制药企业采购管理流程(参考模板)
药品采购供应管理制度与流程
药品采购供应管理制度与流程是医疗机构管理药品采购和供应的规范和流程。
以下是一个完整的药品采购供应管理制度与流程的示例：一、药品采购管理制度1. 采购目标：确保医疗机构药品供应的质量、安全和合理性。
2. 采购管理组织：设立采购管理部门或委托专业机构负责药品采购管理。
3. 采购管理人员：设立专职或兼职采购管理人员，具备相关专业知识和经验。
4. 采购计划：制定年度、季度或月度的药品采购计划，根据临床需求和库存管理情况进行合理调配。
5. 供应商管理：建立供应商评估体系，对供应商进行评估和筛选，确保供应商的质量和信誉。
6. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购的合法性和合规性。
7. 药品质量管理：采购的药品必须符合国家相关法律法规和药品质量标准，建立药品质量管理体系。
8. 药品验收：对采购的药品进行验收，确保药品的质量和数量符合合同要求。
9. 库存管理：建立药品库存管理制度，包括进货、出库、盘点等环节，确保药品的有效管理和使用。
10. 药品退货和报废：对过期、破损或质量不合格的药品进行退货和报废处理，确保药品的合理使用和安全性。
二、药品采购供应管理流程1. 采购需求确认：根据临床需求和库存管理情况，确定药品采购需求。
2. 供应商选择：根据供应商评估体系，筛选合适的供应商，并与其进行洽谈。
3. 采购合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4. 药品采购：按照采购计划，向供应商下达采购订单，并支付采购款项。
5. 药品运输和验收：协调供应商将药品运输到医疗机构，并对药品进行验收，确保质量和数量符合要求。
6. 药品入库和库存管理：将验收合格的药品入库，并进行库存管理，包括进货、出库、盘点等。
7. 药品配送和使用：根据临床需求，将药品配送到各个临床科室，并确保合理使用。
8. 药品退货和报废：对过期、破损或质量不合格的药品进行退货和报废处理。
9. 药品质量管理和监督：建立药品质量管理体系，加强对药品质量的监督和管理。
制药企业采购管理流程模板
采购管理规范一、采购的物品按物品类别能够分为三类:1、耗材及辅助材料,2、原辅包装材料,3、设备。
1、耗材及辅助材料是指用于生产、检定、仓储、工程、办公所需的易耗品等, 如: 滤芯、洁净服、手套、垃圾袋、笤帚、玻璃器皿、牛皮纸等杂品。
2、原辅包装材料是指生产所需要的原料、辅料、包装材料和QC实验所使用的试药试剂、标准品等。
( 一般在合格供应商清单内)3、设备是指各公司生产所需要的各种仪器、大型、小型设备等。
二、按采购计划性能够分为两类:1、计划内采购,2、计划外采购。
1、计划内采购指按各部门年计划进行采购, 各部门需按下一年度生产量做出所需物品的年计划, 采购部门将此计划报给财务部门, 然后由财务部门报给总经理审核批准后方可进行下一年度的采购。
2、计划外采购是指对年计划内不包含的物品进行的采购( 如: 生产过程中设备故障更换导致的, 年产量超过计划量导致的, 部门所做年计划不够或缺失导致的, 根据政府部门法规新要求临时增加的物品采购等) 。
三、按物品性质能够分为两类:1、一般物品采购,2、特殊物品采购。
1、一般物品采购主要包括常规原辅包装材料、耗材及辅助材料的采购,2、特殊物品采购主要是指采购大宗原辅包装材料和设备的采购。
合同总价超过10万元以上的采购需经审核小组参与调研审核, 签订合同前需履行签订合同会签手续。
四、按照以上分类我公司物品采购有如下几种采购:（一）耗材和辅助材料( 一般物品采购流程) ;（二）原辅包装材料( 一般物品采购流程) ;（三）大宗原辅包装材料( 特殊物品采购流程) ;（四）设备( 特殊物品采购流) 。
( 一) 耗材和辅助材料1、使用部门每年年底制定下一年度的物品年计划, 报采购部门。
2、各部门根据年计划每月统计下一个月所需物品清单, 报采购部门。
3、采购部门根据各部门提供清单的物品名称、规格、数量进行采购。
