办公用品申领流程图
（办公室）
未通过复审不符规定退回
库房现用品即时领取，需采购物品政府定点采购后
入库登记、领取人员签字领取
财务工作流程图
（办公室）
400元及以下办公室主任签报、
400元以上局长审批、大额由班
报销或拒绝子成员集体审批批准或未批准
每月汇报一次支出情况
每季度做一次分析报告
按照财政审批的支出预算，编制用款计划报财政支付中心拨款（ Nhomakorabea事教育科）
财务人员编制局各项经费支出及各项收费收入的预算并报财政部门审批
车辆管理工作（用车）流程图
（办公室）
未通过 不符合规定退回
业务工作原因退回
市内用车主管主任审批
出省局长审批
省内主任审批
局机关及下属事业单位工作人员年度考核奖励流程图
（人事教育科）
办理局机关公务员录用手续流程图
（人事教育科）
办理局机关公务员及下属事业单位工作人员职位任免手续流程图
办公用品申请采购流程图
采购管理制度第一章总则为了规公司采购业务流程，防采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。
第二章采购物料分类1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限1、估算金额在1000元以（含1000元），由部门经理审批。
2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。
3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。
4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。
第四章采购流程一、A类物品采购流程1、A类物品由行政部门人员娇娇负责采购。
2、采购流程：1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。
2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。
3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。
4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。
采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。
5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。
6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。
每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。
3、流程图：1、B类物品由行政部门人员武曼负责采购。
2、采购流程：1）、申请审批：采购人员按需汇总全公司B类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。
2）、采购：采购人员按采购申请单采购。
办公用品购置工作流程图
各部门将采购需求报办公室
办公室经市场价格、产品质量、供应商服务质量等方面
查询、比较初步确定供应商，拟定采购计划
主管领导审批
办理相关手续
三人以上实施采购
交货验收
付款、办理资产登记事宜
办公室工作流程图
申请部门பைடு நூலகம்交申请
财务部门对申请进行评估
办公室草拟购买清单
监察审计及财务会签
段长同意
办公室向商家询价
根据价格最优、服务最优原则采购
办公室会同财务报账、付款。固定资产登记审查
并通知申请部门领用
员工办公用品领取流程图
员工办公用品领取流程图员工办公用品领取流程图1. 员工申请办公用品- 员工填写办公用品申请表- 员工注明所需的办公用品种类和数量- 员工提交申请表给直属主管审批2. 主管审批申请- 直属主管收到员工的申请表- 主管核对申请表中的信息是否完整和准确- 主管根据公司政策和预算决定是否批准申请- 主管将申请表转交给人力资源部门3. 人力资源部门处理申请- 人力资源部门收到主管转交的申请表- 人力资源部门确认申请表中的信息是否符合公司政策和预算- 人力资源部门根据申请表中的需求量和库存情况决定是否批准申请 - 人力资源部门将批准的申请转交给采购部门4. 采购部门采购办公用品- 采购部门收到人力资源部门转交的批准申请- 采购部门核对申请表中的办公用品种类和数量- 采购部门与供应商联系，获取报价和交货时间- 采购部门选择合适的供应商，并与其签订采购合同- 采购部门通知供应商交付办公用品5. 供应商交付办公用品- 供应商按照采购部门的要求交付办公用品- 供应商将办公用品送至指定地点或办公室- 供应商提供交付单据和发票给采购部门6. 人力资源部门确认收货- 人力资源部门收到办公用品并核对数量和品质- 人力资源部门将收货情况记录在系统中- 人力资源部门通知员工领取办公用品的时间和地点7. 员工领取办公用品- 员工按照通知的时间和地点前往领取办公用品- 员工出示工号或身份证明进行核对- 员工确认领取的办公用品种类和数量是否与申请一致- 员工签字确认领取并将办公用品带回工作岗位8. 记录和归档- 人力资源部门将员工的领取记录记录在系统中- 人力资源部门归档员工的申请表和办公用品领取记录- 人力资源部门定期进行库存盘点和采购计划的调整以上是员工办公用品领取的流程图，通过明确的流程，可以确保员工能够及时、准确地领取到所需的办公用品，提高工作效率和员工满意度。
