延长等），如信息有变更，强制修改采购订单。
2、到货（物流部）
1）、清点商品数量
2）、关联相应采购订单，入录商品实际到货数量。
（采购订单审核后会自动生成采购入库单）。
3）、通知采购中心相关人员验货。
4）、验货后，正品入库，次品联系厂商退货（说明次品原因）。
5）、采购入库单审核。
3、回单（采购、物流、财务）
1）、入库后，物流部连同厂家原始发货单、入库单一同返回至采购中心（统计及仓库主管签字）。
2）、采购中心相关人员核对无误后，交至财务入账。
采购、入库、出库简明流程
备注：各个环节经办人，务必要认真操作。
出现差错，将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正，并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚；造成损失的将另行追究经办人的责任，出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任。
备注：①任何一个环节发现单据或流程有问题，可退回上一环节补充完整。
如遇阻力，可越级上报公司领导处理。
②日常调拨单也要填写完整，并参照以上说明执行。
③各个环节经办人，务必要认真操作。
出现差错，将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正，并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚；造成损失的将另行追究经办人的责任，出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任。
备注：①任何一个环节发现单据或流程有问题，可退回上一环节补充完整。
如遇阻力，可越级上报公司领导处理。
②日常调拨单也要填写完整，并参照以上说明执行。
③各个环节经办人，务必要认真操作。
出现差错，将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正，并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚；造成损失的将另行追究经办人的责任，出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任。
从采购到原材料入库再到成品出库的会计流程和分录
1、采购原材料借：原材料应交税费—应交增值税（进项税额）贷：银行存款（应付帐款、票据）2、生产领用材料借：生产成本制造费用管理费用贷：原材料3、分配工资借：生产成本制造费用管理费用贷：应付职工薪酬-工资4、计提福利费借：生产成本制造费用管理费用贷：应付职工薪酬-福利费5、发工资借：应付职工薪酬-工资贷：银行存款（库存现金）6、平时车间费用借：制造费用贷：库存现金7、月末结转借：生产成本贷：制造费用8、结转完工产品借：库存商品贷：生产成本9、销售商品借：银行存款（应收帐款、应收票据）贷：主营业务收入应交税费—应交增值税（销项税额）10、结转销售商品成本借：主营业务成本贷：库存商品11、计交税金借：营业税金及附加贷：应交税费—城建税—教育费附加--地方教育费附加12、结转厂部费用借：本年利润贷：管理费用13、发生借款利息①支出借：财务费用贷：银行存款（库存现金）②收入借：银行存款（库存现金）贷：财务费用14、结转各项收入借：主营业务收入其他业务收入投资收益营业外收入贷：本年利润15、结转各项费用借：本年利润贷：主营业务成本其他业务支出主营业务税金及附加管理费用销售费用财务费用营业外支出16、计交所得税借：所得税费用贷：应交税费—应交所得税17、结转所得税借：本年利润贷：所得税费用18、结转净利润①盈利借：本年利润贷：利润分配②亏损借：利润分配贷：本年利润注：商业企业只用1、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18项，其中18项是在年终时才做的，平时只做1---17项。
采购和入库的规章制度
采购和入库的规章制度一、概述为了规范采购和入库流程，保障公司资产的安全和有效利用，制定本规章制度。
本规章制度适用于公司内部所有采购和入库行为。
二、采购流程1. 采购计划：各部门根据业务需求编制采购计划，并提交给采购部门审核和确认。
