办公用品申购流程
办公用品申购、领用、发放管理制度范本（5篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度范本第一章总则第一条为规范办公用品的申购、领用和发放工作，提高办公用品的利用效率和管理水平，制定本管理制度。
第二条办公用品是指各种办公必需品，包括但不限于办公纸张、文具、耗材、劳动保护用品等。
第三条办公室是主管办公用品的部门，负责办公用品的申购、领用和发放工作。
第四条办公用品管理委员会是由办公室负责召集，成员由各部门的负责人和相关人员组成的专门机构，负责协调办公用品的申购、领用和发放工作。
第二章办公用品的申购第五条办公用品的申购分为常规申购和特殊申购。
常规申购是指按照预算计划和日常需求申购的，特殊申购是指因特殊情况或紧急需求而申购的。
第六条办公用品的申购应当由各部门根据实际需求提出申请，并向办公室提交申购计划。
第七条办公室接收各部门的申购计划后，应当及时组织评审，根据实际需求和经费预算进行审核，并出具审核意见。
第八条办公用品的申购采用公开招标、询价和协议供货等方式进行。
办公室应当根据招标规定或者采购协议选择供应商，并与供应商签订采购合同。
第九条办公室应当将申购计划报相关领导审批，并及时通知各部门申购结果。
第三章办公用品的领用和发放第十条领用是指员工根据工作需要向办公室申请办公用品的行为。
第十一条办公用品的领用应当通过领用单进行登记，并由部门负责人签字确认。
第十二条领用单应当包括领用人员、领用数量、领用日期等基本信息。
第十三条领用的办公用品应当符合实际需求，不得超过领用限额。
第十四条部门领用办公用品时，应当认真核对库存，并在领用单上填写剩余数量。
第十五条办公室应当根据领用情况及时补充库存，保证员工的正常工作需要。
第十六条重要办公用品应当由办公室进行定期盘点，发现问题及时报告并采取相应措施。
第十七条办公用品不得私自领用、挪用、倒卖或者擅自转借给他人，发现违规行为将依法追究责任。
第四章办公用品的管理第十八条办公用品的管理应当建立健全相应的制度和流程，明确职责和权限。
第十九条办公室应当对办公用品的采购、领用、发放等情况进行记录，并建立相应档案。
办公用品申请购买与领用管理制度范本（3篇）
办公用品申请购买与领用管理制度范本一、目的与范围该制度的目的是为了统一办公用品的申请、购买和领用流程，保证办公用品的合理利用和使用，并加强对办公用品的监管管理。
适用于本单位所有员工在办公场所使用的办公用品。
二、申购申请1. 员工在使用办公用品之前，必须提前填写办公用品申购申请表，明确需要购买的物品的名称、数量和用途，并由上级主管审核签字。
2. 员工提交申购申请后，由行政部门负责办公用品的采购工作，根据申请表上的物品名称和数量进行购买。
三、购买流程1. 行政部门根据申购申请的物品名称和数量进行采购，并及时与供应商联系，核对价格和交货期。
2. 行政部门收到货品后，核对商品的名称和实物数量，并填写入库单据。
3. 若有不符合要求的货物，行政部门应及时与供应商联系，要求退换或补发。
四、领用管理1. 各部门需要使用办公用品时，必须填写领用单，详细说明领用物品的名称、数量和用途，并由部门主管审核签字。
2. 部门主管核对领用单与实物的一致性，并签字确认后，由领用人员签字领取物品，并由签收人员登记。
3. 领用人员必须妥善保管办公用品，不得私自挪用、丢失或乱放。
4. 领用人员在不再使用办公用品时，应归还给行政部门，同时填写归还单，并由上级主管审核签字确认。
5. 如果领用的物品损坏或质量出问题，领用人员应及时向行政部门报告，行政部门负责处理并及时补充。
五、监督与检查1. 行政部门定期对办公用品的库存数量进行盘点，核对库存与账目的一致性。
2. 行政部门负责监督各部门领用办公用品的数量和合理性，及时发现问题并处理。
3. 部门主管有权对领用人员使用办公用品的情况进行检查，对违反规定进行相应的纪律处分。
六、制度的执行与修订1. 本制度由行政部门负责执行，各部门和员工必须严格遵守。
2. 如有需要对本制度进行修订，应经过相关部门确认，并进行公示通知，确保全员了解。
以上为办公用品申请购买与领用管理制度的范文，可根据具体需要进行相应的修改和完善。
物品申购管理制度
物品申购管理制度1. 背景和目的为了规范企业内部物品申购流程，提高采购效率，合理优化资源使用，特订立本《物品申购管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于企业全部员工，在进行物品申购时必需遵守。
