办公用品管理办法
办公用品管理办法
办公用品管理办法第一章总则第一条为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，特制订此办法。
第二章办公用品类别第二条为方便公司各部门办公用品的申报，并满足XXXX公司的要求，现将办公用品分类如下：办公文具类：办公桌椅、电话机、剪刀、订书器、本、笔等日常办公用品。
办公设备类：计算机、打印机、复印机、传真机等固定资产。
印刷品类：名片、各专用单证、费用审批单等。
耗材类：U盘、移动硬盘、硒鼓、色带、色带芯、色带架等。
维修类：打印机、复印机、传真机、空调等维修。
制作类：牌匾、标牌、制度框、证书、奖杯、条幅、喷绘等。
临时类：礼品、慰问品、花篮、水果等。
第三章办公用品申报第三条申报办公用品文具、耗材类时：一、公司各部门申报办公用品文具、耗材类时需填报《办公用品申报计划表》，并由各部门经理签字确认后以书面或传真形式上报综合部统一办理。
三、公司各部门办公用品文具类申报为月上报一次，每月25日前上报综合部并核实，节日期间顺延，过期不予申报及补报。
填报《办公用品申报计划表》时，需详细标注申报物品的名称、尺寸、型号、编号等相关信息，申报错误不予退换。
第四章办公用品发放第五条办公用品发放以XXXX公司发放办公用品时间为基准，由综合部统一领取并发放，3日内发放完毕；领取时需双方清点物品及数量，并签字确认，过后不予退换及更改。
第五章附则第六条办公用品要严格控制和合理使用，杜绝浪费。
电话机、计算器、垃圾筒、订书器、剪刀等办公用品重新领用时应以旧换新。
第七条办公用品在使用时，造成物品损坏、丢失，需追究使用单位及使用人赔偿责任。
第八条使用人员离职或调离公司，其使用的办公设备及办公用品不得带走(一次性消耗品除外)，否则不予办理有关手续。
办公用品管理办法
办公用品管理办法办公用品是公司日常运营中必不可少的资源，正确管理和有效使用办公用品对于提高工作效率、节约成本以及保证办公环境的良好形象具有重要意义。
为了规范办公用品的管理，以下是一些关于办公用品管理的方法和建议。
一、采购管理1. 制定采购计划：根据公司的具体需求和预算，制定年度、季度或月度的采购计划，明确所需办公用品的种类、数量和预算限制。
2. 选择供应商：寻找合适的供应商，评估供应商的信誉度和产品质量，并与供应商建立长期合作关系，以获取更好的价格和服务。
3. 建立采购流程：建立明确的采购流程，包括审批、比价、订购和收货等环节，确保采购活动的透明度和规范性。
二、库存管理1. 建立库存清单：建立并定期更新办公用品库存清单，包括每种办公用品的品名、规格、数量和单价等信息，便于及时补充和核对库存。
2. 定期盘点：定期对办公用品库存进行盘点，确保库存数量的准确性，及时发现与账面不符的情况并进行调整。
3. 设置库存警戒线：根据办公用品的使用频率和采购周期，设置库存警戒线，一旦库存数量低于警戒线，及时采购以免影响正常办公。
4. 控制领用权限：设定明确的办公用品领用权限，确保办公用品的合理使用和防止滥用。
三、使用管理1. 倡导节约意识：加强对员工的节约意识培养，提倡合理使用办公用品，避免浪费和过度消耗。
2. 分发和归还制度：建立办公用品分发和归还制度，对于需要分发的办公用品进行登记和归还，避免损耗和遗失。
3. 保养和维修：对于易损耗的办公用品，定期进行保养和维修，延长使用寿命，减少更换的频率。
四、报废处理1. 制定报废标准：根据办公用品的使用寿命和状况，制定明确的报废标准，对于已经达到或超过标准的办公用品及时进行报废处理。
2. 安全环保处理：对于涉及有害物质的办公用品，如打印墨盒、电池等，应按照相关规定进行分类收集和安全环保处理。
五、绩效考核1. 审核报销单据：对于涉及办公用品的报销单据进行审核，确保符合采购计划和使用规定。
办公用品管理办法
办公用品管理办法一、办公用品分类办公用品按照用途和使用频率，分为日常办公用品、专项办公用品和固定资产类办公用品。
日常办公用品包括文具、纸张、耗材等；专项办公用品如电脑、打印机、投影仪等；固定资产类办公用品如办公桌、椅、文件柜等。
二、申购和审批流程各部门根据实际需求，提前一周向行政部门提交《办公用品申购单》，注明办公用品名称、规格、数量及预计使用日期。
行政部门汇总各部门申购需求，编制《办公用品采购计划》，报请公司领导审批。
审批通过后，行政部门根据采购计划执行采购。
三、采购和验收标准办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，优先选择质量好、价格合理、服务优良的供应商。
采购的办公用品应符合国家标准和行业规范，保证产品质量和使用安全。