办公用品采购流程图
申请人： 申请部门审批： 主管领导审批：
办公用品购买流程
1、部门经理根据工作需要，向行政部提出购买申请，并填写《办公用品采购申请单》。
2、行政部经理审批，报总经理签字同意后，方可购买。
3、《办公用品采购申请单》一式二份，行政部留存一份，购买部门经理处留存一份。
办公用品采购流程图
申请部门提交申请
部门经理（负责人）审批说明不予采购原因
总经理审批
行政采购部门经过核价对比
申请部门复核认定
根据价格最优、服务最优原则进行采购
行政采购登记，财务部门记录后，申请部门方可领用
办公用品采购申请单
申请部门： 年 月 日
序号
品种
计划数量
预Байду номын сангаас单价
审批数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
办公用品申购、入库、出库及发放流程
办公用品申购、入库、出库及发放流程
一、申购
1、部门内部处申请
1）华泰集团的各部门或子公司内勤（集团行政人事中心李博辉、集团财务中心李娜、集团审计中心王亚娟、乐意邱月芳、哈雷浣露）每月12日负责填写《办公用品申购表（部门）》（见附件一）
2）经各部门总监或总经理（集团行政人事中心韩会宿、集团财务中心洪星、集团审计中心殷红霞、乐意郑杰、哈雷高松）签批通过后，各部门或子公司内勤将已经签批的《办公用品申购表（部门）》每月13日报给集团行政人事中心李博辉。
2、公司处申请
1）由行政人事中心李博辉审核以上5个部门/分公司的申请表后，填写《办公用品申购表（公司）》（见附件二）
2）经集团行政人事总监韩总、集团财务总监洪总、集团审计总监殷总、李总办李总签字后。
每月15日送集团审计中心（李经理）处再次审批，审批通过后由李林经理联系办公用品供应商报价，报价合理即可送货。
二、入库
1、验货
2、办理入库手续
填写入库单，包括名称、规格、单位、单价、合计金额。
入库经手人及仓库负责人（李博辉）在入库单上签字。
三、出库及发放
1、再次验货
2、发放办公用品同时办理出库手续
1）填写出库单，包括名称、规格、单位、单价、合计金额。
2）通知各部门或公司内勤领取办公用品。
3）出库经手人李博辉及出库领用人（集团行政人事中心李博辉、集团财务中心李娜、集团审计中心王亚娟、乐意邱月芳、哈雷浣露）在出库单上签字。
申 购 流 程 图
备注：“
”中的序号为申购流程顺序。
公司办公用品管理制度
公司办公用品管理制度1. 文件目的本文件旨在规定公司办公用品的领用、回收、存储等管理要求和流程，以保障公司办公生活秩序及节约资源，避免出现资产的浪费和丢失的情况。
2. 适用范围本文件适用于公司所有员工。
3. 基本管理要求1.办公用品存放的地点：经批准的仓库、储物间或柜子。
2.禁止员工将公司办公用品带离公司，员工应妥善保护公司财产，确保公司的物品不受损失。
3.按月进行盘点，对于损坏或者过期的物品，应按规定及时报废或者更换。
4.对于过剩或闲置的物品，仓库负责人应汇报给上级领导，由领导加以处理。
5.领用员工应签收，并在领用清单上留下姓名，时间和签名，同时像刷卡打卡一样，有记录可查。
6.领用员工应妥善保管好物品，如有遗失或损坏，需赔偿。
7.使用完毕后，应当及时清理，脏衣服、浴巾等日常用品交接负责人，剩余物品放回原处。
4. 用品管理流程4.1 领用流程图如下：领用流程图领用员工应到指定仓库，选择自己所需的物品，填写领用单并注册个人信息，领用流程完成。
4.2 回收流程图如下：回收流程图仓库管理员根据盘点清单确定回收物品的数量和种类，上报部门经理审核后验证。
经过确认后，由资产管理员完成回收工作。
4.3 存储流程图如下：存储流程图仓库管理员应按照分类、分区等方法进行存储，并建立物品管理清单，做好清洁、消毒等保证物品卫生。
5. 常用物品与存放要求为了保证办公用品的管理效率和工作效果，根据日常实际使用，参考了相关经验，在本章节给出常用物品的分类、管理要求的规定。
5.1 洗浴用品物品名称：毛巾浴巾、沐浴用品、牙刷牙膏、洗衣用品、清洁工具等。
存放要求：成品采取硬壳箱分类存放，成品应轮换使用，清洁后放回原位；员工使用过的浴巾、毛巾请交回相关负责人。
5.2 日常用品物品名称：笔、纸、文件夹、胶水、订书机、笔筒、鼠标垫等。
存放要求：分类标记，存放于柜子或抽屉中，使用后请及时归还到专门的抽屉中。
5.3 电子设备物品名称：笔记本电脑、鼠标、键盘、投影仪等管理要求：把电子设备租借管理起来，设定购买/招标规则，统一管理，由公司内部统一配发，使用完归还，由统一的管理员管理。
办公用品采购流程图
办公用品购买流程
1、部门经理根据工作需要，向行政部提出购买申请，并填写《办公用品采购申请单》。
2、行政部经理审批，报总经理签字同意后，方可购买。
3、《办公用品采购申请单》一式二份，行政部留存一份，购买部门经理处留存一份。
办公用品采购流程图
申请部门提交申请
部门经理（负责人）审批说明不予采购原因
总经理审批
行政采购部门经过核价对比
申请部门复核认定
根据价格最优、服务最优原则进行采购