4、物品购进后, 物供部门须对所购进物品进行物品的初验, 初验合格方可入库发放。
药品采购流程与管理办法
2、采购合同应当写明交货期限、验收标准、违约责任等条款。 3、采购合同应当注意保密协议和禁止变相行贿等相关条款。 4、双方在签订采购合同前应当进行实地考察，了解其实际情况，银行往来、税务证照等方面应当进行核实。 （五）采购执行 按照采购合同的约定进行采购执行，并注意质量监督。 （六）到货验收 验收各批次药品的产品名称、数量、质量标准、验收标准、包装完好情况等，发现问题及时进行整改或更换。 （七）付款结算 按照合同约定的方式和时间对采购商进行相应的支付，尽量避免滞后或耽误。 二、管理办法 （一）要牢固树立合法合规意识，通过加强制度建设和人员培训 等措施，使药品采购活动符合法律、法规要求，提高采购风险控制能力。 （二）建立完善的企业市场准入制度，对采购前提供商资质进行审查、严格综合评估厂商资质、生产能力、售 后服务能力、质控能力等各方面的信息，降低采购风险。 （三）严格履行审批制度，优化审核流程，使其合理、规范、透明。
（四）对药品采购及库存情况进行动态监管，建立药品采购档案,对采购来源和过程进行分类存档并做好保密工 作。
（五）加强供需链管理，防止恶性竞争，根据采购需求和市场供应情况进行调整，确保采购公平、公正、公开 。
（六）加强药品验收工作，做到全程监管、有序验收、及时反馈，对不符合合同约定的药品及时追责或退货。
（七）严格执行采购合同，履行付款义务和发票管理制度，防范采购合同的风险。
三、结语
药品采购流程是企业、医疗机构采购部门的一项基础工作，本文提出的采购流程和管理办法，将使药品采购流 程更加合理、优化，并提高采购的风险控制能力。同时，为了保障患者的安全和医疗机构的利益，企业、医疗机构 应加强内部管理，建立规范的管理制度，加强对供应商的监督，以确保药品采购合法合规，保证药品的质量品采购流程与管理办法 采购流程 （一）采购计划制定 药品采购计划应与医疗机构年度预算相结合，依据患者需求、药品使用频度、药品使用量、库存情况及药品审 批情况等因素制定 （二）寻源 1、自主寻源：通过网络、电话等多种方式寻找符合企业、医疗机构采购要求的药品供应商，建立供应商库； 2、推荐寻源：通过政府、协会等机构推荐采购供应商； 3、公开招标:按规定程序，公告采购需求，进行采购活动。 （三）招商洽谈 进行供应商的综合评估，与供应商进行申报品种和价格等方面的洽谈审核各家企业提供的证书、设备、生产能 力等。 （四）合同签订 1、采购合同应当明确产品名称、数量、质量标准、价格、结算 方式等相关事项。
药品采购操作规程模版
药品采购操作规程模版一、采购流程1. 采购计划编制1.1 根据医疗机构的需求、使用情况和采购预算，编制药品采购计划。
1.2 采购计划需经医疗机构领导审批后才能执行。
2. 供应商选拔2.1 制定供应商评估标准，包括供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力等方面。
2.2 发布采购公告，向潜在的供应商公开招投标。
2.3 对投标供应商进行综合评估，挑选出符合要求的供应商进行合作。
3. 采购合同签订3.1 根据采购需求，与供应商进行合同谈判，明确双方的权利和义务。
3.2 确定采购合同的签订方式，可以是纸质合同或电子合同。
3.3 合同签订后，双方应在规定的时间内履行合同。
4. 采购执行4.1 采购部门按照采购计划，向供应商提出药品采购订单。
4.2 供应商按照订单要求，及时供货。
4.3 采购部门对收到的药品进行检验，确保质量符合要求。
5. 入库与验收5.1 采购部门将采购的药品送到仓库，并按照规定进行入库操作。
5.2 仓库人员按照采购部门提供的验收标准，对入库的药品进行验收。
5.3 验收合格的药品，进行入库登记，并进行分类摆放和存放。
6. 采购记录与报表6.1 采购部门记录采购过程中的关键信息，包括采购日期、供应商、产品信息、采购数量、采购金额等。
6.2 采购部门定期编制采购报表，向领导汇报采购情况。
6.3 采购报表应包括采购金额、供应商评估、药品质量情况等内容。