采购完成后，行政部门应组织相关部门进行验收，确保数量准确、质量合格。
四、费用报销规定采购的办公用品费用，应按照公司财务管理规定进行报销。
报销时应提供采购合同、发票、验收单等相关凭证。
费用报销需经部门负责人和财务部门审核，公司领导审批后方可支付。
五、领用和使用规范员工领用办公用品应填写《办公用品领用单》，经部门负责人审批后，到行政部门领取。
领用办公用品应按需领取，不得浪费和私自带走。
使用办公用品应遵守公司相关规定，保持整洁、爱护公共设施。
六、保管和维护要求行政部门应建立健全办公用品台账，定期对办公用品进行盘点和清查。
办公用品应存放在指定地点，分类摆放整齐，防止损坏和丢失。
专项办公用品和固定资产类办公用品应定期维护和保养，确保其正常运行和使用。
七、报废和注销手续无法修复或已失去使用价值的办公用品，应按照公司相关规定进行报废处理。
报废办公用品应填写《办公用品报废单》，经部门负责人审批后，由行政部门负责处理。
处理报废办公用品后，行政部门应及时更新台账，并办理相关注销手续。
八、监督和管理责任行政部门负责办公用品的日常管理、采购、验收、发放、报废等工作，并对办公用品的使用情况进行监督检查。
办公用品使用管理办法11篇
办公用品使用管理办法11篇办公用品使用管理办法 (1) 第一条为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月15号(如遇假期，顺延)。
其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。
8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。
10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
综合部对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。
第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
附件：1、常用易耗办公用品月用量标准2、《部门办公用品需求计划表》附件1：常用易耗办公用品月用量标准第一条本制度所称办公文具分为消耗品,管理消耗品及管理品三种.1.消耗品:铅笔,刀片,胶水,胶带,大头针,图钉,笔记本,复写纸,卷宗,标签,便条纸,信纸,橡皮擦,夹子等.2.管理消耗品:签字笔,荧光笔,修正液,电池,直线纸等.3.管理品:剪刀,美工刀,钉书机,打孔机,钢笔,打码机,姓名章,日期章,日期戳,计算机,印泥等.第二条文具用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠笔,橡皮擦,直尺等.部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机,钉书第三条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间.第四条消耗品应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但纯消耗品(如打印纸)不在此限.第五条管理品移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购.第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出第七条办公用品严禁带回家私用.第八条办公用品一般由管理部向批发商采购,其中必需品,采购不易或耗用量大的物品,应酌量库存,管理部无法采购的特殊办公用品,可以经管理部同意并授权各部门自行采购.第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交回综合管理部。
办公用品采购管理制度范本(五篇)
办公用品采购管理制度范本为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。
本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。
一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。
分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。
供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。
严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。
