内部审核管理过程
IATF16949内部审核管理程序(含流程表格)
内部审核管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 验证质量管理体系是否符合规定的计划安排以及标准和顾客要求，是否得到了有效地建立、实施、保持及改进，从而不断提高质量和完善质量管理体系。
1.2按计划对常规产品或新产品的实现过程进行审核，以验证过程的符合性、有效性。
1.3对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认产品是否符合技术要求/图纸、法律法规等要求，以发现质量缺陷和防止不合格产品交付。
2.0范围适用于：公司质量管理体系所覆盖的所有过程和要求的体系审核；公司产品生产过程验证；公司产品抽样验证。
3.0职责3.1 总经理a）负责批准年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；b）负责批准内部审核报告（体系）。
3.2 管理者代表a）全面领导内部质量审核工作；b）选定审核组长和审核员；c）审核年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；d）审批内部审核实施计划（过程/产品）和内部审核报告（过程/产品）。
3.3 综合办负责编制年度内部审核计划（体系/过程/产品），并负责组织实施。
3.4 审核组长负责编制、组织实施内部审核实施计划，并负责编制内部审核报告。
4.0程序内容4.1 体系审核控制程序4.2 过程审核控制程序4.3 产品审核控制程序4.4 其他管理要求4.4.1 体系审核的依据：a）IATF16949标准；b）质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、作业文件、控制计划等；c）顾客要求、合同；d）法律法规。
4.4.2过程审核的内容可包括：a) 生产过程是否按控制计划执行；b）现场各工序的作业是否与作业指导书一致；c) 生产过程确定的质量目标是否达成；d) 稳定能力是否达到要求；e) 是否按控制计划规定的反应计划执行；f）工厂、设备及设施的有效性策划是否符合规定要求。
4.4.3 过程审核应审核到每一（不同的）生产过程。
正常情况下，同一审核可以适用于代表/验证相似的生产过程。
内部审核管理程序模版（四篇）
内部审核管理程序模版第一章总则第一条根据公司的发展需要和质量管理要求，制定本内部审核管理程序。
第二条本程序适用于公司全体职工，包括各个部门和岗位。
第三条内部审核是指由公司内部人员对公司各项管理制度、流程和质量管理体系进行定期审查和评估的活动。
第四条内部审核的目的是发现问题、提出改进意见、加强管理，以确保公司各项工作的顺利进行和符合质量管理要求。
第五条内部审核工作由公司质量管理部门负责组织和协调，各部门负责配合并提供必要的支持和资源。
第六条内部审核工作应遵循客观、公正、保密、实效的原则。
第二章内部审核的组织和实施第七条内部审核应根据公司的管理制度和质量管理体系的要求进行计划并定期进行。
第八条内部审核计划应包括审核的范围、周期、目标、任务和责任人，并报公司领导批准后执行。
第九条内部审核应由熟悉审核程序和要求的审核员进行，审核员应经过专门培训并持有相应的资格证书。
第十条内部审核应全面、系统地对相关管理制度、流程和质量管理体系进行评估和审查，包括但不限于以下内容：（一）管理制度的完整性和有效性；（二）流程的规范性和流程图的准确性；（三）工作任务的分工和责任的落实情况；（四）质量管理体系的运行状况和效果。
第十一条审核员应通过查阅文件、记录、询问、观察等方式获取审核所需的信息，审核员应记录和保存审核过程中发现的问题和改进意见。
第十二条内部审核应进行结果评估和整改落实，对发现的问题和改进意见，应由被审核部门制定整改措施并在规定时间内完成整改。
第十三条内部审核结果应及时报告给被审核部门和公司领导，并由公司质量管理部门对内部审核工作进行总结和评价。
第十四条内部审核结果应作为公司质量管理评估和改进的重要依据，相关部门应按时落实改进措施并反馈执行情况。
第三章内部审核的监督和评估第十五条公司质量管理部门应对内部审核工作进行监督和评估，包括但不限于：（一）审核计划的制定和执行情况；（二）审核程序和要求的遵守情况；（三）审核员培训和资格的认定情况；（四）内部审核结果的整改和落实情况。
公司内部审核管理控制程序