7. 不合格品与退货处理7.1 若发现采购的药品存在质量问题，采购部门应将不合格品及时通知供应商，并要求退货或更换。
7.2 退货或更换的药品，采购部门应及时办理相关手续，确保退款和补货的及时性。
8. 采购档案管理8.1 采购部门应建立健全的采购档案管理制度，将每一笔采购记录的相关文件进行归档保存。
8.2 归档的采购文件应包括采购申请、采购合同、采购订单、验收记录等。
8.3 采购档案应按照一定的归档规则进行分类存放，便于查找和管理。
二、采购责任1. 采购部门负责编制和执行药品采购计划，并与供应商进行合同签订。
药品采购供应流程管理制度
药品采购供应流程管理制度一、药品采购1.1 采购计划根据医院业务需求和药品库存情况，每月底由药剂科提出下一月的药品采购计划。
计划包括药品名称、规格、数量、单位、采购金额等信息。
1.2 采购审批采购计划提交给院领导审批，审批通过后由药剂科向药品供应商发送采购申请。
1.3 采购方式药品采购分为招标采购和非招标采购两种方式。
招标采购按照相关法规和程序进行，非招标采购根据医院实际情况和药品特点选择合适的供应商。
1.4 签订合同药品采购合同由药剂科与供应商签订，合同内容包括药品名称、规格、数量、单价、总价、交货时间、付款方式、质量保证等。
1.5 采购进度跟踪药剂科对采购药品的进度进行跟踪，确保药品按时到货。
如有特殊情况导致药品不能按时到货，应及时与供应商沟通并报告院领导。
二、药品供应2.1 药品验收药品到货后，由药剂科进行验收。
验收内容包括药品名称、规格、数量、质量、包装等，确保药品符合合同规定。
2.2 入库登记验收合格的药品，由药剂科进行入库登记，包括药品名称、规格、数量、批号、生产厂家等信息。
2.3 药品储存药品储存按照相关规定进行，确保药品的质量和安全。
药剂科定期对药品储存情况进行检查，发现问题及时处理。
2.4 药品配送药剂科根据医院各部门的药品需求，进行药品配送。
配送过程中，确保药品及时送达，满足临床需求。
2.5 药品退货如药品质量问题或临床不需要等原因需要退货，药剂科与供应商协商一致后进行退货，并做好相关记录。
三、药品质量管理3.1 质量监控药剂科对采购的药品进行质量监控，定期对药品质量进行检查，发现问题及时处理。
3.2 不良反应监测药剂科对药品的不良反应进行监测，发现问题及时报告院领导和相关部门，并采取相应措施。
3.3 定期评估药剂科定期对药品采购供应流程进行评估，发现问题及时改进，不断提高药品采购供应管理水平。
四、制度保障4.1 严格遵守国家法律法规和相关政策，执行医院药品采购供应管理制度。
制药公司采购管理制度模板
制药公司采购管理制度模板一、目的和范围为明确制药公司采购活动中的管理职责、流程及要求，确保采购工作的合规性、高效性和经济性，特制定本制度。
本制度适用于公司所有涉及药品原材料、辅料、包装材料、设备及相关服务的采购活动。
二、组织结构和职责1. 设立专门的采购部门，负责统一管理和执行公司的采购活动。
2. 采购部门的主要职责包括市场调研、供应商评估、采购计划制定、订单管理、合同谈判、物资验收等。
3. 其他相关部门应配合采购部门的工作，如质量部参与供应商资质审核，财务部参与价格谈判等。
三、采购程序1. 需求确认：各部门根据生产计划和库存情况提出采购需求，经过审批后提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门根据需求进行市场调研，选择合适的供应商，并进行资质审核。
3. 报价和谈判：采购部门收集供应商报价，进行成本分析，并与供应商进行价格和交货期等方面的谈判。
4. 采购决策：基于综合评估结果，采购部门作出采购决策，并报相关领导审批。
5. 合同签订：与选定供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 订单执行：跟踪订单执行情况，确保按时交付。
7. 物资验收：按照约定的标准和程序对采购物资进行验收，确保质量符合要求。
四、供应商管理1. 建立供应商档案，记录供应商的基本信息、历史表现、合作情况等。
2. 定期对供应商进行评价，包括质量、交货、服务等多个维度。
