新能源公司物资管理制度
新能源车仓库管理制度范本
第一章总则第一条为确保新能源车及其配件的储存安全，提高仓储管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司新能源车仓库的日常管理，包括车辆、配件的入库、出库、存储、保养及报废等环节。
第三条仓库管理应遵循安全、高效、节约、环保的原则。
第二章仓库管理职责第四条仓库主管负责仓库的整体管理，包括人员调配、工作安排、设备维护、安全管理等。
第五条仓库保管员负责具体操作，包括车辆及配件的收发、盘点、养护等。
第六条仓库安全员负责仓库的安全检查，确保仓库内无安全隐患。
第三章入库管理第七条新能源车及其配件入库前，应进行质量检查，确保符合规定标准。
第八条入库时，应详细记录车辆及配件的型号、数量、生产日期、供应商等信息。
第九条入库后，将车辆及配件放置于指定区域，做好标识，便于查找。
第四章出库管理第十条出库前，需核对订单信息，确保出库物资与订单相符。
第十一条出库时，应按订单要求进行配货，确保车辆及配件的完好无损。
第十二条出库后，及时更新库存信息，保持库存数据的准确性。
第五章存储管理第十三条仓库内应保持整洁、通风、干燥，防止车辆及配件受潮、锈蚀。
第十四条根据车辆及配件的特性，合理划分存储区域，确保存储安全。
第十五条定期检查车辆及配件的存储状况，发现异常情况及时处理。
第十六条加强仓库的防火、防盗、防损措施，确保车辆及配件安全。
第六章保养管理第十七条仓库内车辆及配件应定期进行清洁、保养，延长使用寿命。
第十八条保养过程中，严格按照操作规程进行，确保保养质量。
第十九条保养记录应完整、准确，便于追溯。
第七章盘点管理第二十条仓库应定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
第二十一条盘点过程中，发现差异应及时查明原因，并采取相应措施。
第二十二条盘点记录应完整、规范，便于查阅。
第八章报废管理第二十三条车辆及配件达到报废标准或因质量问题无法修复时，应予以报废。
第二十四条报废前，需经相关部门审核，确保报废程序合法合规。
第二十五条报废物资的处理应符合国家环保要求，避免环境污染。
新能源公司管理制度
新能源公司管理制度一、概述新能源公司是在追求可持续发展的背景下，专注于研发、生产和销售新能源产品的公司。
为了规范公司内部运营，确保公司各项工作能够按照一定的规定和标准进行，新能源公司制订了一系列管理制度。
本文档将详细介绍新能源公司的管理制度，包括组织机构、岗位职责、绩效考核、制度守则等内容。
二、组织机构1. 公司架构新能源公司采取扁平化的组织结构，以便实现信息的快速传递和决策的高效执行。
公司的组织架构主要分为以下几个部门：•高管团队：负责公司的总体战略制定和决策。
•研发部门：负责新能源产品的研发和创新。
•生产部门：负责新能源产品的生产制造。
•销售部门：负责新能源产品的市场营销和销售。
•人力资源部门：负责员工招聘、培训和福利管理。
•财务部门：负责公司财务管理和资金运营。
2. 层级关系新能源公司实行层级严明的管理模式，明确了每个岗位的上下级关系和责任。
各个部门的领导具体负责本部门的日常工作，并向公司高管团队汇报。
三、岗位职责为了保证公司的正常运营和各项工作的顺利进行，新能源公司制定了一系列明确的岗位职责。
每个岗位的职责都详细列出，以便员工准确了解自己的工作内容。
举例来说，销售部门的岗位职责主要包括：•开拓新客户，扩大市场份额。
•负责制定销售计划和销售目标，并同高管团队进行沟通和协调。
•组织销售团队开展市场调研和推广活动。
•完成销售额和市场份额的目标。
四、绩效考核新能源公司通过科学有效的绩效考核体系，激励员工工作动力，提高工作效率。
公司制定了一套绩效考核指标，根据员工的工作表现进行评估。
