公司业务流程管理办法
工作流程与业务流程管理制度
工作流程与业务流程管理制度第一章总则为了规范和提高企业的工作效率和业务运作，保障企业的正常运营和连续发展，订立本《工作流程与业务流程管理制度》（以下简称本制度）。
第二章工作流程管理第一节工作流程规划与设计1.全部部门和岗位的工作流程必需进行规划和设计，并由相关责任人提交给企业管理层审批。
2.工作流程设计应考虑工作环节的流程次序、责任人职责、所需资源及时间管理等因素。
3.工作流程设计应符合企业整体目标和战略，能够提高工作效率、降低本钱、优化资源配置。
第二节工作流程执行与监督1.全部员工必需依照工作流程的要求进行工作，确保工作的顺利进行。
2.各部门负责人应对下属员工的工作流程执行情况进行定期监督和检查，及时发现并矫正问题。
3.工作流程执行过程中，员工发现问题或障碍应及时向上级报告，并寻求帮助和解决方案。
4.工作流程执行情况应定期向相关部门负责人、企业管理层以及员工本人进行汇报和反馈。
第三节工作流程优化与改进1.企业管理层应定期对工作流程进行评估和优化，确保工作流程的合理性和有效性。
2.针对现有工作流程中存在的问题和瓶颈，企业管理层应组织相关部门和责任人进行改进和优化。
3.工作流程改进应充分考虑员工的实际操作情况和反馈看法，在不影响正常工作的前提下进行调整和改进。
第三章业务流程管理第一节业务流程规划与设计1.企业各业务部门应订立和执行相关业务流程，并依照企业整体目标和战略进行规划和设计。
2.业务流程设计应包含业务操作的流程次序、责任人职责、所需资源及时间管理等因素。
3.业务流程设计应与工作流程相互衔接，确保业务流程的顺畅和高效进行。
第二节业务流程执行与监督1.业务部门负责人应引导员工依照业务流程的要求进行工作，确保业务的顺利进行。
2.业务流程执行过程中，员工发现问题或障碍应及时向上级报告，并寻求帮助和解决方案。
3.业务部门负责人应对下属员工的业务流程执行情况进行定期监督和检查，及时发现并矫正问题。
4.业务流程执行情况应定期向相关部门负责人、企业管理层以及员工本人进行汇报和反馈。
公司业务流程管理制度（通用13篇）
公司业务流程管理制度公司业务流程管理制度（通用13篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的公司业务流程管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司业务流程管理制度篇1为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。
所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章管理制度一、考勤制度1、工作时间9：00—18：002、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；3、值班情况4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。
公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
2四、日常管理制度1、工作人员上班期间要佩带工作证；2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
公司业务流程规章制度
公司业务流程规章制度第一章总则第一条为规范公司的日常经营管理，保证公司各项业务运转顺畅，保障公司目标的实现，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有的员工以及与公司有业务往来的合作伙伴。
第三条公司业务流程规章制度的内容必须遵循国家法律法规、公司章程等相关规定。
第四条公司业务流程规章制度由公司领导和相关部门负责制定并不断优化和更新。
第五条公司员工必须认真学习和遵守公司业务流程规章制度，对违反规定的行为将依法纪律处理。
第二章公司业务流程规定第六条公司的业务流程包括但不限于销售流程、采购流程、财务流程、人力资源流程等。