公司内部审核管理控制程序1目的为了监督、验证质量管理体系运行的符合性和有效性，确保体系得到有效实施、保持和改进，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于公司内部质量管理体系审核工作。
3职责3.1 总经理负责批准年度内审计划和审核实施计划。
3.2 管理者代表负责分公司内部质量管理体系审核工作，解决体系运行中的重大问题。
指派审核组长，审核组长组建审核组。
3.3 审核组长负责编写质量管理体系内部审核计划，按计划组织公司内部体系审核。
3.4 审核组长负责审核的具体组织工作，并对审核质量和提出审核报告的准确性负责。
3.5 审核员负责完成指定的审核工作，并负责对纠正措施的跟踪验证。
3.6 各部门负责分管要素的实施，•采取单要素审核方式检查、落实分管要素的运行情况，对分管要素在本专业系统的运行有效性负直接管理责任。
3.7 有关责任部门、单位负责不符合项目的原因分析和纠正措施的制定及整改项目的具体实施，并对实施结果负责。
4 程序内容4.1 内部审核计划4.1.1 综合管理部负责编制全部门、全过程内部管理体系审核计划，经管理者代表审核、总经理批准后实施；4.1.2 全部门、全过程内部管理体系年度审核计划，由综合管理部每年年初制定并发送到分公司领导、部门及各单位；4.1.3 在正常情况下，每年至少进行一次全部门、全过程管理体系内部审核，在体系有较大变化或管理者代表认为有必要时，可增加管理体系审核频次。
4.1.4 当公司发生重大质量事故时，由管理代表组织有关人员进行专项审核。
4.2 审核前的准备4.2.1 由内审组长策划审核并编制本次审核的《审核计划》，交管理者代表审核、总经理批准。
审核计划的内容：a)审核目的、范围、依据和方法；b)审核部门、单位及审核时间；c)审核组成员；d)审核及整改要求。
4.2.2 审核组长在审核之前召开审核组成员会议，明确审核计划、审核安排和审核分工，提出审核要求。
4.2.3 审核组成员按审核分工编制《审核检查表》，经审核组长审查后实施。
内部审核管理程序全套
内部审核管理程序全套1.0目的确立本公司内部审核程序，确保公司质量管理体系的有效性、充分性及符合性。
2.0适用的范围适用于本公司质量管理体系的内部审核。
3.0职责3.1管理者代表负责任命审核组长并编制《年度内部审核计划》。
3.2审核组长负责组织内审，编制《内审工作计划表》以及协调有关内审的一切活动。
3.3审核组员负责实施内审，发出相应之《不符合报告》并跟进其是否按时回应及有效。
3.4各部门相关人员在实施内审时，应予以配合、协助。
：4.0定义5.1审核的频次、人员及内审5.1.1由品质部每年制定审核方案，确保每三个日历年，覆盖一次全部的质量管理体系过程；出现重大质量事故时、或组织架构发生重大变更、或依总经理指示，管理者代表负责及时安排修订《年度内部审核计划》外的内部审核计划并组织实施。
5.1.2由管理者代表担任审核组长或由其任命。
审核组长负责组织审核小组，挑选审核组员。
所有审核组员必须是通过培训合格的资格内审员。
质量管理体系审核员、制程过程审核员和产品审核员需具备以下能力：5.1.2.1了解生产产品部件流程及汽车产品部件审核过程方法，包括具备风险的逻辑思维处理方式；5.1.2.2了解适用客户特定要求；5.1.2.3了解IS09001:2015和IATF16949:2016中与审核范围适用的相关的要求；5.1.2.4了解与审核范围有关的核心适用要求；5.1.3制程过程审核员：应确认待审核的相关制造过程，具备技术知识，包括过程风险分析（PFMEA）和控制计划。
5.1.4产品审核员还：了解产品要求，并能够使用相关测量和试验设备验证产品符合性。
5.1.5内部审核员能力的维持与改进方法：5.1.5.1每年执行组织规定的最小数量至少一次的审核；5.1.5.2内部更改（如：过程技术、产品技术）和外部更改（如：IS09001:2015和IATFI6949:2016、核心工具及客户特定要求）及相关法律法规要求的认知。
内部审核管理程序
6.3 《内部审核检查表》
6.4 《内部审核报告》
6.5 《不符合报告》
6.6 《不符合项分布表》
6.7 《通知会议及会议记录》
3.3.3 编写内审报告；
3.3.4 负责对纠正措施的跟踪验证结果确认。
3.4内审员负责完成指定的审核工作，并负责对纠正措施的跟踪验证。
4、工作程序
4.1年度内审计划