绩效考核的指标分为两类：定量指标和定性指标。
定量指标主要包括销售额、生产效率、研发项目进展等；定性指标主要包括团队合作、创新能力、客户满意度等。
绩效考核结果将作为评定员工晋升、奖惩和薪酬调整的重要依据。
五、制度守则为保障公司的正常运作，新能源公司建立了一套制度守则，明确了员工的行为准则和工作规范。
制度守则主要包括：•工作纪律：要求员工按时上下班，不得迟到早退；严禁私自离岗或长时间离岗，要遵守公司工作时间安排。
新能源配送仓库管理制度
第一章总则第一条为规范新能源配送仓库的管理，确保新能源产品安全、高效、环保地储存和配送，特制定本制度。
第二条本制度适用于新能源配送仓库的日常运营管理，包括但不限于仓库设施、人员、操作流程、安全环保等方面。
第三条仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 效率优先，科学管理；3. 环保节能，绿色物流；4. 严谨规范，持续改进。
第二章仓库设施管理第四条仓库应具备以下设施：1. 符合国家环保要求的仓储空间；2. 先进的消防设施和设备；3. 合适的温湿度控制设备；4. 新能源产品专用存储设备；5. 信息化管理系统。
第五条仓库设施维护：1. 定期检查仓库设施，确保其正常运行；2. 发现设施故障，及时维修或更换；3. 定期对消防设施进行检测，确保其有效性；4. 保持仓库内部整洁，防止杂物堆积。
第三章人员管理第六条仓库人员应具备以下条件：1. 具备相关专业知识；2. 熟悉新能源产品特性；3. 具备良好的职业道德和服务意识；4. 通过相关岗位培训。
第七条仓库人员职责：1. 严格执行操作规程，确保新能源产品安全储存和配送；2. 定期清理仓库，保持仓库整洁；3. 对仓库设施进行维护和保养；4. 配合安全检查，确保仓库安全。
第四章操作流程管理第八条入库管理：1. 对入库新能源产品进行验收，确保其质量符合要求；2. 根据产品特性，合理划分储存区域；3. 做好入库记录，及时更新库存信息。
第九条出库管理：1. 根据订单需求，快速、准确地进行出库操作；2. 出库前对产品进行检查，确保产品质量；3. 做好出库记录，及时更新库存信息。
第五章安全环保管理第十条安全生产：1. 严格执行国家安全生产法律法规，确保仓库安全生产；2. 定期开展安全生产教育培训，提高员工安全意识；3. 加强仓库安全管理，防止火灾、盗窃等事故发生。
第十一条环保节能：1. 优化仓储布局，提高空间利用率；2. 采用节能照明、通风设备，降低能源消耗；3. 推广使用新能源车辆，减少碳排放。
公司物质管理制度
公司物质管理制度第一章总则为规范公司物质管理工作，提高资源利用效率，降低成本，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二章组织机构一、公司物质管理部门是公司的专门机构，负责统一领导和管理公司的物质管理工作，负责制定物质管理制度、规范物资采购、仓储和库存管理工作。
二、公司各部门应配合公司物质管理部门的工作，按照公司的规定和要求履行物资管理职责。
第三章物资采购一、公司物资采购应根据公司生产经营需要和规划进行，采取统一招标、询价等方式，确保采购品质和价格合理。
二、所有采购物资应经过审批和备案，并签订合同或协议，保证合作双方的权益。
三、采购部门应做好供应商的管理和评估工作，保证供应商的服务质量和信誉。
第四章仓储管理一、公司应建立完善的仓储管理制度，规范仓库管理流程，保证物资的安全、完整和清洁。
二、对进出仓库的物资应进行登记、分类存放和标识，便于查找和统计。
三、定期进行库存盘点，确保库存的准确性和及时性。
第五章物资使用一、公司应根据生产计划和订单需求，合理规划物资使用计划，避免过量购买和浪费。
二、各部门应按照使用要求，妥善保管和维护物资，延长物资的使用寿命。