3. 定义和缩写•物品：指办公设备、办公耗材、办公用品等各类在企业内使用的物品。
•申购：指员工为满足日常工作需要，提出购买物品的申请。
4. 申购类别和权限依据企业物品申购的需求和管理需要，将物品申购分为以下三类：4.1 办公用品和办公耗材申购属于日常使用的办公用品和办公耗材，包含但不限于文具、笔记本电脑、打印机等。
4.1.1 申购权限全体员工可享有申购办公用品和办公耗材权限。
4.1.2 申购流程1.员工依据实际需求，在办公用品及办公耗材申购单上填写物品名称、规格型号、数量和用途等信息，并注明申购理由。
2.完整填写的申购单需由部门经理审批，并附上部门经费预算及相关的支持文件。
3.部门经理审核并签署后，申购单送交公司行政部。
4.行政部依据申购单内容进行审核，并将已审核通过的申购单转交给采购部。
5.采购部依据申购单内容进行核算，并收集多家供应商的报价，以获得最优的采购方案。
6.采购部确定供应商后，进行订单的下单和发货。
7.物品送达后，行政部进行验收，并将物品交付给申请人。
4.2 办公设备申购属于办公场合共用的设备，包含但不限于复印机、传真机、投影仪等。
4.2.1 申购权限具备部门经理职位以上级别的员工，在工作需要时可进行办公设备申购。
4.2.2 申购流程1.部门经理依据实际需求，在办公设备申购单上填写物品名称、规格型号、数量和用途等信息，并注明申购理由。
2.完整填写的申购单需经过部门经理审批，并附上部门经费预算及相关的支持文件。
3.部门经理审批后，将申购单转交给总经理办公室。
4.总经理办公室对申购单进行审核，并将已审核通过的申购单转交给采购部。
5.采购部依据申购单内容进行核算，并收集多家供应商的报价，以获得最优的采购方案。
文员物品申购方案
文员物品申购方案1. 引言本文档旨在规范和指导公司文员部门的物品申购流程。
通过制定明确的申购方案，可以提高物品申购效率、减少沟通成本，确保文员部门能够及时拥有必要的办公用品和设备。
2. 申购流程2.1 申购需求收集文员部门负责人需要定期与各文员沟通，了解他们对办公用品和设备的需求。
这可以通过一对一会议、邮件或者共享文档等方式进行。
对于常用的办公用品，也可以设立一个统一的申购表格，供文员填写自己的需求。
2.2 申购预算评估在收集到申购需求后，文员部门负责人需要评估所需物品的价格，并在公司财务部门的预算范围内进行合理评估。
如果所需物品超出了预算范围，需要与财务部门协商，解决资金问题。
2.3 申购审批流程申购审批流程可以根据公司实际情况进行调整，但至少应包括以下环节：•文员部门负责人审批：根据申购需求和预算评估结果，文员部门负责人对申购请求进行审批。
如果申购请求符合预算并具备必要性，负责人可以批准申购。
•部门经理审批：部门经理需要对所有申购请求进行审批，确保申购符合部门的实际需求和整体运作规范。
如果申购请求超出了文员部门负责人的审批权限，部门经理需要进行最终审批。
•财务部门审批：对于大额物品申购，尤其是设备类申购，财务部门需要进行审批。
他们需要确保申购请求符合公司财务规范，并与财务预算相符。
2.4 申购采购一旦申购请求获得批准，文员部门负责人需要与采购部门密切合作，进行具体物品的采购工作。
他们需要提供详细的物品清单、规格要求和数量，以便采购部门能够准确地购买物品。
采购部门需要与供应商联系，获得报价，并及时与财务部门确认支付事宜。
2.5 物品配送与管理一旦物品到达公司，采购部门负责将其配送给文员部门。
配送时需要核对物品清单，确保所有物品都已到货。
文员部门负责人需要将物品分发给各文员，并记录下每位员工所获得的物品和数量。
这有助于后续的库存管理和使用记录追踪。
3. 申购注意事项在申购物品时，务必注意以下事项：•必要性与实用性：申购物品应符合部门的实际需求，并具有实用性。
办公用品申购、领用、发放管理制度(5篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
办公用品申购、领用、发放管理制度(三篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
办公用品采购制度及流程
办公用品采购制度及流程办公用品采购制度及流程范本（精选7篇）为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公用品采购制度及流程。
下面店铺为大家整理了有关办公用品采购制度及流程的范文（精选7篇），希望对大家有帮助。