4.1.1 根据拟审核的活动和区域状况和重要程度及以往审核的结果由管理代表负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内部审核计划》，确定审核的范围、频次和方法，报总经理批准。每年内审至少一次。另外出现以下情况时由管理者代表组织进行内部审核；
4.3.3.9运行过程中发现的问题是否及时纠正，采取预防措施；
4.3.3.10所有记录是否完整、有效和符合要求；
4.3.3.报告
4.3.4.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不符合项，并发出《不符合报告》给相关部门领导确认。
e.存在的主要问题分析；
f.对公司管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方，以及相关部门的改进措施。
4.3.4.5 末次会议
4.3.4.5.1参加人员：总经理、管理代表、内审组成员及受审部门领导，与会者签《首末次签到表》，审核组长主持会议。
4.3.4.5.2会议内容：内审组长重申审核目的，公布不符合报告；提出完成纠正措施的要求及日期。
a.审核目的、准则、范围、方法；
b.内部审核的工作安排；
c.审核组成员；
d.审核时间、地点；
e.受审部门及审核要点；
f.开会时间；
ISO27001-2022程序文件之内部审核管理程序
##有限公司信息安全管理体系文件程序文件汇编###-ISMS-0000-2023密级内部公开受控状态受控分发号01版本A/0编制：## 审核：## 批准：######-##-##发布 ####-##-##实施修改履历3、内部审核管理程序###-ISMS-0003-20231 目的为了对信息安全管理体系的内部审核活动进行管理，以提供信息安全管理体系符合要求并有效运作的证据，特制定本程序。
2 范围本程序适用于内部信息安全管理体系审核活动的实施和管理。
3 职责3.1 总经理负责《年度内部审核计划》的批准，任命审核组长。
3.2 管理者代表负责《年度内部审核计划》审核和《内部审核计划》的批准，组织内部审核，并对审核结果进行确认，签发审核报告。
3.2 综合部是公司内部信息安全体系审核的归口管理部门，负责编制年度内审计划，保存内审记录。
3.3 审核组组长职责策划内部信息安全体系审核。
3.4 内部审核员职责内审员负责编制内部审核检查表，实施分工范围内的审核工作。
3.4 相关部门按审核计划接受和配合内部审核，对本部门的不合格项负责采取纠正措施，进行改进，并防止问题的再发生。
4 程序4.1 内部审核策划4.1.1综合部每年年初根据信息安全管理体系运行情况，审核过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果进行策划，并编制《年度内部审核计划》，年度内部审核计划包括审核的目的、范围、依据、频次、时间、部门、过程及方法。
4.1.2编制《年度内部审核计划》采用集中审核的方式进行安排，每年不得少于一次，最长的时间间隔不超过12个月，以确定信息安全管理体系是否符合产品实现的策划安排，标准的要求以及所确定的信息安全管理体系的要求是否得到有效实施与保持。
4.1.3《年度内部审核计划》经管理者代表批准后，在每次正式审核前，任命审核组长及审核员，审核组长负责按年度计划编制《内部审核实施计划》，主要内容包括：审核的目的、依据、范围、成员及分工、时间、部门、过程，审核人员不应审核本部门和自己的工作，审核员实施审核应确保客观性、公正性。
内部审核与管理评审流程详细分解
内部审核与管理评审流程详细分解一、内部审核的策划与准备1.编制年度审核计划每年年初，质量负责人组织编制年度审核计划，审核方式分为管理体系全过程审核及管理体系要素审核，管理体系全过程审核每年至少安排一次，制定的年度计划应覆盖管理体系涉及全要素和所有部门。
当出现以下特殊情况时应增加审核频次：a.管理体系有重大变更或机构和职能发生重大变更时；b.内部监督员发现某质量要素存在严重不符合项；c.出现质量事故，或客户对某一环节连续申诉、投诉；d.认证认可机构安排现场评审或监督评审前；年度审核计划经审批后，组织实施。
2.审核前准备①成立内审组:质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组建内审组，内审组成员应经培训考核合格，取得内审员资格证书，且内审员与被审核部门无直接责任关系。