三、对于过期、损坏等无法使用的物资，应及时报废或处理，以避免对公司造成损失。
第六章资源流转一、公司应推行物资资源共享和再利用，实现资源的最大化利用效益。
二、建立物资资源流转管理制度，规范和激励员工参与资源共享和再利用行为。
三、加强对资源流转过程的监督和管理，保证资源的合法合规使用。
第七章监督检查一、公司物质管理部门应定期对公司的物质管理工作进行检查和验收，发现问题及时跟进和整改。
二、对于重要物资的采购、仓储和使用环节应加强监管，避免因管理不善导致的损失和事故。
第八章处罚措施一、对于违反公司物质管理制度和规定的行为，应按照公司规定进行处理，包括批评教育、警告、罚款等处罚措施。
二、对于严重违规行为，应按照公司纪律规定进行严肃处理，包括停职、调岗、开除等处理措施。
公司物资使用管理制度
公司物资使用管理制度第一章总则为规范公司物资使用管理，加强对公司物资的管理和监督，提高物资利用效率，保障公司利益，制定本制度。
第二章物资种类与管理范围公司物资包括但不限于办公用品、办公设备、劳动保护用品、劳动工具、办公家具、及其它办公用品等。
公司所有部门、员工均应遵守本制度。
第三章物资采购管理1. 物资采购应按照公司采购管理制度执行，实行谁申请、谁审批、谁采购、谁验收的原则，确保采购合理、节约。
2. 物资采购应按照公司财务制度执行，严格控制采购金额和数量，防止浪费。
3. 物资采购需提前做好预算计划，并经过相关部门负责人审批。
第四章物资领用管理1. 部门负责人定期对部门物资的使用情况进行检查，并监督部门员工正确使用物资。
2. 部门领用物资需填写领用单，由部门负责人签字确认后方可领用。
3. 部门负责人应根据实际需要合理调配物资，避免因过度领用造成浪费。
4. 部门员工领用物资应按照规定使用，并做好物资的清点、保管工作。
第五章物资维护与保养1. 部门应定期对办公设备、家具等物资进行检修、保养，确保物资处于良好使用状态。
2. 物资维护保养人员要掌握维修技术，严格按照维护保养计划执行，保证物资寿命。
3. 发现物资存在问题或损坏时，应及时报告上级部门，由专业维修人员及时处理。
第六章物资清点盘点1. 公司定期对各部门的物资进行清点、盘点，确保物资账实相符。
2. 盘点时，应由专人负责，逐项核对，同时记录盘点结果。
3. 如有遗漏或差错，应及时纠正并报告上级部门。
第七章物资报废处理1. 物资报废需经过公司相关部门批准，由专人进行处理。
2. 报废物资应及时清点、清理，分类处理，做到资源合理利用。
3. 物资报废处理记录需详细，确保报废过程合规。
第八章物资使用监督1. 公司领导应加强对公司物资使用情况的监督，定期检查各部门使用情况。
2. 对物资使用存在问题的部门和个人，公司应及时进行纠正，防止再次发生。
第九章物资使用管理制度的完善与调整1. 公司应不断完善物资使用管理制度，根据实际情况进行调整。
华能新能源管理制度
4. 能源管理制度括能源计划、能源监测和能源节约措施等，以实现能源的可持续利用。
华能新能源管理制度
5. 风险管理制度：华能新能源建立了风险管理体系，对项目建设和运营过程中的各类风险 进行评估和控制。该制度包括风险识别、风险评估和风险应对等环节，以降低风险对企业的 影响。
华能新能源管理制度
华能新能源是中国华能集团旗下的一个子公司，专注于新能源领域的开发、建设和运营。 作为一家大型能源企业，华能新能源拥有完善的管理制度，以确保企业的运营和发展符合法 规和标准，并提高管理效率和风险控制能力。
华能新能源的管理制度包括以下方面：
1. 质量管理制度：华能新能源建立了质量管理体系，以确保项目建设和运营过程中的质量 符合相关标准和要求。该制度包括质量策划、质量控制、质量检查和质量改进等环节。
华能新能源管理制度
2. 安全管理制度：华能新能源注重安全管理，建立了安全管理体系，包括安全生产管理、 事故预防和应急管理等方面。该制度旨在确保员工和项目的安全，并防范和减少安全事故的 发生。