第七条销售流程：销售人员应按照公司规定的销售流程开展工作，包括客户开发、订单签订、产品交付等环节。
第八条采购流程：采购人员应按照公司制定的采购流程采购所需的物资和服务，确保采购的物资和服务质量符合公司要求。
第九条财务流程：财务人员应按照公司财务制度规定，遵守会计准则，及时、准确地记录公司的财务数据，并提交财务报表。
第十条人力资源流程：人力资源部门应按照公司规定的人力资源流程，招聘、培训、考核、福利发放等工作。
第十一条公司领导应对业务流程进行监督和指导，确保流程高效、顺畅。
第三章公司业务流程执行第十二条公司员工应按照公司规定的流程和标准进行工作，不得随意变更流程和标准。
第十三条公司员工应严格按照流程要求填写相关资料和报表，不得虚假记录。
第十四条对于重大业务决策，应按照规定的流程经过相关部门审批。
第十五条对于流程中的问题和难点，应及时向上级领导和相关部门汇报，并协商解决方案。
第十六条公司内部人员之间应加强沟通与协作，确保业务流程的顺利执行。
第十七条公司领导应定期检查和评估各业务流程的执行情况，及时发现问题并加以解决。
第四章公司业务流程改进第十八条公司业务流程规章制度的制定不是一劳永逸的，应不断优化和改进。
第十九条公司应建立业务流程反馈机制，对现行流程进行评估，总结经验，提出改进建议。
公司业务流程与规范管理制度
公司业务流程与规范管理制度第一章总则第一条为了规范公司业务流程，提高工作效率和质量，保障生产经营的稳定性，依据国家相关法律法规，结合公司实际情况，订立本规程。
第二条本规程适用于公司全部员工，包含正式员工、临时员工和外包人员等，同时全部员工应当严格遵守本规程。
第三条公司业务流程分为销售业务流程、采购业务流程、生财产务流程、财务业务流程、人力资源管理流程等。
不同业务流程应指定专人负责。
第二章销售业务流程第一条销售流程的目标是确保销售额的稳定增长，提高客户满意度。
第二条销售流程包含市场调研、客户探望、报价、合同签订、交货等环节。
第三条市场调研环节负责人应定期组织市场调研活动，收集客户需求和市场动态，并及时供应给产品研发部门。
第四条客户探望环节负责人应布置专业销售人员进行客户探望，了解客户需求，推销公司产品，并及时跟进客户反馈。
第五条报价环节负责人应依据产品本钱和市场需求合理订立报价方案，并及时与客户沟通，确保报价透亮、公正。
第六条合同签订环节负责人应与客户明确产品规格、数量、价格、交货时间等具体条款，并确保合同的合法性和有效性。
第七条交货环节负责人应确保依照合同商定的时间和地方及时交付产品，并与客户确认收货。
第八条销售环节涉及的费用报销、佣金结算等事项应按公司相关制度执行。
第三章采购业务流程第一条采购流程的目标是确保原材料子供应充分、采购本钱合理。
第二条采购流程包含采购需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、货物验收等环节。
第三条采购需求确认环节负责人应依据生产计划和库存情况，核实各部门的采购需求，并及时上报给采购部门。
第四条供应商选择环节负责人应依据公司采购政策和供应商资质，进行供应商筛选，并与供应商建立稳定的合作关系。
第五条报价比较环节负责人应收集供应商的报价信息，进行比较分析，并选择最优供应商。
第六条合同签订环节负责人应与供应商明确货物规格、数量、价格、交货时间等具体条款，并确保合同的合法性和有效性。
业务流程与工作流程管理制度
业务流程与工作流程管理制度第一章总则第一条【目的】为规范企业的业务流程和工作流程管理，提高生产运营效率和质量，提升企业整体竞争力，订立本规章制度。
第二条【适用范围】本规章制度适用于企业全体员工，包含部门负责人、业务负责人、员工等。
第三条【基本原则】1.业务流程和工作流程必需合理规范，旨在提高效率和质量，提升客户满意度。
2.业务流程和工作流程的设计、改进和优化应紧密结合企业战略和目标。
3.全部员工必需依照规定的业务流程和工作流程进行工作，禁止擅自更改或绕过流程。
4.部门负责人和业务负责人要负责落实和监督本制度的执行情况。
第二章业务流程管理第四条【概述】业务流程管理是指对企业内部业务活动的整体规划、设计、掌控和优化过程。