2. 选定供应商：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并签订采购合同。
3. 采购审核：采购部门将采购计划和合同提交给财务部门进行审核，确保采购行为符合公司财务规定。
4. 采购下单：财务部门审核通过后，采购部门下单给供应商，并及时跟踪采购进度。
5. 收货验收：供应商发货后，接收货物的部门进行验收，确保货物的数量和质量与合同一致。
6. 入库登记：验收合格的货物由库管部门进行入库登记，包括货物名称、数量、规格、批号等信息。
7. 付款结算：财务部门根据验收合格的货物开具付款凭证，并结算给供应商。
三、入库流程1. 入库申请：接收货物的部门填写入库申请单，并提交给库管部门。
2. 入库审核：库管部门审核入库申请单，并与验收记录进行比对，确保货物的信息无误。
3. 货物摆放：库管员根据货物类别和特性进行合理摆放，确保货物安全和易于管理。
4. 入库登记：库管员在库存管理系统中录入货物信息，包括货物名称、批号、数量、入库日期等。
5. 货位标识：库管员在货物周围贴上货位标识，标明货物的名称、规格和入库日期。
6. 库存盘点：定期对库存进行盘点，与系统数据进行核对，发现差异及时调查处理。
四、规章制度执行1. 所有员工必须遵守采购和入库规章制度，不得擅自变更流程和操作方式。
2. 各部门必须协同配合，及时传递信息和文件，确保采购和入库流程的顺畅进行。
3. 未经授权不得私自使用公司资产，任何损失由责任人承担。
4. 对违反规章制度的行为，公司将给予相应的处罚，包括警告、记过或辞退。
5. 规章制度的修改必须经过相关部门的审批和确认，并及时通知所有员工。
五、附则本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经公司领导审批后方可进行。
采购账的操作流程完整版
采购账的操作流程 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】目录：我们这里做的是采购账，主要包括三大方面：登记入库、登记税票、付款的审核与登记，下面就主要从这三个方面着手说说采购账的操作流程。
一、登记入库：我们将入库登记、退货的审核以及退补价的执行都划分在这一环节。
、入库我们要做的主要是手工账的登记，每次登记完毕就要将手工账余额和电脑账余额进行核对。
路径为”查询管理→往来单位余额查询”图示如下:点开后会出现如下窗口在单位编号里输入相关单位的编号，不要输入联系人（输入联系人出来的只是这个单位中关于这个联系人的信息，而不是这个单位的信息，其他地方亦如此。
以后的就不再多说，如有特殊情况再特别指出）点击“提交查询”结果如下：当既出现应付余额又出现预付余额时手工账上的金额为应付与预付余额的差额。
如果核对无误就在手工账本的备注栏划勾；如果二者的金额有出入就要查找原因。
路径为“财务管理→账薄查询→购进单位往来账页”图示如下：购进单位往来账页相当于我们的手工账，里面包括我们的入库、退货、退补价、余额调整、采购结算等各种数据的序时排列，在这里可查找出手工账和电脑账的差异所在。
点开后会出现如下窗口在单位编号里输入相关单位的编号，点击“提交查询”结果如下：在预付款余额里面会看到每笔预付款的余额，图示如下：1.2采购入库查询。
在采购入库查询里面可以查到相关的入库信息，路径为“采购管理→采购业务查询→采购入库查询”图示如下：2、退货的审核负责退货的人给我们退货单时我们要进行审核。
路径为“采购管理→采购退出→采购退出财务审核”图示如下：退货单我们手上都是一式两联（红、黄），红色一联给商家用以提货，在其来拿红联时让其在黄色那联的提货人处签字；黄联用以记账。
点开后会出现如下窗口直接点击“提取退出开票单“后出现如下窗口选择相应的退货单，点击进入，如下：点击“保存单据“即可3、退补价的执行业务员给我们的采购退补价单，要由我们财务上审核执行。
建筑材料采购入库与结算管理制度及流程
建筑材料采购入库与结算管理制度及流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!建筑材料采购入库与结算管理制度及流程在建筑工程项目中，材料采购入库与结算管理是至关重要的环节，它直接关系到工程的质量、进度和成本控制。
物料采购入库领用管理流程
物料采购入库领用管理流程物料采购入库领用管理流程是企业管理中的重要环节，它涉及到企业生产经营的各个方面，直接关系到企业的本金控制、生产效率和经济效益。