3. 环境管理制度：作为新能源企业，华能新能源非常重视环境保护。公司建立了环境管理 体系，包括环境影响评价、环境监测和环境管理计划等环节，以确保项目的环境影响得到合 理控制。
公司物资物品管理制度内容
公司物资物品管理制度内容一、总则制度应明确其目的、适用范围以及管理原则。
一般而言，目的是为了确保物资物品的有效供应与合理使用，防止浪费和滥用；适用范围通常包括所有涉及物资物品采购、存储、分发及报废的部门和人员；管理原则强调的是高效、节约、规范和透明。
二、物资采购管理采购管理是物资物品管理的起点。
企业需设立明确的采购流程，包括但不限于需求申报、供应商选择、价格谈判、合同签订等环节。
采购计划应基于实际需求和市场情况制定，并须经过严格的审批程序。
对于大额采购项目，应实行公开招标或询价比较，以确保采购的公正性和合理性。
三、物资入库验收物资到货后，必须进行严格的质量与数量检验。
只有符合要求的物资才能够办理入库手续。
入库时需填写详细的入库单，包括物资名称、规格、数量、供应商信息等，并由负责人签字确认。
四、库存管理库存管理是维持物资流转顺畅的关键。
企业需要建立科学的库存管理体系，定期盘点库存，实时更新库存记录，避免物资积压或缺货。
同时，应根据物资的特性进行分类存放，确保易于保管和取用。
五、物资领用与分发物资的领用与分发应遵循“先进先出”的原则，保证物资的新鲜度和有效性。
领用物资需填写领料单，并注明用途、数量等信息，由授权人员审核批准后方可发放。
对于特殊或高价值物资，还应实行专项管理，严格限制领用条件和次数。
六、报废与处置对于损坏、过期或无法使用的物资，应及时从库存中清除，并进行妥善处理。
报废物资的处理应遵守相关法规要求，可能包括销毁、回收或转让等方式。
任何形式的处置都应有详细记录，并对相关责任人进行问责。
七、财务核算与监督物资管理的全过程都应纳入财务管理的范畴，确保账目清晰、数据准确。
通过定期的财务审计，可以发现潜在的问题并及时采取措施。
同时，内部监督机制也是不可或缺的，它能够促进制度的执行和完善。
八、附则制度最后应包括对违规行为的处罚措施，以及制度的解释权归谁所有等内容。
这些规定能够增强制度的约束力，确保每位员工都能够严格遵守。
公司物资管理制度2
公司物资管理制度2第一章总则为规范公司的物资管理工作，保障公司的正常运转，提高资源利用效率，制定本制度。
第二章物资管理机构1. 公司设立物资管理部门，负责公司的物资采购、存储、调配和清算等工作。
2. 物资管理部门设立总监一职，由公司高层管理人员任命，负责全面管理物资管理工作。
3. 物资管理部门下设采购、仓库、库房和清算等部门，各部门负责公司的物资管理工作。
第三章物资采购管理1. 物资采购应当遵循公平、公正、公开的原则，准确了解公司需求，进行供应商的招标、报价、比选等工作。
2. 采购人员应当具备专业知识和丰富经验，对供应商进行考察和评估，确保采购的物资质量和价格合理。
3. 采购人员在选择供应商时，应当注重供应商的信誉、资质和售后服务，确保供货及时、质量可靠。
第四章物资存储管理1. 仓库应当定期清点、清理，保持仓库的整洁和安全。
2. 仓库应当按照物资的种类、规格等进行分类存放，制定合理的存储方案，确保物资的存放安全。
3. 仓库应当建立物资档案，对每一批物资进行清点、入库、出库等记录，确保物资的流转可追溯。
第五章物资调配管理1. 物资调配应当根据公司的需求和计划进行，确保物资的合理调配和利用。
2. 调配部门应当建立调配方案，按照规定程序进行物资调度，确保物资的使用安全和有效。
3. 物资调配应当遵守公司的管理制度和规定，严格执行调配程序，确保物资的准确到位。
第六章物资清算管理1. 物资清算应当定期进行，清点库存、计算损耗等情况，制定清算方案，确保物资账面与实际的一致。