办公用品采购制度及流程篇1一.总则(一)为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
(二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
二.办公用品采购计划(一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《()月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。
(二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。
三.办公用品购置及保管(一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成(二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。
认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》四.办公用品的发放及领用(一)个人办公用品的发放1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。
2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记.3、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格《个人物品领取登记表》。
办公用品采购流程整理
办公用品选购治理方法〔一〕目的为标准办公用品的选购治理工作，提高办公用品选购的打算性和透亮度，本着开源节流的原则，特制定本方案。
(二〕选购类别常规选购：每月月底28 日提出申请，月初5 号前完成。
格外规和临时选购：按紧急程度临时安排选购。
〔三〕适用范围办公用品的选购和治理由人资行政部和财务部负责。
本方案所指办公用品包括五大内容：1.办公桌面类：文件治理类、书写类、本簿类、关心类〔报刊、证书、证件类〕；2.办公耗材类：打印耗材、装订耗材、办公用纸等；3.日杂百货：生活用纸、清洁用品、五金工具、办公饮用茶水等；4.电脑设备类：包括整机〔笔记本电脑、品牌机〕、组装机〔包括计算机附属〕、打印复印机〔包括硒鼓等附属设备〕、扫描仪等计算机及配套设备类；机、机、数码照相机、摄像机等办公电子设备等；5.礼品类〔用于互动节目、户外活动、周年庆等晚会活动〕。
〔四〕申购核决权限1.办公桌面类、耗材类、日杂百货类由人资行政专员每月底28 前盘点库存数量，填写《办公用品申购单》后由人资行政部负责人审批后完成选购；2.电脑设备类整机、组装机、配套设备和办公电子设备，由财务部盘点库存，依据实际需求填写《办公用品申购单》，由财务部负责人审核后报送执行总裁签批，签批完成后，财务部专人完成选购；3.礼品类选购，由人资行政部拟定活动方案、礼品选购清单及预算，由各业务部负责人及财务部会签后，执行总裁签批，财务部专人依据清单和预算完成选购，选购完成后由财务部和人资行政部专员共同验收。
〔五〕选购方式1.常规选购：系集中打算选购，选购具有共同性的物品，以集中打算选购效率较高，经人资行政专员报人资行政部负责人批准后购置，每月5 日前完成选购；2.格外规选购：第四项中第2 类与第3 类选购，财务部可选定2-3 家供给商，议定供给价格，由人财务部负责人审核，报执行总裁签批后完成选购；3.其他临时用品〔药品、生日礼品、茶点及其他小件礼品等〕可由人资行政部通过商超和网络平台购置。
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序号各部门行政办公室物资部负责岗位作业说明时间截点输入输出
流程开始
1各部门各部门计划办公用品需求，提出申请每月25日前《办公用品申请单》
3行政办公室1.人力行政专员对各部门办公用品申请汇总归类2.办公室主任对各部门的办公用品是否符合标准进行审核《办公用品申请单》
3采购员物资部按采购流程申请购买办公用品《办公用品申请单》
4人力行政专员1.对采购回来的办公用品数量和质量进行核对、验收2.做好办公用品台账登记《办公用品申请单》
5人力行政专员1.各部门按计划需求领取办公用品。2..行政办公室做好登记或移交每月10日-12日《办公用品领用表》
6人力行政专员行政办公室将相关资料存档备案
《办公用品申请单》《
办公用品领用表》
流程结束
办公用品申领流程
提出申请
审核
采购流程
验收入库
开始
结束
存档备案
N
Y
Y
办公用品领用
Y
N
N