实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。
根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。
财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。
计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。
各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。
保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
办公用品管理办法
办公用品管理办法
1目的
为了规范公司各部门办公用品购置和管理，降低管理成本，特制定本办法。
2相关术语
2.1低值易耗品类：指使用期限或单位价值均低于固定资产类标准的用品，如：办公桌、办公椅、沙发、茶几、电脑桌、U盘、鼠标、电源插座、普通装订机、电脑椅、计算器、铁皮柜等。
2.2消耗性用品类：指单位价值较低，使用寿命短、重复使用次数较多且无回收价值的用品，如：复印纸、碳粉、墨盒、硒鼓等。
3办公用品购置审批程序
3.1低值易耗品类：各部门要根据实际需要，在OA流程中提交办公用品采购申请，经审批后购置方可报销。
3.2消耗性用品类：对主要消耗性用品（如碳粉、墨盒、硒鼓、复印纸、打印纸、凭证纸等）到指定地点或在京东购置。
其他用品，如笔、笔记本、胶水、订书钉拖布等可根据实际需要购置。
4办公用品的管理
办公用品由公司进行管理，人员调动时，办公桌、椅、公用物品留原部门；调出、离职、退休人员其办公用品不得带走，一律交，否则不予办理调出、离职、退休等手续。
公司办公用品管理办法
公司办公用品管理办法一、总则1. 为加强公司办公用品管理，规范办公用品的采购、发放、使用和保管，提高办公用品的使用效率，节约成本，特制定本办法。
2. 本办法适用于公司各部门及全体员工。
二、办公用品的分类1. 办公文具：笔、纸、笔记本、文件夹、订书机、胶水等。
2. 办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等。
3. 办公耗材：墨盒、硒鼓、打印纸、复印纸等。
4. 其他办公用品：办公桌椅、文件柜、保险柜等。
三、办公用品的采购1. 办公用品的采购由行政部门统一负责。
行政部门应根据各部门的需求和库存情况，制定采购计划，并报公司领导审批。
2. 采购办公用品应遵循“质优价廉、货比三家”的原则，选择正规的供应商进行采购。
3. 对于大宗办公用品的采购，应采取招标的方式进行。
4. 采购办公用品时，应要求供应商提供发票和质量保证文件。
四、办公用品的发放1. 办公用品的发放由行政部门统一负责。
行政部门应根据各部门的需求和库存情况，制定发放计划，并报公司领导审批。
2. 办公用品的发放应遵循“按需发放、节约使用”的原则。
对于常用办公用品，如笔、纸、笔记本等，应定期发放；对于不常用办公用品，如办公设备、办公耗材等，应根据实际需求发放。
3. 员工领取办公用品时，应填写《办公用品领取登记表》，并经部门负责人签字确认。
4. 行政部门应定期对办公用品的发放情况进行统计和分析，以便及时调整发放计划。
五、办公用品的使用和保管1. 员工应爱护办公用品，合理使用，不得浪费和损坏。
2. 对于办公设备和办公耗材，应按照使用说明书进行操作和维护，不得擅自拆卸和维修。
3. 员工离职时，应将所使用的办公用品交回行政部门。
如有损坏或丢失，应照价赔偿。
4. 行政部门应定期对办公用品进行盘点和清理，对于过期、损坏或闲置的办公用品，应及时进行处理。
六、监督和检查1. 公司领导和行政部门应定期对办公用品的管理情况进行监督和检查，发现问题及时整改。
2. 对于违反本办法的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
办公用品管理制度(15篇)
办公用品管理制度(15篇)办公用品管理制度1为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的.原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
办公用品管理制度21.目的:为了节约开支杜绝浪费,规范公司办公用品的管理,特制定本规定。
2.适用范围:本规定适用于总公司,各分子公司根据本规定制定细则并报总公司备案。
3.权责说明:办公用品由总经办统一采购并发放,实行采购与保管'人员分开、责任分开'的原则。