2. 清算部门应当建立清算制度，核对清算表格，确保清算的准确性和完整性。
3. 物资清算应当做好账簿和凭证等资料的保存，备查清楚，确保清算的可追溯性和证实性。
第七章物资管理制度的落实1. 物资管理制度应当在全公司推广和落实，制定具体实施方案，建立完善的体系。
2. 物资管理部门应当定期对物资管理制度进行评估和检查，及时发现问题，制定改进措施。
3. 公司高层管理人员应当对物资管理工作进行监督和检查，加强对物资管理部门的支持和指导。
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新能源公司物资管理制度目录物资采购管理程序 (1)物资调拨管理程序 (3)现场材料设备管理程序 (7)物资采购管理程序1 目的规范各单位所需物资采购。
2 范围适用于分公司项目部物资采购。
3 定义工程材料可分为：图纸内设计材料、辅助性材料、工程措施性材料、施工工器具、劳保用品。
4 职责物资公司负责永久性材料、辅助性材料、措施性材料、劳保用品、非标设备加工委外的采购，负责项目部交办的其它物品采购5 程序物资的采购必须按照下列流程进行：需用计划编制审批——询价比价——确定供应商签定合同（采购单）——实施采购。
5.1物资使用单位应在公司平台物资管理软件中填报《物资需用计划表》电子版计划。
5.2电子版物资计划审批流程5.2.1工程图纸类材料审批流程：编制——用料主管——项目负责人——计经部——分公司经营经理——分公司物资公司5.2.2工程措施性材料审批流程编制——用料主管——项目负责人——工程部——分公司生产经理——分公司物资公司5.2.3非固定资产计量器具类审批流程（计量器具提计划应用计量器具计划单）：编制——用料主管——项目负责人——检测中心——工程部——分公司领导——分公司物资公司5.2.4计划外劳保类审批流程：编制——用料主管——项目负责人——分公司人力资源部——分公司领导——分公司物资公司5.2.5小劳保审批流程：分公司人力资源部——人力资源部主管——分公司领导——分公司物资公司5.2.6管理部室审批流程：编制——部门主管——分公司领导——分公司物资公司5.3物资公司接到审批的计划后，根据公司采购程序，属于总部采购范围内物资，由分公司通过指定的电子信箱传递公司总部。
属于分公司采购范围内的物资安采购程序执行。
5.4开工进点后，未设有物资公司管人员的，急用的生产及生活临建材料提出材料计划后，由物资公司按审批后的材料计划委托给项目部专人负责采购。
采购前的价格报分公司物资公司，物资公司根据上报采购价格经相关领导批准后办理委托采购单传真到项目部。
每月附委托单、发票（发票背面承办人签字）、领料单邮寄到分公司物资公司办理入库报销。
（金额控制在单件50元以下包含50元，批量在500元包括500元）5.5 项目部有责任推荐合格供货商，参与分公司及公司集中采购的材料报价。
5.6 分公司的计划，应注明计划编制人的联系方式，方便分公司核实材料。
5.7项目部负责接收和验证济南总部以及分公司采购的本项目所需物资，负责物资的到货登记、验收、开箱、复检、报验、保管、发放、资料归档、记账等工作。
5.8于工程常用材料，价格变化不大，型号规格相同，可按照上次比价价格直接采购。
不需要再进行比价。
5.9于急需材料，价格在500元以下（单批或单件）电话询价后报相关领导批准，编制采购单，实施采购。
5.10项目部负责向分公司物资公司上报电子版每周的材料设备到货日周报。
5.11项目部负责材料平衡利库、材料调拨、掌握材料使用情况。
物资调拨管理程序1目的为有效的充分利用剩余材料，合理调配，进而达到节约为目的。
2 范围分公司在建的各个项目部、各部门、各专业。