通过规范的业务流程管理，可以提高工作效率、降低本钱，并确保业务活动与企业战略和目标保持全都。
第五条【业务流程设计】1.业务流程必需经过业务负责人的审批，设计时应考虑到实际操作的可行性和效率。
2.业务流程设计要明确各个环节的职责和权限，避开产生交叉和重复工作。
3.业务流程设计应考虑到不同岗位之间的协作和沟通，确保信息传递无障碍。
第六条【业务流程执行】1.全部员工必需依照规定的业务流程进行工作，确保工作的准确性和全都性。
2.业务流程执行中显现的问题，应及时向上级汇报并采取有效的矫正措施。
3.业务负责人要定期对业务流程的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并进行调整和改进。
第七条【业务流程优化】1.业务流程优化要依据实际情况进行，避开盲目努力探求流程变革。
2.业务流程优化要充分听取员工的看法和建议，并进行合理的权衡和决策。
3.业务负责人要定期组织评估和改进业务流程，确保其与企业战略和目标的全都性。
第三章工作流程管理第八条【概述】工作流程管理是指对企业内部具体工作任务的组织、布置和监督过程。
通过规范的工作流程管理，可以提高工作效率、降低错误率，并确保工作结果符合企业要求。
第九条【工作任务调配】1.部门负责人要依据员工的本领和岗位要求，合理调配工作任务。
业务流程管理办法
业务流程管理办法一、引言业务流程管理是对组织内各项业务流程进行有效管理和优化的方法和手段。
它可以帮助组织实现流程效率和质量的提升，进而提升组织的竞争力和运营效益。
本文将介绍业务流程管理的重要性，并提出一套适用于不同组织的业务流程管理办法。
二、业务流程管理的重要性1. 优化流程效率：通过对业务流程进行规范化和优化，消除冗余、重复和低效的环节，从而提高工作效率和资源利用率。
2. 提升工作质量：通过明确各项业务流程的执行步骤和要求，标准化工作流程，并配备适当的控制措施，确保每个环节都按照规定的标准和要求进行。
3. 加强组织内外的协作：通过业务流程管理，不同部门和岗位之间的工作关系变得更加明确，促进各部门之间的有效沟通和协作。
4. 提高客户满意度：通过优化业务流程，能够更好地满足客户的需求，提高客户满意度和忠诚度。
三、业务流程管理办法1. 确定业务流程的范围和目标：明确需要管理的业务流程范围，确定流程管理的具体目标，例如提高流程效率、降低成本等。
2. 流程建模和分析：对业务流程进行建模和分析，明确各个环节的输入、输出、流程控制等要素，并分析存在的问题和优化的空间。
3. 流程改进和优化：根据流程分析结果，针对问题环节进行改进和优化，可以通过简化流程、自动化操作、提供培训等方式来实现。
4. 流程执行和监控：明确流程执行的责任人和权限，并建立相应的监控机制，及时发现并解决流程中的问题，保持流程执行的一致性和稳定性。
5. 绩效评估和持续改进：建立评估指标和方法，对流程管理的效果进行评估，根据评估结果进行持续改进，确保业务流程管理的可持续性和不断提升。
四、业务流程管理的关键要素1. 规范和标准化：建立一套统一的规范和标准，确保各个环节的操作一致、高效。
2. 自动化技术支持：利用信息技术和自动化工具来支持业务流程的执行和管理，提高工作效率和准确性。
3. 培训和教育：对涉及到业务流程管理的人员进行培训和教育，提高他们的流程意识和操作能力。
业务管理流程工作制度
业务管理流程工作制度一、总则第一条为了加强公司业务管理，规范业务操作流程，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务管理流程，包括业务拓展、客户服务、合同管理、财务管理、人力资源管理等各个方面。
第三条公司业务管理应遵循合法、合规、合理、高效的原则，确保公司业务的健康、稳定发展。
二、业务拓展管理流程第四条业务拓展应根据公司业务发展战略，制定年度业务拓展计划，明确业务拓展目标、重点和措施。
第五条业务拓展应进行市场调研，收集并及时更新市场信息，分析市场趋势，为公司决策提供依据。
第六条业务拓展应建立客户档案，实行客户分类管理，提高客户满意度。
第七条业务拓展过程中，应严格执行公司产品定价、优惠政策等规定，确保公司利益。
