公司物料管理规章制度
物料仓管理规章制度
物料仓管理规章制度第一章总则第一条为规范物料仓管理，确保物料的安全、高效存放与使用，提高物料仓的管理水平，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业内所有物料仓的管理。
第三条物料仓应设置专门的管理人员，负责物料的进出库管理、存放、清点和维护等工作。
第四条物料仓的目标是保证物料的安全、及时供应且节约成本，提高物料仓的运作效率。
第五条物料仓管理人员应具备相关专业知识和操作技能，并接受必要的培训。
第二章物料仓进出库管理第六条物料进库管理应按照公司的采购流程进行，确保进库的物料准确无误、数量一致，并及时进行登记入库。
第七条物料出库管理应按照公司的领用流程进行申请和审批，确保出库的物料准确无误、数量一致，并及时进行登记出库。
第八条物料仓管理人员应定期盘点库存物料，确保库存数据的真实准确，及时发现和处理盘点差异。
第九条物料仓中的物料应按照先进先出（FIFO）原则进行管理，避免物料长时间滞留在仓库中。
第三章物料仓存放管理第十条物料仓应划分合理的存放区域，按物料的特性、大小和用途进行分类存放，确保物料易于管理、查找和取用。
第十一条物料在仓库中应进行合理的码放，确保物料稳定、不易受损和交叉污染。
第十二条物料仓应进行定期清洁和消毒，确保物料的卫生安全。
第十三条物料仓应配备适当的存储设备和工具，如货架、叉车等，以提高仓库的存储效率。
第四章物料仓安全管理第十四条物料仓应设置专门的安全标识和警示标识，确保员工了解和遵守物料仓的安全规定。
第十五条物料仓应定期检查和维护存储设备，确保设备的安全可靠，防止设备故障导致意外。
第十六条物料仓应设立防火、防盗、防潮等安全设施，并加强定期检测和消防演练，确保物料仓的安全。
第五章物料仓日常管理第十七条物料仓管理人员应编制物料仓的详细目录，包括物料的名称、规格、数量和存放位置等信息，便于查找和管理。
第十八条物料仓应定期进行库存安全检查，查找和排除潜在危险，确保物料仓的安全。
第十九条物料仓管理人员应定期进行物料仓管理水平的评估，发现问题并采取相应的改进措施。
公司物料管理制度规章制度
公司物料管理制度规章制度一、总则1、为了加强公司物料管理，规范物料的采购、储存、使用和报废等流程，提高物料的利用效率，降低成本，保证生产经营活动的正常进行，特制定本制度。
2、本制度适用于公司所有物料的管理，包括原材料、半成品、成品、包装材料、低值易耗品、办公用品等。
3、物料管理的基本原则是：按需采购、合理储存、节约使用、严格控制、账物相符。
二、物料采购管理1、采购部门负责公司物料的采购工作，根据生产经营计划和库存情况，制定采购计划，并报经批准后实施。
2、采购计划应明确采购物料的名称、规格、数量、质量要求、交货期等内容。
3、采购人员应按照采购计划，选择合格的供应商进行采购。
供应商的选择应遵循质量可靠、价格合理、交货及时、服务良好的原则。
4、采购合同应明确双方的权利和义务，包括物料的质量、数量、价格、交货期、付款方式、违约责任等内容。
采购合同签订前，应经过相关部门的审核。
5、采购物料到货后，仓库管理人员应及时进行验收，核对物料的名称、规格、数量、质量等是否与采购合同一致。
验收合格的物料，应及时办理入库手续；验收不合格的物料，应及时通知采购部门进行处理。
三、物料储存管理1、仓库是公司物料储存的场所，仓库管理人员应负责物料的保管工作，保证物料的安全、完整。
2、物料入库后，应按照不同的类别、规格、型号、批次等进行分类存放，并建立相应的库存台账。
3、仓库应保持干燥、通风、清洁，做好防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等工作。
4、仓库管理人员应定期对库存物料进行盘点，做到账物相符。
发现物料短缺、损坏、过期等情况，应及时报告并处理。
5、对易燃易爆、有毒有害等危险物料，应按照相关规定进行特殊保管，并设置明显的警示标志。
四、物料使用管理1、生产部门根据生产计划，填写领料单，经批准后到仓库领取物料。
2、领料单应注明领料部门、物料名称、规格、数量、用途等内容。
3、仓库管理人员应根据领料单，准确发放物料，并及时登记库存台账。
4、生产过程中，应严格按照工艺要求使用物料，避免浪费和损坏。
物料管理规章制度范本最新