质量负责人召开内审组组员会议，任命内审组组长和宣读内审员守则，并依据内审年度计划提出本次评审目的、范围内容和要求。
②内审实施计划的制定：内审组长制定内审实施计划，要依据本机构的职能分配表编制各受审核部门的审查内容，由质量负责人审批后实施。
实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。
③审核组预备会：内审实施计划经质量负责人批准后，审核组长召开审核组预备会议，研究有关体系文件并应决定是否需要补充文件，明确分工和要求，确保每位内审员都清楚了解审核任务，全部完成审核前的准备工作。
④编制检查表：审核前，内审员应根据分工编制检查表，内审检查表编制的好坏直接影响内审实施的质量，因此在整个内审中至关重要。
内审检查表中审核内容要依据受审部门的职能编制，要突出审核区域的主要职能；采取的审核方式和方法（查、问、听、看）要恰当；审核时需要抽样的数量要合理。
要选择典型关键质量问题作为重点进行编制（如上次审核的有关信息、管理上的薄弱环节、客户的反馈、发生过的质量问题等）。
所有内审员的检查表合在一起应覆盖管理体系的全部职能，包括本实验室和客户的一些特殊要求。
管理体系内部审核的一般流程
管理体系内部审核的一般流程管理体系内部审核是验证实验室质量活动是否符合管理体系及ISO/IEC 17025相关准则文件的要求，并检查《质量手册》及相关文件中的各项要求是否在工作中得到全面的贯彻，为管理体系的改进提供依据，以保证管理体系有效运行及不断得到完善。
1. 质量管理科负责制定内部管理体系年度审核计划。
2. 最高管理者负责年度内审计划和附加审核的审批。
3. 质量负责人指定内审组长及内审员，组织内审的实施。
4. 内审小组成员负责制定并执行内部审核实施计划，提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。
1/ 75. 受审核部门配合内部管理体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。
1. 审核计划：质量管理科负责制定《内审年度计划》，报质量负责人审核后，最高管理者审批。
2.《内审年度计划》的内容(1) 内审的目的、范围和依据；(2) 审核时间。
3. 内审前的准备3.1内审小组的组成(1) 审核人员必须是接受过内审员培训、并经考核合格的内审员。
(2) 内审员必须与其被审部门无直接的责任关系。
(3) 审核组长由质量负责人指定具有内审员资格，并具有较强工作能力的内审人员担任。
2/ 73.2在内审前10天，由内审组长召开审核小组会议，确定《内审实施计划》，并进行任务分工。
3.3《内审实施计划》应涵盖实验室生物安全的内容。
3.4《内审实施计划》经质量负责人审核，最高管理者批准后，提前一周以书面形式下达到受审部门。
3.5受审部门接到通知后，应安排人员配合并做好准备工作，如果对审核项目和日期有异议，需在审核前3天通知审核组，经协商另行安排。
3.6审核组长根据审核实施计划在现场审核前，组织内审员编制《内审检查表》。
3.7《内审检查表》内容，涵盖实验室生物安全内容和所有在固定及非固定场所开展的检测活动：(1) 受审部门及部门负责人；(2) 审核项目；(3) 依据的标准条文；(4) 审核的内容、采用的方式；(5) 审核员、审核日期。
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《年度产品 审核计划》
8.1.2《年度产品审核计划》包含的内容有：审 核的目的、依据、范围、日程表、审核组长、审 核员，在计划中确定各种产品审核频次、抽样方 法、抽样样本的大小。
8.2.1产品审核员必须掌握产品审核方法，必须 是经过培训的非成品检查员担任，审核员必须有 一年以上的工作经验，并明了产品质量特性/质 量标准，包括缺陷分级，有效的“Formel Q/VDA6.5内审员”证书。 质保部 8.2.2由质保部负责主导产品审核，审核人员包 括生产、产品、质量、物流等部门人员。
8.1.2在下列特殊情况下，可随时追加审核次数： a)当发生重大产品质量事故、顾客投诉和索赔事件 时； b)组织机构、产品结构发生调整和变化时； c)体系标准或产品认证规则改变时； d)在接受第二、三方审核之前； e)总经理认为有必要或顾客有要求时，可以临时增 加审核活动或对某项目单独进行审核。 最高管理者可根据具体需要提出不定期的质量体系 审核，经总经理批准后执行。 质保部/ 最高管理 8.1.3过程审核的目的： 者 1）验证控制计划的内容、作业指导书的内容等是 否跟现场作业一致； 2）验证生产现场所制定的质量目标是否达到； 3）验证过程的能力是否达到规定要求； 4）评价各种活动及相关结果的有效性。