4.办公用品的界定:本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。
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本标准规定办公用品的预算、请购、验收入库、领用、消耗控制及费用分析流程，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据安徽工厂实际情况，特制定本工作指引。
1适用范围
本标准适用于安徽工厂。
2术语与定义
2.1办公用品：指日常工作中所使用的辅助用品，包含办公消耗品、管理消耗品、管理品等。
2.2预算内请购：指请购单费用总额在月度预算内或采购价在预算指导价以内请购。
2.3预算外请购：指请购单价超出预算价或请购费用总额超出月度预算的请购。
3管理职责
3.1营运及人力资源部负责办公用品年度预算制定与申报，月度请购计划制定与申报，采购下单跟单、验收领用、库存管理、品项控制、发放与使用监控及定期盘点，负责各部门/车间领用台帐登记及发放情况的检核。
3.2仓储部负责按请购单收货、按单审核发放、系统台账处理。
3.3安徽工厂预算小组负责上年度各类费用基础数据收集、消耗分析、审核汇总；本年度预算初稿编制、核算分析会办、预算报批表整理汇总，预算小组由工厂厂长主导、成员包括各部门负责人。
3.4安徽工厂厂长负责年度办公用品预算报批、请购审核、领用审核、月度消耗监督与控制。
3.5财务部负责请购、采购数量和单价审核、系统数据审核，库存复核。
4办公用品年度预算
4.1办公用品的预算分类
4.1.1消耗品：刀片、胶水、大头针、图钉、A4纸、标签、便签、橡皮、订书针、车间报表、墨盒、硒鼓等。
4.1.2管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、软面抄、白板笔、铅笔、笔芯、固体胶等。
4.1.3管理品：剪刀、钉书机、美工刀、笔筒、计算机、文件筐/架、文件夹、印台等。
4.1.4其他：年度新增办公用品或以上分类以外的办公用品，单独整理提报审核。
4.2办公用品配备原则
4.2.1消耗品属于日常办公正常损耗物品，根据工作量匹配消耗情况。
4.2.2管理易耗品属办公管控用品用具，领用原则为除第一次外，后续需以旧换新。
4.2.3管理品属小额资产，员工在入职后因工作需要领用，除正常损耗外，离职时须交本部门集中管理待再次分配使用。
4.3办公用品清单
4.3.1营运及人力资源部负责建立常用办公用品清单，清单包括：物料编码、名称、规格、单位、品牌等，每月 10 日对办公用品清单进行维护更新，并将修改后的清单提交行政中心备案。
4.3.2办公用品清单按月度整理修订一次，新增办公用品，由营运及人力资源部提报办公用品编码申请，报行政中心审核分类、计划运营部审核并编码、财务中心办理系统录入。
4.4办公用品年度消耗分析
4.4.1年度办公用品消耗分析表包括：办用品分类、物料编码、名称、规格型号、单位、定额、使用人数、使用周期、安全库存量、上一年度使用量、上年度实际费用、内控单价、预算单价、本年度使用量、月度实际消耗、耗损原因、领用方式、保管部门、管控部门、管控措施。
4.4.2营运及人力资源部汇总分析上一年度办公用品月度实际领用与消耗金额，按预算分类汇总。
4.4.3营运及人力资源部根据办公用品采购单价及年度实际使用量，核算消耗金额、消耗原因分析、改善措施，整理提报年度消耗分析表至安徽工厂预算小组。
4.4.4安徽工厂预算小组就上年度实际消耗数量、消耗金额做对比分析，审核后整理办公用品年度消耗分析表报行政中心复核备档。
4.5办公用品年度预算编制
4.5.1营运及人力资源部按各部门年度办公用品预算计划、办公用品年度消耗分析表编制下一年度办公用品预算分析表。
4.5.2本着成本节约要求，各类办公用品预算要严格按消耗周期、库存并参考上一年度实际消耗量核算需求，预算量对比异常品项单独备注说明，明确改善措施和计划。
4.5.3年度办公用品预算分析表含：办公用品名称、物料编码、规格型号、单位、定额、使用人数、使用周期、安全库存量、上一年度使用量、上年度实际费用、内控单价、预算单价、本年度使用量、月度使用量分解、耗损原因、领用方式、保管部门、管控部门、管控措施等，具体见《办公用品管理办法》。
4.5.4营运及人力资源部组织各职能部门会办并制定办公用品分月采购计划和费用需求。
4.5.5营运及人力资源部负责年度预算分析表整理完成，主要内容包括：
——年度需求计划说明、配置说明。
——本年度办公用品月度分解费用、分月管理成本分析，异常分析说明。