3. 根据评价结果调整供应商等级，优先选择表现优秀的供应商。
五、风险管理1. 建立风险评估机制，定期对采购过程中可能出现的风险进行识别和评估。
2. 制定相应的风险应对措施，如备选供应商策略、价格波动风险的对冲手段等。
3. 加强内部控制，确保采购活动的透明度和可追溯性。
六、持续改进1. 定期对采购管理制度进行检查和评审，以适应外部环境的变化和内部需求的调整。
2. 鼓励创新思维，不断优化采购流程和方法，提高采购效率和效果。
制药企业设备采购制度模板
制药企业设备采购制度一、目的为确保制药企业设备采购的合规性、合理性和经济性，提高设备采购效率，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》、《药品生产质量管理规范》等相关法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于制药企业设备采购的全过程，包括需求提出、采购计划编制、供应商选择、采购文件制定、采购评审、合同签订、设备验收、付款及售后服务等环节。
三、采购原则1. 合规性：遵守国家法律法规、行业标准和公司内部管理制度，确保设备采购的合法性。
2. 质量优先：确保设备质量符合生产需求，降低质量风险，保障药品生产安全。
3. 价格合理：通过市场竞争，合理确定设备采购价格，提高企业经济效益。
4. 效率高效：优化采购流程，提高采购效率，确保设备及时到位。
四、采购程序1. 需求提出：各部门根据生产计划和设备运行情况，提出设备采购需求，包括设备名称、型号、技术参数、数量等。
2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的需求，编制设备采购计划，明确采购预算、采购周期、验收标准等。
3. 供应商选择：采购部门对潜在供应商进行调查和评估，选择具有资质、信誉良好、能满足需求的供应商。
4. 采购文件制定：采购部门根据供应商选择结果，制定采购文件，包括采购公告、招标文件、竞争性谈判文件等。
5. 采购评审：采购部门组织专家对供应商的投标文件进行评审，确定中标供应商。
6. 合同签订：采购部门与中标供应商签订设备采购合同，明确合同条款、交货时间、售后服务等。
7. 设备验收：设备到达现场后，由采购部门组织相关部门进行验收，确保设备外观、数量、质量符合合同要求。
8. 付款：根据设备验收报告，财务部门按照合同约定进行付款。
9. 售后服务：采购部门负责处理设备在使用过程中出现的问题，与供应商协商解决售后服务事宜。
五、监管与考核1. 采购部门应建立健全设备采购档案，保存相关资料，便于审计和追溯。
2. 审计部门定期对设备采购过程进行审计，确保采购活动的合规性、合理性。
医药公司(连锁店)药品采购操作规程模版
医药公司(连锁店)药品采购操作规程模版药品采购操作规程1. 目的本规程的目的是为了规范医药公司(连锁店)的药品采购操作，确保采购的药品质量、数量、价格符合规定，遵守法律法规，维护公司利益与形象。
2. 适用范围本规程适用于医药公司(连锁店)的药品采购管理。
3. 职责分工(1) 采购部门：负责制定药品采购计划、负责与供应商谈判、签订合同，并对采购活动进行全面管理和监督。
(2) 财务部门：负责对采购部门所采购的药品进行审核、付款、对账等操作。
(3) 管理部门：协调各部门的协作，对采购管理工作进行监督，提出改进意见。
4. 采购流程(1) 制定采购计划：采购部门通过分析销售数据、市场需求等资料，制定采购计划，包括采购药品种类、数量、质量要求、交货期限等。
(2) 选定供应商：采购部门通过询价、比价、招标等方式，选定药品供应商，在签订合同时要求供应商提供药品检验报告、营业执照、税务登记证等相关资料。
(3) 签订合同：采购部门与供应商签订合同，并将合同复印件交于财务部门审核。
合同中应明确药品种类、数量、价格、交货期限等详细内容。
(4) 药品验收：药品送到公司后，采购部门应进行药品检验。
如有发现药品不符合规定或合同约定，应拒收或退回供应商。
(5) 财务审核：经过采购部门确认验收合格后，药品进入财务付款流程，财务部门审核供应商的发票、结算单等。