2、产品审核作业流程 制定产品审核计划
成立审核小组
责任部门 /人
作业要求
参考文件/ 质量记录
8.1.1质保部负责编制《年度产品审核计划》，
根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程
度确定审核方案的优先级。生产控制计划中必须
规定产品审核的要求。《年度产品审核计划》包
质保部 括汽车零部件所有产品类型，每一个批量供货产 最高管理 品，每月（或按顾客要求）至少完成一次内部产
参考文件/ 质量记录
《产品审核 实施计划》 《产品审核
规程》
8.4
实施产品审核
8.4.1由产品审核员依据《产品审核规程》对产品 进行审核。需实验室做的项目，由审核员送样 件，实验室出检测报告。 产品审 8.4.2产品审核员在事先不通知审核时间的情况下 核员 对已检验包装好的成品进行抽样。 8.4.3产品审核员依据《产品审核规程》，结合相 关资料及样品逐项对成品进行检验和功能试验， 并将审核结果记录于《产品审核报告》。
h)顾客的投诉尤其是对认证产品不符合标准要求的
投诉情况等。
参考文件/ 质量记录
《特殊岗位 人员资格鉴
定表》
《内审实施 计划》
《质量体系 审核检查表
》 《过程审核
检查表》
《质量体系 审核检查表
》 《制造过程 审核检查表
》
过程名称 内部审核管理程序 过程编号： CWQP-MP4
过程负责人：
最高管理者、 质保部
末次会议
审核员/审 ⑴ 审核组长报告本次审核情况；
8.7
核组长/各 ⑵ 审核的不符合项通报；
部门
⑶ 审核员与被审核部门主管确认不符合与不
符合改进的沟通；
⑷ 发生争议时最高管理者裁决。
8.8.1被审核有不符合项的部门，根据《内部
审核不符合项报告》所列项目进行原因分析，
并提出纠正措施和整改完成日期，填写《内部
过程顾客/供应商：
各部门 顾客
覆盖的标准条款：
9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/ 9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4/
7.2.3/7.2.4
八、 作业内容
序号
2、产品审核作业流程 A
编制缺陷分级表 制定检查项目表
责任部 门/人
作业要求
8.3.2由质保部制定《产品审核实施计划》《产品 审核规程》（依据产成品检验作业指导书及顾客 的要求）。《产品审核规程》应包括“检查项目 ”、“检验标准”等栏目。当顾客有特殊要求 时，按照顾客特殊要求实施产品审核。 产品审核规程应包括： 研发中 a）产品审核标准必须明确审核的项目，如产品的 心 规格，产品的型号数量、产品的包装、产品的标 质保部 签等； b）产品审核的标准必须明确产品的质量特性，如 产品的功能，产品的寿命，产品的定性与定量特 性等。 检查项目中应列出所有需审核和评定的项目，包 括：①外观项目 ②尺寸检验 ③功能检验 ④包装 要求 ⑤有关顾客对产品的期望、要求。
量、生产、技术的经验，且掌握过程审核方法，有
效的“Formel Q/VDA6.3内审员”证书。
c）供应商审核员，一般要有数年（2～4年）的质
量、生产、技术的经验，且掌握过程审核方法，有
效的“Formel Q/VDA6.3内审员”证书。
d)审核员应处事公正、客观、有严谨的工作态度。
应具有工作经验、审核经验、改进经验。
8.6.1审核员将审核发现如实记录于内审检查
8.6
不符合项报告
审核员/审 表中，由审核组长和审核员按附加说明9.1判 核组长/各 定，属于一般或严重不符合，需要开具《内部
部门 审核不符合项报告》，经组长确认签字后，交
《内部审核不 符合项报告》
被审核部门负责人签字确认。
8.7.1在审核结束后由审核组长安排通知各审 核员及各部门主管召开末次会议，会议由审核 组长主持，内容包括：
Байду номын сангаас
编制《质量体系审核检查表》或《过程审核检查表
》。
8.3.5各部门应做好审核前的准备工作，配合审核
审核组长/ 8.4.1审核组长在审核前召开首次会议，说明审核
各相关人 的目的、范围及日程安排，参会者为最高管理者、
员 审核员及各部门主管。