——上年度办公用品消耗费用、管理成本比；本年度办公用品消耗费用预算、管理成本比、与上年度管理成本、人均消耗比差异分析、改善控制措施等。
4.5.6编制完成的年度办公用品预算分析，由安徽工厂预算小组组织评审修订，完成后统一提报行政中心、财务中心预算管理部测算分析，确认无误后报集团总裁签批。
4.5.7签批完成的费用预算一式三份，安徽工厂（含财务部）、行政中心、财务中心各一份存档备用。
4.5.8签批完成的费用预算标准由营运及人力资源部完成分解至各部门，后期按照部门预算标准管理使用。
5办公用品请购
5.1各需求部门在年度预算内，结合上月使用情况，于每月8日前提报次月办公用品需求到报营运及人力资源部，由营运及人力资源部审核后进行办理请购。
5.2办公用品请购由营运及人力资源部依据月度消耗计划和分月预算、年度预算定额，每月 10 号提报下月办公用品请购单，按预算内请购和预算外请购分开制单提报，请购单明确物料编码、名称、规格、库存量、需求量、审批量、预估单价、预估总价，具体见《办公用品管理办法》。
5.3每月正常只能提交一次请购，月度第二次请购按预算外请购流程执行，具体见。
5.4预算外请购：由营运及人力资源部单独制单请购，附详细说明请购原因、请购数量、预估单价、累计本月实际费用与年度实际费用及相关预算报财务部、安徽工厂负厂长审核、行政中心复核确认、总裁或者分管领导审批。
5.5预算内请购：按请购签批权限执行。
5.6紧急采购：遇特殊异常情况，紧急请购的，按 313 流程执行报批。
6办公用品入库、领用与盘点
6.1办公用品入库
6.1.1由送货单位送至仓储部办理验收入库手续，营运及人力资源部现场确认办公用品质量、规格型号、品牌等验收参数。
6.1.2办公用品需进行分类存放，做到“两齐”（库容整齐、码放整齐）；“三清”（规格型号清、数量清、材质清）；“三一致”（帐、物、卡一致）；标记统一明确。
6.1.3营运及人力资源部验收合格后，由仓储部负责按采购订单数量、品名办理核对验收入库，并做电子台账、录入系统台帐，确保帐物相符。
6.1.4验收不合格的禁止办理入库，仓储部报营运及人力资源部落实处理。
6.2办公用品领用
6.2.1办公用品到货后，由营运及人力资源部办公用品管理专人开具领料单，经过部门负责人审核后，办理领用出库及临时库入库手续，并做电子台账。
6.2.2各部门领用有专人到营运及人力资源部办理领用，办公用品领用必须认真履行手续，应填写“办公用品领登记表”，经办公用品经办人核对申报领用计划后办理领用，超出计划部分不予领取。
管理消耗品按照以旧换新进行领取。
6.2.3新入职班组长级及专员发放软面笔记本1本中性笔1支；主管级发放硬封笔记本1本，中性笔1支。
6.2.4各部门要本着节约原则，做好办公用品领用和管理工作，如有丢失则自行负责购买。
6.2.5每月10号（如周末顺延）统一时间领用办公用品，其他时间不得领用办公用品。
6.3办公用品盘点
6.3.1库存办公用品由营运及人力资源部负责盘点、财务部负责核对账、物、卡，出具月度盘点表。
6.3.2盘点在每月最后一个工作日完成，盘点由部门负责人审核签字，提交至财务部、行政中心备案。
7月度消耗分析
7.1营运及人力资源部每月10号针对上月分领用、盘点损耗情况进行数据统计分析，并做好费用分析报表行政中心。
8办公用品的报废
8.1长期闲置或无人使用已坏的办公用品由营运及人力资源部统一回收、修复及保管，修复后的办公用品登记电子台账，备用。
8.2每月结束后，需要报废的办公用品由营运及人力资源部统一填写《报废申请单》，由营运及人力资源部专人、财务部现场核实，安徽工厂厂长审核后，报行政中心备案，由营运及人力资源部实施报废处理。
9考核
9.1未按要求规定时间提报采购需求的，延迟1天，给予经办人绩效负激励2分/天。
9.2未按要求流程执行到货验收、领用，责任人绩效负激励5 分/次考核。
9.3未按要求完成办公用品月度台账登记，检核一次给予经办人绩效负激励5 分/次考核。
9.4对于违规领用（含领用登记不规范）或发放物资的责任人，按照绩效得分负激励5 分/次考核。
9.5对于办公用品盘点或稽查结果中，发现存在账、物不符的，按绩效得分负激励2 分/项对直接经办人进行考核。
9.6办公用品被人为故意损坏，由责任人照价赔偿并负激励 50 元。
9.7办公用品带出工厂挪作私用，一经发现，罚款 50 元，物品金额较大的，按照办公用品采购金额的 2 倍进行处罚。
10支持/引用文件
10.1《QL-GC04. 015-2018 办公用品管理办法》
11记录
11.1LL-04-XZ-001办公用品清单
11.2LL-04-XZ-002 新增办公用品申请单
11.3LL-04-XZ-003领用单
11.4LL-04-XZ-004办公用品年度预算分析表。