3 职责3.1调出项目部负责提出剩余材料的申请；3.2分公司工程部负责协调材料的调拨意见；3.3物资公司负责协调调入项目部的物资接收意见；并根据项目部的安排接收进入物资核算程序；3.4项目部负责联系接收单位使用，合理利用。
4 程序4.1项目部施工剩余材料，在工程竣工前30天，有项目部工程部安排专人进行清点统计。
经项目部负责人签字后，报分公司工程部。
4.2项目部统计的各种剩余材料，必须有材料的相关资料及合格证。
材料的质量不影响其他工地使用。
资料及合格正复印件随材料调往其他工地。
4.3分公司工程部根据项目部上报的剩余材料清单，负责联系其它项目部利用，同时签署意见。
4.4分公司物资公司根据工程部签署意见，填写物资调拨通知单，通知项目部。
4.5调出项目部负责联系机械部租赁车辆，根据调拨通知单明细安排装车及封车，同时通知接收项目部做好接收准备工作。
接收项目部负责按调拨通知单清点卸车，并在调拨通知单上签字认可，同时安排使用单位接收、签字确认，由项目部将调拨通知单传真到分公司物资公司存档。
5 附件附件1 物资调拨申请单附件2 物资调拨通知单附件1物资调拨申请单说明：此单一式三份，项目部、物资公司、计经部各一份。
由项目部提出申请，工程部负责联系协调，提出调拨意见，分管领导批准，由物资公司通知实施。
附件2物资调拨通知单说明：此单一式三份，分公司物资部、项目部、接收单位各一份；项目部在接到此通知单后，安排接收物资，并合理安排接收单位接收并签字确认。
现场材料设备管理程序1 目的为加强现场材料设备管理，确保施工过程中材料、设备质量的可控在控,满足施工需求。
2 范围适用于各在建项目部。
3 职责3.1项目部物资管理人员或兼职物资管理人员负责本项目部的材料设备管理及资料整理工作。
3.2 分包模式下，项目部二级单位负责本专业外协单位的材料设备管理及资料整理工作。
3.3 项目部工程管理部负责监督本项目部各专业工程处的材料设备管理工作。
3.4 分公司物资公司根据项目要求，负责各项目部的培训及监督检查指导工作。
3.5项目部工程分包商负责分包项目合同范围内的材料采购、验收（含复检）、使用控制和资料整理。
负责分包项目合同范围内的工程设备、材料的接收、保管、参与开箱验收、领用控制及资料整理。
4 程序4.1 基本要求项目部工程分包商必须设专人负责分包范围内的材料、设备管理。
提供项目负责人及物资管理人员的联系方式，在项目部及分公司物资公司备案。
4.2 材料管理4.2.1 责任（1）项目部工程分包商根据分包合同约定，采购职责范围的工程实体材料。
必须对采购的材料质量负责，并按要求向项目部提供相关的质量证明文件。
必须承诺在工程中使用优质的且符合合同技术要求的材料，拒绝使用一切不合格的材料。
（2）未经许可，项目部工程分包商不得使用其它工程剩余的材料和设备。
（3）业主、监理和风电项目部有对工程分包商采购材料的运输情况、质量情况和供货情况进行监督检查的权利。
4.2.2 订货审核凡项目部工程分包商负责采购的工程实体材料，采购前必须将供应商的资质资料报风项目部，风电项目部审批后方可订货。
如果项目部工程分包商采购的材料未经风电项目部认可，则该部分材料视为不合格采购物，不得在工程中使用。
4.2.3 材料接收（1）项目部工程分包商根据项目部平面布置图，合理规划材料存放场地。
钢材存放要求红砖砌墩，钢材的堆放距地面不得小于0.30米，保证钢筋不能接触地面。
（2）材料到货后，项目部工程分包商通知风电项目部，同项目部专业工程处一起进行验收，认真核对材料随货同行单、材质证明单等，与实物是否相符。
供应商提供的材质证明单必须加盖有供应商的单位公章（必须是红章，复印件无效）。
（3）在车上对材料进行外观质量检查，验收无误，项目部工程分包商组织卸车，挂牌标识，妥善存放保管。
需要复检的材料，必须按规定进行材料的抽样检验，挂待验标识，复检合格结果出来前，严禁发放。