8.5.1审核员参照内审检查表，与被审核部门进行
面谈，并要求提供相应的证据，包括文件、记录或
参考文件/ 质量记录
《年度内部 审核计划》
8.1.4过程审核类别： 1）新产品试生产过程的过程审核 此过程审核由审核员根据新产品开发的要求，制定 过程审核计划，具体时间参照APQP计划表执行。 2）原有产品在批量生产时的过程审核 此过程审核由审核员制定《制造过程审核计划》， 至少六个月完成一次覆盖所有产品组及过程的内部 过程审核，当出现如下情况时，可增加审核频次： a）生产转移时； b）发生重大质量问题时； c）过程工艺的改变时； d）顾客或法规新增的特殊要求时； e）其他改变时。
》，并将本次审核过程及结论形成《内审总结
报告》内容一般包括：本次审核目的、范围、
内审总结报告
8.9
依据、审核概况（含审核分组、日期、人员、 《整改跟踪报 审核组长 要素、现场纠正的情况、不合格项数量分布、 告》、《内审
严重程度及薄弱环节等）、审核结论（对质量 总结报告》
管理体系的符合性、有效性和认证产品的一致
性作出结论）、审核报告的传阅范围（审核报
告传阅范围：总经理、最高管理者、受审核部
门）。 8.10.1所有审核资料由质保部整理，按《文件
8.10
输入管理评审
质保部
和记录管理过程》至少保存三年，《内审总结 报告》提交最高管理者，输入管理评审会议讨
论。
过程名称 内部审核管理程序 过程编号： CWQP-MP4
C = 1 : 对使用或运行无影响的偏差
8.3
研发中心
不影响使用性
《产品缺陷
质保部 8.3.2 装配尺寸在75%公差范围外，但仍在公差 分级表》
范围内，属于C类缺陷。
装配尺寸超差10%公差范围内，属于B类缺
陷。
装配尺寸超差10%公差范围外，且存在无
A
法装配风险，属于A类缺陷。
8.3.3 外观缺陷对于会引起要求极高的客户的抱
其他信息。可以从以下方面对照审核：
a)体系组织机构和过程运行及其满足质量管理、质
量控制的状况；
b)体系文件执行状况；
审核员 c)资源及其配备满足、保证的状况；
各部门 d)各类文件、报告、质量记录满足标准和规范的程
度
e)供方的质量保证能力和对供方控制的程度；
f)产品一致性；
g)产品工艺文件与工艺操作情况一致性检查；
过程类别： MP
过程负责人：
最高管理者、质 保部
过程顾客/供应商：
过程关注点： 全过程 版 本： 第六版 页码： 4/6
各部门 顾客
覆盖的标准条款：
9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2. 1/9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.
2.4/7.2.3/7.2.4
八、 作业内容
序号 8.1 8.2
参考文件/ 质量记录
8.5.2审核员必须秉承公正客观的态度对被审
B
核部门实行审核。并将审核证据记录于内审检
8.5
执行审核
审核员 各部门
查表。
8.5.3被审核部门必须全力配合审核员审核。 对审核中发现的不符合项有异议时，应当场说
明实际情况，经审核员确认后可免列缺点，否
则视为认同，审核完成后被审核方需签字。
各部门 顾客
覆盖的标准条款：
9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1 /9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.
4/7.2.3/7.2.4
序号 8.1
1、内部审核管理作业流程 内部审核计划
责任部门 /人
作业要求
8.1.1质保部负责制定《年度内部审核计划》，包 括质量体系审核和制造过程审核（以顾客感受为导 向的表面的制造商都须通过专项应用审计才可放 行），根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关 键程度确定审核方案的优先级。在正常情况下，每 年至少对质量管理体系标准要求（或部门）完整的 审核一次，时间间隔不超过12个月；至少六个月完 成一次覆盖所有产品组及过程的内部过程审核，外 包工序也要纳入自审范围。由最高管理者监督执行 。
9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1 /9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.