2018年度北京市门头沟区发展和改革委员会部门决算公开说明

2018年度北京市门头沟区发展和改革委员会部门决算公开说明目录第一部分 2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分 2018年度部门决算说明第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明第四部分 2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表（详见附表）第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责区发展改革委主要承担以下职责：一是拟定和组织实施本区国民经济和社会发展总体规划和年度计划，协调相关部门编制专项规划；加强宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，做好国民经济综合平衡。

二是负责组织制定全区重点建设项目计划，监测、稽查重点项目建设进展情况，协调重点项目建设的相关问题，组织落实重大建设项目监督检查的具体规定和稽查工作管理办法；三是加强投资宏观管理，调控本区全社会投资总规模，服务中央和市属在区单位固定资产投资项目建设。

承接市发展改革委下放的投资审核和备案权限职责。

负责按行政许可权限上报固定资产投资项目立项申请，指导与规范招标投标工作。

四是加强产业发展的统筹规划和综合协调，统筹促进服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展规划。

五是促进区域、城乡之间协调发展，组织拟订本区社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订本区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等发展政策，推进社会事业建设。

六是加强经济体制改革的总体指导和综合协调，协调推进专项经济体制改革。

七是承接市发展改革委下放的区级定价权职责，依法拟订或调整由区政府管理的重要商品价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为。

八是拟订本区基础设施发展战略、中长期规划并协调实施；研究分析综合交通、水资源、园林绿化等基础设施方面的发展状况，提出相关政策建议。

九是负责组织拟订本区国民经济动员预案，搞好国民经济潜力调查，完成市经济动员办公室及区国防动员委员会交办的其它任务。

十是贯彻落实国家和本市关于金融方面的法律、法规、规章和政策；研究拟订本区金融业发展规划和政策措施，指导、推动本区金融市场体系建设和发展。

十一是承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况本部门共设10个内设机构，下属1个行政单位,下设1个事业单位。

行政编制51名，实际47人；事业编制6名，实际5人；离退休人员40人，其中：离休0人，行政退休40人，事业退休0人；其他人员0人，其中：社会化用工4人。

二、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计76,007.44万元，比上年减少35,461.12万元，下降31.81%。

（一）收入决算说明2018年度本年收入合计28,249.96万元，比上年减少2,666.12万元，下降8.62%，其中：财政拨款收入27,940.57万元，占收入合计的98.9%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入309.39万元，占收入合计的1.10%。

（二）支出决算说明2018年度本年支出合计28,048.9万元，比上年减少17,425.5万元，下降38.32%，其中：基本支出1,803.7万元，占支出合计的6.43%；项目支出26,245.2万元，占支出合计的93.57%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

2018年结余分配0万元，年末结转和结余9,954.82万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收、支总计73,875.62万元，比上年减少36,050.72万元，下降32.80%。

主要原因：由于职能划转，本年电力资金项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出14,973.11万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3,057.58万元，占本年财政拨款支出11.01%；社会保障和就业支出33.74万元，占本年财政拨款支出0.12%；节能环保支出8,639.79万元，占本年财政拨款支出31.12%；城乡社区支出500.00万元，占本年财政拨款支出1.8%；农林水支出2,182.00万元，占本年财政拨款支出7.86%；商业服务业等支出560.00万元，占本年财政拨款支出2.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算3,057.58万元，比2018年年初预算增加592.63万元，增长24.04%。

其中：“发展与改革事务”（款，下同）2018年度决算3,057.58万元，比2018年年初预算增加592.63万元，增长24.04%。

主要原因：根据我委工作职能及工作要求，追加了个别项目，如疏解整治促提升专项经费、对口帮扶协作和支援合作经费、“十三五”规划纲要中期评估费、门头沟区产业发展和战略规划编制经费等。

2、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算33.74万元，比2018年年初预算增加13.9万元，增长70.06%。

其中：“归口管理的行政单位离退休”（款）2018年度决算33.74万元，比2018年年初预算增加13.9万元，增长70.06%。

主要原因：本年度有新退休人员，发放上一年度绩效工资。

3、“节能环保支出”（类）2018年度决算8,639.79万元，比2018年年初预算增加8,639.79万元，增长100%。

其中：“污染防治”（款）2018年度决算1,182.00万元，比2018年年初预算增加1,182.00万元，增长100%。

主要原因为：拨付北京龙泉宾馆锅炉房煤改气工程款及门头沟区桃园等13座锅炉煤改清洁能源工程款，均属于市级专项转移支付资金，年初无预算。

“风沙荒漠治理”（款）2018年度决算7,457.79万元，比2018年年初预算增加7,457.79万元，增长100%。

主要原因为：生态办无年初预算。

4、“城乡社区支出”（类）2018年度决算500.00万元，比2018年年初预算增加500.00万元，增长100%。

主要原因为：按照支出进度，拨付门头沟新城滨河森林公园建设工程款，年初无预算。

5.财政拨款重点项目情况：携手奔小康和对口协作专项资金875万元，用于积极推进我区与西藏自治区拉萨市堆龙德庆区结对开展对口支援、与内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右旗和河北省张家口市涿鹿县开展结对帮扶、与湖北省神农架林区开展对口协作工作；通过项目咨询评审费225万元，根据发改委工作职责，在审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计、资金申请报告、能源审计、节能专篇时，要委托有资质的社会咨询机构和专家进行项目咨询、评估、论证和审核。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2018年度政府性基金预算财政拨款支出12,790.33万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出12,790.33万元，占本年财政拨款支出46.07%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况1、“城乡社区支出”（类，下同）2018年度决算12,790.33万元，比2018年年初预算增加3,855.7万元，增长43.15%。

其中：“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2018年度决算3,855.7万元，比2018年年初预算增加3,855.7万元，增长100%。

主要原因：一是拨付市级专项转移支付资金，二是生态办资金年初无预算，三是上年结转结余资金于本年度支付。

“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”（款）2018年度决算8,934.63万元，比2018年年初预算增加（减少）0元。

2.财政拨款重点项目情况：门头沟新城35千伏石器线电力隧道工程3,886.26万元：用于安排新城35千伏石器线电力隧道建设工程。

门头沟新城35千伏营门线电力隧道工程3,958.87万元:用于安排35千伏营门线电力隧道建设工程。

上岸110千伏输变电工程1,089.5万元,用于安排上岸输变电建设工程及前期保障。

六、财政拨款基本支出决算情况说明（一）2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,518.24万元，比2018年年初预算减少97.19万元，减少6.02%。

其中：1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1,302.95万元，年初预算1,449.97万元，减少147.02万元；2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出173.75万元，年初预算147.50万元，增加26.25万元；3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出34.71万元，年初预算17.96万元，增加16.75万元；4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等6.82万元，年初预算0万元，增加6.82万元。

（二）2018年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，比2018年年初预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

其中：1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0万元，年初预算0万元，增加（减少）0万元；2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0万元，年初预算0万元，增加（减少）0万元；3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0万元，年初预算0万元，增加（减少）0万元；4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0万元，年初预算0万元，增加（减少）0万元。