（4）项目部工程分包商必须对原材料的材质证明书、复检报告进行统一编号，建立档案，实现产品质量的可追溯性要求。
4.2.4 材料登记项目部工程分包商根据随货同行单填写“物资到货验收质量登记表”，详细登记物资名称、型号、规格、材质、数量、生产厂家、供货单位、材质单编号、外观验收情况及存放地点。
4.2.5 材料复检及报验（1）用于工程的建筑钢筋全部要进行复检，同牌号、同炉批号、同规格的热轧钢筋以60吨为一批按规定取样送检，不足60吨按60吨取样送检；同级别、同规格的冷拉钢筋以20吨为一批送检。
（2）对于建筑用砂、石，每600吨（400立方）送检一次。
同厂家、同标号的散装水泥，按每400吨（不足400吨按400吨）送检一次。
同厂家、同名称、同型号、同批号的外加剂每50吨（不足50吨按50吨）送检一次（注意：不同批号的外加剂每批均要送检）。
（3）业主、监理要求报审的，工程分包商负责填写材料报审表（业主提供格式），报风电项目部，由项目部向监理报验。
（4）项目部工程分包商采购的材料需要复验时，取样必须由项目部分管人员现场见证。
取样结束，工程分包商填写委外复检单，送有资质的实验室进行检验。
（5）项目部工程分包商对材料复检报告要妥善保管，与材料的原始材质证明单放在一起，存档备查。
（6）禁止使用不合格的材料、设备。
监理在对工程进行质量检验时发现工程分包商使用了不合格的设备和（或）材料时，工程分包商必须无条件更换，并承担因此给工程带来的一切损失。
4.2.6 材料的代用工程如需采用代用材料，项目部工程分包商应向风电项目部提出申请并提供代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告。
只有在证明代用材料不会降低工程质量和不影响施工进度的前提下，经风电项目部、监理单位同意后，工程分包商方可在工程中使用。
4.2.7 不合格品管理材料验收不合格，项目部工程分包商必须填写“不合格品记录单”，退货时必须通知项目部管理人员现场见证。
见证后，项目部管理人员在“不合格品记录单”验证栏目签字。
4.2.8 材料发放项目部工程分包商物资管理人员负责建立主要材料领用跟踪台账，注明材料使用部位。
4.2.9 信息管理项目部工程分包商必须每月向分公司物资公司书面传递材料、设备的到货、验收信息。
4.2.10 资料移交（1）工程结束后7日内，项目部工程分包商必须将采购材料的材质证明单、复检报告等资料按项目部竣工资料要求组卷，移交项目部工程部。
（2）竣工资料整理完毕，项目部工程分包商负责将剩余材料资料：物资到货验收质量登记表、材料随货同行单、材料领用记录台账，移交分公司物资公司。
4.3 设备管理4.3.1设备接收（1）设备到货后，项目部管理人员通知工程分包商，依据订货资料及设备随车清单，卸车前清点设备数量、对设备包装及设备的外观进行验收。
发现问题，及时通知业主及监理部门，并做好影像及文字记录，执行业主及监理的意见。
（2）设备数量及外包装验收合格，项目部工程分包商负责组织安全卸车，卸车后，项目部管理人员及工程分包商物资管理人员共同在供应商送货清单上签字后，办理移交手续，设备正式移交工程分包商管理。
（3）项目部工程分包商应妥善保管设备，正确标识，按要求对设备进行防护，下垫枕木或其它材料，保证设备离开地面至少15公分，必要时加盖防水篷布。
4.3.2设备到货登记（1）项目部工程分包商根据设备随车清单，填写“物资到货验收登记表”，详细记录设备名称、箱件号、数量、存放地点、供货单位、设备制造厂家、外观检查情况，并建立电子版到货信息台账，内容同纸版“物资到货验收登记表”一致。
（2）建立设备随车清单及装箱清单档案，按照设备到货批次进行编号，分类归档。
4.3.3设备开箱验收（1）所有到货设备在安装前必须开箱验收，项目部工程分包商根据工程进度和设备到货情况编制设备开箱计划，报项目部审批。