三、客户服务管理流程第八条客户服务应设立客户服务热线，建立客户服务响应机制，确保客户问题及时解决。
第九条客户服务应建立客户满意度调查制度，定期收集客户意见和建议，持续改进服务质量。
第十条客户服务应建立投诉处理机制，对客户投诉进行分类、登记、处理、反馈，确保客户权益。
四、合同管理流程第十一条合同管理应设立合同审批流程，明确合同签订权限，确保合同合法、合规。
第十二条合同管理应建立合同履行监督机制，确保合同履行到位，防范合同风险。
第十三条合同管理应建立合同归档制度，统一归档、保管合同及相关文件，便于查询和管理。
五、财务管理流程第十四条财务管理应严格执行国家财务法律法规，建立健全财务制度，确保公司财务健康。
第十五条财务管理应建立财务预算制度，合理预测公司收入、成本、费用等，指导公司经营活动。
第十六条财务管理应建立财务报告制度，定期向公司高层报告财务状况，为公司决策提供依据。
六、人力资源管理流程第十七条人力资源管理应制定招聘、培训、考核、晋升等制度，规范人力资源管理活动。
第十八条人力资源管理应建立员工档案管理制度，确保员工信息准确、完整、及时更新。
第十九条人力资源管理应建立员工薪酬福利制度，保障员工权益，提高员工满意度。
业务管理制度及流程办法
业务管理制度及流程办法一、业务管理制度1.1 前言业务管理是企业运营的核心之一，它关乎企业的效率、利润和声誉。
一个完善的业务管理制度能够帮助企业规范业务流程，提高工作效率，确保业务的正常运转。
本文将介绍一套完整的业务管理制度及流程办法。
1.2 目的业务管理制度的目的是规范企业内部业务流程，明确各部门职责，保障业务的正常运转，最大限度地提升企业的效率和利润。
通过制定一套规范的业务管理制度，企业能够更好地应对市场竞争和变化，提供更优质的产品和服务。
1.3 适用范围本业务管理制度适用于全体员工和相关部门，包括但不限于销售、生产、采购、财务等部门。
1.4 业务管理原则（1）合规合法：遵守国家相关法律法规，不得以不正当手段获取利益。
（2）效率优先：追求高效率，减少资源浪费，提高工作效率。
（3）客户至上：客户是企业的衣食父母，客户满意是企业的最高追求。
（4）创新驱动：不断创新，积极探索新的业务模式和发展方向，跟上市场发展的脚步。
（5）团队合作：团队是力量的源泉，鼓励员工之间的合作，共同为企业的发展而努力。
1.5 业务管理制度体系（1）销售管理制度（2）生产管理制度（3）财务管理制度（4）采购管理制度（5）人力资源管理制度（6）信息化管理制度二、销售管理制度2.1 销售流程（1）市场调研：了解行业动态，分析市场需求，确定目标客户群体。
（2）客户拜访：与潜在客户进行沟通，介绍产品或服务，了解客户需求。
（3）报价谈判：根据客户需求，提供合适的报价方案，进行价格谈判。
（4）合同签订：达成合作意向后，签订正式的销售合同。
（5）售后服务：跟踪客户使用情况，解决客户问题，提高客户满意度。
2.2 销售管理制度（1）销售目标：制定年度销售目标及季度计划，明确销售任务和责任。
（2）销售人员管理：对销售人员进行培训，激励销售业绩。
（3）市场开发：开拓新市场，扩大客户群体。
（4）销售报表：定期汇总销售数据，进行销售业绩评估。
（5）客户投诉处理：及时处理客户投诉，保障客户满意度。
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流程管理办法
第一章总则
第一条流程管理是现代化企业提升核心竞争力必备的管理工具，是实现战略目标落地，打造企业竞争优势软实力，构建新机制和强化执行力的坚实的基础。
为此必须构建一整套科学的业务流程管理体制，建立运营的业务流程管理机制，依据《中国石化管理标准化、信息化总体方案》方案的要求，在未来十二五计划中实现业务流程标准化体系与全面实施业务流程化管理特制订本流程管理办法。
第二条本制度规定了流程体系建设中所有流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控的职责和程序。
第三条本流程管理办法适用范围是：中国石化总部职能部门、事业部/管理部、集团公司企事业单位、股份公司各分（子）公司业务流程管理。