(6) 付款结算：审核后的发票、结算单等文件送审批后，由财务部门进行付款结算。
5. 管理与监督(1) 定期检查：采购部门应定期对采购流程进行检查和审核，对采购活动进行监督和管理。
(2) 双方沟通：采购部门与供应商应定期会面，交流采购过程中出现的问题，并及时进行解决。
(3) 关注市场变化：采购部门应随时关注市场变化，及时更新采购计划，避免出现库存过多或销售不畅的问题。
6. 其他(1) 采购部门与财务部门应制定相应的内部管理制度，建立药品采购台账，便于日后查询与核对。
(2) 采购部门应建立药品库存管理制度，避免因药品过期损失公司利益。
制药 采购管理制度
制药采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的采购活动，提高采购效率，降低采购成本，保证采购品质和安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购管理活动。
第三条采购管理应遵循公平、公正、透明、合法的原则，保证产品和服务的质量和安全。
第四条公司驻采购部门为采购管理部门，负责公司采购管理工作。
第五条采购管理部门应当依法履行采购管理职责，依法、独立、公平地开展采购活动。
第六条采购管理部门应当优先采购环保、节能产品，保护环境、节约资源。
第七条采购管理部门应当优先考虑国内的产品和服务，支持国产产品和服务。
第八条采购管理部门应当遵守国家相关政策法规和行业准则规范，保证采购活动的合法性。
第二章采购管理规范第九条采购管理部门应当建立健全采购管理制度、规范采购管理程序，保障采购合同的履行。
第十条采购管理部门应当建立供应商管理制度，对供应商进行合规、信誉、质量、价格等多方面评估，并定期对供应商进行考核。
第十一条采购管理部门应当建立采购预算管理制度，根据公司经营计划和业务需求，编制、审核和执行年度采购预算。
第十二条采购管理部门应当建立采购合同管理制度，规定合同签订、履行过程中的相关责任和义务。
第十三条采购管理部门应当建立采购档案管理制度，对采购活动过程进行全程记录、归档，并加强信息安全管理。
第十四条采购管理部门应当建立采购风险管理制度，对采购风险进行评估和防范措施，保证采购的顺利进行。
第十五条采购管理部门应当建立采购品质管理制度，对采购品质进行监控和管理，确保产品和服务的质量。
第十六条采购管理部门应当建立采购成本管理制度，合理控制采购成本，降低采购成本。
第三章采购流程第十七条采购流程应当遵循需求审批、供应商评估、选定供应商、签订合同、采购执行、验收入库等步骤。
第十八条采购管理部门应当建立采购需求审批程序，对采购需求进行合理审批，确保采购需求的真实性和合理性。
第十九条采购管理部门应当建立供应商评估程序，对供应商进行资质、信誉、质量、价格等多方面评估，确定供应商名单。
制药公司采购管理制度模板
一、总则第一条为规范公司采购活动，确保采购物资的质量、价格、供应和成本控制，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、辅料、包装材料、设备、试剂等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购过程的透明度。
二、采购原则第四条采购物资应满足公司生产、研发、质量控制和安全管理的需要。
第五条严格执行国家法律法规、行业标准和企业内部管理制度。
第六条坚持询价、比价、议价和招标相结合的方式选择供应商。
第七条优先选择质量可靠、价格合理、服务优良的供应商。
第八条强化采购合同的签订和履行，确保采购物资的质量和供应。
三、采购流程第九条采购需求提出各部门根据生产、研发等需求，提出采购申请，包括物资名称、规格型号、数量、需求时间、预算金额等。
第十条采购申请审核采购部门对各部门提出的采购申请进行审核，确保采购需求的合理性和必要性。
第十一条供应商选择采购部门根据采购需求，通过询价、比价、议价等方式选择供应商。
第十二条采购合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和违约责任。