行政采购登记，财务部门记录后，申请部门方可领用
办公用品采购申请单
申请部门： 年 月 日
序号
品种
计划数量
预计单价
审批数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
办公用品申购制度及流程_GAOQS
办公用品申购制度及申购流程目录一、办公物品申购制度 (2)二、办公用品申购流程 (4)（1）办公用品申购流程图 (5)（2）办公用品领用流程图 (6)（3）管理品领用流程图 (6)三、办公用品管理工作标准 (6)^_^办公用品申购制度及申购流程一、办公物品申购制度为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品、通信设备的购买，须由各部门负责人填写请购申请单交管理部审核，总经理批准后，由申购人员统一购买，办公室负责管理。
办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。
没有经审核的请购申请单或未办入库手续，财务一律不予报销。
办公室应做好入库和出库管理。
在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。
办公室负责收回公司调离人员的办公用品和物品。
财务部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。
如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。
此制度适用各分支机构。
1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
^_^消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本，复写纸，卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针…..等等。
管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒…..等管理品：剪刀、美工刀。
订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒，文件夹，名片册……等2、文具用品分为个人领用和部门领用两种。
“个人领用”系个人使用保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…..等。
“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书机等。
3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。
办公用品度需求采购入库、领用流程图、说明及附表
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。
确保计划实施执行能及时满足办公的需求。
❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门:总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。
✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。
✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。
✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。
✓5、办公室主任于一个工作日内审批《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》，超过权限（500元以上大宗高价）报总经理审批。
✓6、各部门急缺现用办公用品，可直接将《急需办公用品需求单》并加盖“紧急需求专用章”，提交至采购部制定《急需办公用品采购计划》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《急需办公用品采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份））后按流程实施。
办公用品采购流程
购买的物品进行审核，删除无需购买的物品，并结合办公用品库存整理当月采购物品数量及明细。
4、办公室将汇总后的申购单报财务经
理审批签字，财务请款后，依据申购单进行办公用品采购。
5、办公室将在每月7日前完成采购，
10日前完成发放。
注：附表东辉二公司办公用品月计划采购单
东辉二公司办公用品月计划采购单
办公用品采购流程
办公用品采购流程图
说明
1、每月最后一天由办公室向各部门及各项目部发出办公用品申购通知。
2、各部门及各项目部要在每月3日
前提交申购计划。逾期提交计划的
部门，申购物品将统一下月购买。
3、ห้องสมุดไป่ตู้部门及各项目部提交的申购计划
要本着合理、节约的原则，提交的申购单必须有项目经理或部门负责人签字。无签字将视为无效。
申请部门：日期：
序号
材料名称
规格
单位
数量
备注
上级主管签字：项目经理签字：办公室：提料人：