第二章建立流程管理办法原则
第四条流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控，应遵循以下原则：
（一）坚持服务于战略、核心业务的原则，保证流程与战略目标和业务发展的一致性；
（二）坚持流程与组织、岗位匹配原则，保证流程的完整性和畅通性；
（三）坚持流程体系与制度体系相匹配，流程体系是制度体系建设的基础，制度体系是流程体系运行的保障；
（四）坚持从简、有效原则，保证流程的可操作性；
（五）坚持集中管理的原则，保证流程体系的完整性、流程间的匹配性和流程描述的规范性。
具体流程管理操作过程，详见附件一：流程管理操作流程。
第二章流程体系建设与分层分类
第五条建立业务流程体系的主要原则：
1)全面系统的原则。
导入先进流程管理理念，涵盖所有业务领域，按行业
价值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定，自上而下建设业
务流程体系。
总体规划、科学实施，统筹协调制度标准化、内控制度修
订、管理信息化工作。
2)统一规范的原则。
统一架构、统一模板、统一方法、统一步调，确保业
务流程重要度、颗粒度一致，形成标准、规范的业务流程体系。
3)实用效能的原则。
从实际出发，体现中国石化管理特点，满足经营管理
需求。
突出重点，明确关键要素，合理控制成本，提高工作效率。
4)积极稳健的原则。
流程“谁所有、谁主管”，加强领导，明确责任，细
化措施，努力推进流程体系建设。
“先试点、再推广”，总结经验，逐
步推开，不断提升，稳健有序推进。
第六条业务流程的分层：
企业业务流程架构是对企业全部业务流程有机联系的结构化反映，包括流程的分类以及流程的层级。
下图是企业业务流程架构示意图。
可以根据该流程架构制定中国石化业务流程架构。
其中红色圆圈部分与中国石化业务总体框架相对应。
心业务、配套业务和相关业务。
中国石化业务流程的层级划分
依据通行的流程分级原则，并根据中国石化业务和机构管理特点，初步确定中国石化业务流程最多分为五个层级，基本可以满足总部职能部门、事业部/管理部和分（子）公司/企事业单位不同层面的业务管理需求。
如下图所示：
图3.3 业务流程的层级
需要说明的是：大多数的业务流程分解至第三或第四层级时，就可落地执行，不需要进一步细分。
具体描述如下：
1、
一级流程：价值链和支持流程
相关业务核心流程
子流程活动核心业务支持流程
表示公司价值链的各主要价值创造环节和运营所必需的各支持环节。
反映中国石化的业务架构、整体的价值链和所有支持流程。
一级流程可以反映整个公司业务组织的最高层次映射。
2、二级流程：流程链
通常反映企业价值链内部业务域，或职能领域的划分。
在业务领域，二级流程通常可以反映某一大类业务的内部业务模型；在职能领域，二级流程通常反映构成某一职能内部的功能划分。
3、三级流程：流程图
表述了某一个业务或职能领域的流程。
由业务域内一个或一组能够产生结果并相互连接的流程组成，属于中阶流程，也称为“域过程”。
三级流程图能够反映业务活动在不同组织机构层次之间职责的分配。
4、四级流程：活动图
代表组成流程的一系列的活动。
活动图反映完成某项业务活动的步骤，通常由一个部门的不同岗位或同一岗位完成。
四级流程能够反映岗位职责。
5、五级流程：步骤图
详细描述如何完成某个工作的步骤。
每项代表要做的特定动作，即程序。
步骤图通常由一个特定的岗位，依据一定的工作标准独立完成。
第七条中国石化业务流程分类
根据集团公司制度标准化信息化项目所确定的业务分类原则将中国石化业务流程分为30大类，其中主营业务、配套业务和其他业务类流程分为12大类，管理支持类流程分为18大类。
具体分类如下图所示：
A1.油气勘探与开发A2.炼油业务A3.化工生产与销售
A10.金融业务
A11.公用工程业务
A4.油气和非油
销售
A12.其他业务
A.主营业务、配套业务及相关业务
A5. 石油工程业务A6. 炼化工程业务
A9.科技与研发业务
B.管理、服务与支持
A7. 原油和产品贸易A8.物资供应
B5.集团财务管理B6.股份财务管理B8.人力资源管理