第十三条采购物资验收采购部门负责对采购物资进行验收，确保物资质量符合合同要求。
第十四条付款结算采购部门根据合同约定，办理付款结算手续。
四、采购管理职责第十五条采购部门职责1. 负责制定和执行采购计划；2. 负责供应商的筛选、评估和管理工作；3. 负责采购合同的签订、执行和监督；4. 负责采购物资的质量控制和成本控制。
第十六条采购人员职责1. 负责采购信息的收集、整理和分析；2. 负责询价、比价、议价和招标工作；3. 负责采购合同的签订和执行；4. 负责采购物资的验收和质量控制。
五、监督与考核第十七条公司内部审计部门负责对采购活动进行监督，确保采购制度的执行。
第十八条采购部门及采购人员应定期接受绩效考核，考核内容包括采购效率、成本控制、质量控制和供应商管理等。
六、附则第十九条本制度由公司采购部门负责解释。
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采购管理规范
一、采购的物品按物品类别可以分为三类：
1、耗材及辅助材料，
2、原辅包装材料，
3、设备。
1、耗材及辅助材料是指用于生产、检定、仓储、工程、办公所需的易耗品等，如：滤芯、洁净服、手套、垃圾袋、笤帚、玻璃器皿、牛皮纸等杂品。
2、原辅包装材料是指生产所需要的原料、辅料、包装材料和QC实验所使用的试药试剂、标准品等。
（一般在合格供应商清单内）
3、设备是指各公司生产所需要的各种仪器、大型、小型设备等。
二、按采购计划性可以分为两类：
1、计划内采购，
2、计划外采购。
1、计划内采购指按各部门年计划进行采购，各部门需按下一年度生产量做出所需物品的年计划，采购部门将此计划报给财务部门，然后由财务部门报给总经理审核批准后方可进行下一年度的采购。
2、计划外采购是指对年计划内不包含的物品进行的采购（如：生产过程中设备故障更换导致的，年产量超过计划量导致的，部门所做年计划不够或缺失导致的，根据政府部门法规新要求临时增加的物品采购等）。
三、按物品性质可以分为两类：
1、一般物品采购，
2、特殊物品采购。
1、一般物品采购主要包括常规原辅包装材料、耗材及辅助材料的采购，
2、特殊物品采购主要是指采购大宗原辅包装材料和设备的采购。
合同总价超过10万元以上的采购需经审核小组参与调研审核，签订合同前需履行签订合同会签手续。
四、按照以上分类我公司物品采购有如下几种采购：
（一）耗材和辅助材料（一般物品采购流程）；
（二）原辅包装材料（一般物品采购流程）；
（三）大宗原辅包装材料（特殊物品采购流程）；
（四）设备（特殊物品采购流）。
（一）耗材和辅助材料
1、使用部门每年年底制定下一年度的物品年计划，报采购部门。
2、各部门根据年计划每月统计下一个月所需物品清单，报采购部门。
3、采购部门根据各部门提供清单的物品名称、规格、数量进行采购。
4、物品购进后，物供部门须对所购进物品进行物品的初验，初验合格方可入库发放。
耗材和辅助材料采购流程图
（二）原辅包装材料
1、使用部门每年年底制定下一年度的物品年计划，报采购部门。
2、各部门按年计划根据生产进度制定所需物品清单，报采购部门。
3、采购部门根据各部门提供清单的物品名称、规格、数量进行采购，同时核对是否为合格供应商清单上所列的物品。
4、物品购进后，需经初验合格后向质量部QC进行请验，走物料审核放行程序。
审核放行合格后方可入库发放。
原辅包装材料采购流程图
（三）大宗原辅包装材料
使用部门、采购部门、审核小组进行。
走特殊物品采购流程：
1、使用部门根据要求提出采购申请（内容包括：材料名称、用途、基本参数和质量标准等）。
2、公司副总经理审核，总经理批准。
3、采购部门联系该产品供应商，收集产品资料及供应商资质，选择同类产品国内外知名度较高的供应商，根据使用者提出的要求，进行初步筛选，将筛选后的供应商资料交予使用部门和质量部门审阅。
4、使用部门和质量部门根据资料内容选择适合自身要求的产品及供应商，由采购部门联系厂家，当面洽谈。
5、当面洽谈时由使用部门、采购部门、质量部门三方共同进行。
使用部门根据需要与供应商交流产品质量和参数方面的内容，质量部门衡量其是否现行法规和GMP要求，采购部门与产品供应商进行初步议价。