以下将详细介绍物料采购入库领用管理的整个流程。
一、物料采购流程1．需求确定。
根据生产计划、库存状况和营销测算等因素，确定物料需求量和需求时间。
2．供应商选择。
通过市场调查、比较物价、质量和服务等因素，选择合适的供应商。
3．询价与报价。
向选定的供应商发出询价单，要求其提供物料的物价和交货期等讯息，并根据供应商的报价进行比较和谈判。
4．签订合同。
与供应商达成一致后，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5．下单与确认。
根据合同约定，向供应商下达采购订单，并要求其确认订单讯息。
6．物料运输。
供应商按照约定的交货期将物料运送到企业规定的地点。
7．到货验收。
企业安排专人对到货的物料进行验收，检查物料数量、质量和包装等是否符合要求。
二、物料入库流程1．入库登记。
验收合格后，将物料讯息录入库存管理软件，包括物料名称、规格、数量、生产日期、有效期等讯息。
2．库位分配。
根据物料的属性和存储要求，为其分配合适的库位。
3．堆放与标识。
按照库位分配结果，将物料堆放在规定位置，并贴上相应的标识牌，以便后续管理和查找。
4．数据更新。
在库存管理软件中更新物料的库存数量和库位讯息，确保数据的准确性和实时性。
三、物料领用流程1．领用申请。
生产部门或相关部门根据生产计划和实际需求，向库存管理部门提出物料领用申请。
2．领用审批。
库存管理部门对领用申请进行审核，确认领用的物料名称、数量等讯息是否准确，是否符合生产计划和库存管理要求。
3．领料出库。
审批通过后，库存管理部门安排专人按照领用申请的要求进行出库操作，将物料从库存中取出并交给领用部门。
4．出库登记。
在库存管理软件中对出库的物料进行登记，更新库存数量和库位讯息。
5．使用与追踪。
领用部门按照生产计划使用领用的物料，并在使用过程中进行追踪和记录，确保物料的使用效率和生产质量。
简述入库的流程
简述入库的流程
1.采购计划与订单处理：
采购部门根据需求制定采购计划，并向供应商发出采购订单，明确品名、规格、数量、到货时间等信息。
2.预收货通知：
在供应商准备发货时，仓库可能会收到预先通知，以便做好接货准备。
3.货物到达与接收：
货物送达后，库管员首先进行实物验收，核对送货单据与实际货物的一致性，包括数量、型号、外观质量等。
4.卸货作业：
将运输工具上的货物安全地卸载到指定地点，如临时暂存区或直接至入库区。
5.实物清点与质量检验：
对货物进行全面清点和抽查，确保数量准确无误，如有需要，进行品质检验，确认符合采购订单要求。
6.录入系统：
库管员在仓储管理系统中记录入库信息，包括货物编码、数量、批次号、生产日期等详细资料。
7.货位分配与上架存储：
根据仓库管理系统生成的货位分配指示，将货物搬运至指定货架或仓位，并按照先进先出（FIFO）或其他存储原则进行合理存放。
8.单据签署与交接：
完成上述操作后，双方在相关单据上签字确认，完成货物所有权的转移手续。
9.系统更新与财务结算：
更新库存管理系统中的库存数据，同时将入库单据提交给财务部门进行账务处理及支付结算。
10.归档留存：
入库单据及相关文件需整理归档，以备后续查询、审计使用。
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采购入库结算流程
目的：规范采购入库流程完善结算方式
适用范围：生产各车间、采购、仓库、财务
内容：
1、由需要人员填写物品需要申请单（注明急用、一般或库存待用），由车间主任或生产部领导审核签字。
2、签字后申购单交由办公室安排采购。
3、采购人员接到采购申请单后核实价格、规格数量、交期等。
重大采购需提前报经总经理批准后方能采购。
4、物品采购时必须有发票，收据或卖方出具的相关证明材料。
5、材料购回后由车间主任确认物品与申报物品一致后交由库房验收。
6、库房接到物品后，须按单核实签字，并填写物品入库单。
严格做到质量不合格不验收，数量不对不验收。
7、采购人员凭物品入库单及库管签字购置单据到财务报销采购费用。
8、财务人员接收物品购置单据时应审核价格、数量等。
且单据有仓管、采购人员及主管领导共同签字为有效。
对违反采购流程的及不符合制度的单据一律不予结算。
9、厂家人员自行送货结算的凭过磅单，材料结算单及材料入库单由主管领导签字后方可进行结算。
望各部门严格执行此规定。