B9.科技管理
B2.发展计划管理B3.资本运营管理
B7.企业改革管理
B13.法律事务管理
B10.工程管理
B14.纪检监察管理
B12.健康安全环境管理
B4.生产经营管理
B11.信息化管理
B15.审计管理
B17.后勤保障B18.党群工作与企业文化
B16.外事管理
B1.决策与综合协调管理
图3.2 业务流程分类
第三章组织与职责
第六条总裁办公会指定企业管理与改革部全面负责业务流程管理体系建设，相关部门参与业务流程的编制和参与业务流程评审。
第七条管理创新与改革部负责流程体系发布和维护。
注：维护是指流程在执行过程中各种情况的收集和解释
第八条日常运行业务级流程有相关负责业务操作的部门负责人：根据公司的流程管理原则，制定和优化本部门的业务流程建议，并对流程的执行情况进行监控，在企业管理与改革部统一安排下参与有相关部门主持的有关本部门有关流程新增/变更的评审。
并报企业管理与改革备案。
第四章业务流程管理规范
第九条流程分类一经确定，原则上不进行新增/变更，如果需要新增/变更应由企业管理与改革部组织相关部门进行讨论。
第十条当企业某项业务发生改变或其他客观原因导致了已有流程不能较好的描述生产经营活动时，可以申请流程的新增/变更；
流程的新增/变更需求有三种：领导要求、流程执行检查结果、责任部门提出改进建议。
第十一条流程的新增/变更由该流程的责任部门提出申请，填写《流程新增/变更审批表》，并附上原流程和新增/修改后的流程。
第十二条企业管理与改革部对流程本身的规范性、与其他相关流程的匹配性,与规章制度和程序文件的关联性等进行审核，在《流程新增/变更审批表》上填写意见。
第十三条由企业管理与改革部主任组织进行评审，业务部门的部门领导主持对流程新增/变更方案的讨论、修改和确认，并在《流程新增/变更审批表》上签署意见。
第十四条总部层面跨部门新增流程和总部与下属分公司层面流程变更必须提交总裁办公会审批，总裁批准。
第十五条流程新增/变更后，由企业管理与改革部负责流程清单相应内容的更改、版本号更新及流程备案，涉及到规章制度和程序文件变更的需提交相关责任部门进行变更，并纳入相关审批流程。
流程发布由企业管理与改革部按发文的有关规定执行。
第五章流程监控
第十六条各流程责任主体对所负责流程进行监控；企业管理与改革部依据企业管理与改革部集中汇总的流程问题每年组织至少一次流程执行情况检查，检查结果作为流程新增/变更的依据之一。
第十七条每年底，管企业管理与改革部应汇总各部门流程执行情况、流程检查情况和流程新增/变更情况，并出具业务流程管理年度报告。
第六章附则
第十八条本制度由企业管理与改革部负责解释。
第十九条本制度自颁布之日起实施。
附件一
流程管理操作流程
编号
8
9
10
附件二
一、流程描述规范流程和相应的表单、流程清单的描述，应按照公司统一文档模版、符号体系、命名规范、版本要求进行。
❑ 在流程中突现问题点 -部门内、外之间的衔接 -工作繁琐、反复 -成本高、效率低、时间长 -任务转手次数多
❑ 理清流程层次——总、分式树状结构
❑ 搭建框架—列出清单—界定流程的范围和层次
业务流程描述所使用的软件工具
时间
部门
部门部门部门部门
业务流程描述符号体系
实体 业务活动
输入/输出
（文件、报表、报告等） 判断、检验、抉择 活动顺序、逻辑关系等
结束
外部实体
子流程
二、流程描述的格式
❑ 流程描述主体 – 业务流程 – 部门/岗位 –
时间顺序
❑ 辅助说明
流程图名称的字体是华文细黑，字大小是20 部门和岗位的字体是宋体，字大小是14 流程图内中的字体是宋体，字大小是8
– 必要的文字补充 –
流程相关问题分析
❑ 文档信息 – 流程编号 –
版本信息
三、流程的命名统一为“XXX 流程”，命名应包含流程所描述的内容概述。
流程的编号规则：
XXXX XXXX XX
四、流程表单按照公司《标准化工作表格规范化管理细则》的规定执行。
五、流程图的版本号从V1.0开始，每次更新递进一个小数位，即V1.1、V1.2、V1.3……如有重大变革性调整则版本号递进一个个位，即V2.0、V3.0……。
附件三
《流程新增、修订、作废审批表》。