如果需要现场考核，可由三方共同参与进行。
6、多家洽谈结束后，使用部门和质量部门提出各家优缺点及最终意向，物供部门提供各家最终报价。
合同价款超过10万元的需同时将采购意见报审核小组审核。
由审核小组对产品购买和报价的合理性做最后确认。
7、公司副总经理将根据使用部门和质量部门提出各家产品的优缺点及最终意向，结合物供部门提供各家最终报价和审核小组的审核意见（合同价款超过10万元），最终选择一家合理设备供应商报总经理批准。
8、总经理最终批准。
9、采购部门与供应商进行合同的拟定和签订。
10、采购部门跟踪设备供应商合同履行进展。
11、物品购进后，需经初验合格后向质量部QC进行请验，走物料审核放行程序。
审核放行合格后方可入库发放。
大宗原辅包装材料采购流程图
（四）设备
1、使用部门根据要求提出采购申请（内容包括：设备名称、用途、应具备的功能等）。
2、公司副总经理审核，总经理批准。
3、采购部门联系该设备供应商，收集该设备的资料及供应商资质，选择同类产品国内外知名度较高的供应商，根据使用者提出的要求，进行初步筛选，将筛选后的设备及供应商资料交予使用部门审阅。
4、使用部门根据资料内容选择适合自身要求的设备及供应商，由采购部门联系厂家，当面洽谈。
大型设备尽可能以招投标方式进行，应至少有三家设备供应商可供选择。
5、当面洽谈时由使用部门、采购部门、工程部门三方共同。
使用部门根据需要与设备供应商交流设备性能方面的内容，工程部门与设备供应商交流设备原理、结构、重要配件生产厂家各方面性能、设备维护保养、售后服务等方面的内容，采购部门与设备供应商进行初步议价。
如果需要现场考核，可由三方共同参与进行。
6、多家洽谈结束后，使用部门和工程部门提出各家优缺点及最终意向，物供部门提供各家最终报价。
合同价款超过10万元的需同时将采购意见报审核小组审核。
由审核小组对设备购买和报价的合理性做最后确认。
7、主管副总或总将根据使用部门和工程部门提出各家产品的优缺点及最终意向，结合物供部门提供各家最终报价和审核小组的审核意见（合同价款超过10万元），最终选择一家合理设备供应商报总经理批准。
8、总经理最终批准。
9、采购部门与供应商进行合同的拟定，生产部门提供合同中设备性能要求及售后服务等要求，工程部门提供设备维护等方面的要求，财务部门对付款方式进行审核和提出相应意见。
10、合同最终由采购部门和设备供应商签订。
11、采购部门跟踪设备供应商合同履行进展。
12、对于大宗设备如果需要对设备进行厂家现场验收，可由使用部门和工程部门协同进行。
13、设备到厂后验收需由使用部门、采购部门、工程部门三方进行。
设备采购流程图
五、特殊情况采购审批：
对于计划内物品的采购可直接走各种采购流程，对于计划外的物品，须经部门总监批准，报副总经理，数额较小的可由副总经理审核并批准购买，对于数额较大的，须由副总经理审核，报总经理批准购买。
对于急购的计划外物品，如副总经理和总经理不在公司时，可由部门总监或部门部长向副总经理电话征求意见，待副总经理批准后，由副总经理电话通知采购部门购买。
六、采购过程各部门职责人：
使用部门主体责任人：
物供部门：
行政部门：
生产部门：
质量部门：
工程部门：
财务部门：
营销部门：
采购部门主体责任人：
物供部门：
工程部门主体责任人：
工程部门：
质量部门主体责任人：
质量部门：
审核主体责任人：
批准主体责任人：
总经理：
七、大型设备货款支付方式（参照）：
1）甲方在合同签订后支付合同总价的30%作为预付款。
2）产品到客户指定地点清点后付合同总价的30%。
3）设备安装调试、初步验收合格后一周内凭三方（使用部门、采购部门、工程部门）签字确认的设备验收单付合同总价的30%。
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4）设备正常运行一年后，经设备使用部门和工程部门确认该设备可以达到合同各项要求后，支付合同总价的10%尾款。
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