物料管理规章制度范本最新第一章总则第一条为规范公司内部物料管理工作，提高物料利用率，确保生产运营的顺利进行，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有部门及员工，在物料采购、入库、仓储、使用及报废等方面均须遵守。
第三条物料管理应遵循节约、科学、安全、实用的原则，合理定量采购，规范使用，杜绝浪费。
第四条本规章制度由公司物料管理部门负责统一执行，其他部门负责全力配合。
第五条具体实施过程中，如遇特殊情况，可提出合理化建议，经相关部门审批后方可执行。
第二章采购管理第六条所有物料采购需由专人统一管理，严格按照公司的采购流程进行。
第七条采购物料应根据实际需求量和项目计划，精准预测并合理订购，杜绝囤积和过量采购现象。
第八条采购人员应严格把控物料质量，确保采购物料符合公司的标准和要求。
第九条采购流程中如有变动，应及时通知相关部门，确保不会影响生产运营的正常进行。
第十条采购完成后，应及时将相关资料整理归档，供日后参考和审查。
第三章入库管理第十一条物料入库前，应对物料进行验收，确保物料的质量和数量与采购一致。
第十二条入库人员应按照标准流程进行入库操作，确保入库的物料能够及时找到并利用。
第十三条入库人员在入库过程中应当认真填写入库记录，准确记录物料的相关信息。
第十四条入库后，应将物料存放整齐，标明物料的种类、数量和存放位置，方便后续管理和取用。
第十五条入库后，应及时进行结账处理，确保入库信息的准确性和一致性。
第四章仓储管理第十六条仓储管理应按照物料的种类、属性、用途等因素对物料进行分类存放。
第十七条仓储区域应保持干净整洁，通风良好，防止物料受潮、受损。
第十八条仓储管理应定期清点库存，对快要报废的物料及时处理。
第十九条仓储区域应定期灭火演练，确保能够及时有效应对火灾等突发情况。
第二十条仓储管理人员应定期进行物料的检查和保养，确保物料的完好性和稳定性。
第五章使用管理第二十一条使用人员在领取物料前应查看物料是否符合要求，如有问题应及时反馈。
物料部管理制度模版（三篇）
物料部管理制度模版第一章总则第一条为了规范物料部的工作流程，提高物料管理的效率和质量，制定本管理制度。
第二条物料部是公司的一个职能部门，负责物料的供应、采购、仓库管理、库存控制等工作。
第三条本管理制度适用于公司内的所有物料部门。
第四条物料部门的工作原则是公平、公正、公开，依法合规进行工作，以满足公司各个部门的物料需求，提高公司运营效率。
第五条物料部门根据公司的需求，制定年度物料采购计划，明确物料的种类、数量、采购渠道等，并按照计划进行采购工作。
第二章组织架构第六条物料部门设立一个部门经理，负责物料部门的日常管理工作。
第七条部门经理下设采购组、仓储组和物资核算组，分别负责物料采购、仓库管理和物资核算等工作。
第八条部门经理对部门的工作负责，监督下属各组的工作，并与其他部门进行协调沟通。
第九条部门经理对物料部门的工作进行计划、组织、指导和控制，并及时报告工作情况。
第十条物料部门与其他部门之间应保持良好的合作关系，共同完成公司的目标。
第十一条物料部门定期召开部门会议，讨论部门的工作情况和存在的问题，并提出改进措施。
第三章工作职能第十二条物料部门的工作职能包括物料采购、仓库管理、库存控制和物资核算等。
第十三条采购组负责根据公司的物料采购计划，选择供应商、协商价格、签订采购合同，并监督供应商的交货情况。
第十四条仓储组负责对物料进行入库、出库、盘点、整理和保管等工作，保证物料的安全和完整。
第十五条仓储组负责制定仓库的管理规范，包括物料的分类、标识、存放位置、堆放方式等，并进行定期巡检。
第十六条库存控制是物料部门的核心工作之一，负责对物料的库存进行监控和管理，保证库存的合理和充足。
第十七条物资核算组负责对物料的进销存进行账务处理和核算，编制相应的财务报表和统计分析报告。
第四章工作流程第十八条物料部门的工作流程包括物料需求确认、供应商选择、采购合同签订、物料入库、仓库管理、库存控制等环节。
第十九条物料需求确认由各部门提出，经过审批后提交给物料部门，由采购组进一步核实和确认，并编制物料采购计划。
物料及产品周转规章制度
物料及产品周转规章制度一、总则为了规范公司物料及产品的周转流程，提高公司物料利用率和产品转换效率，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司内所有部门及相关人员。
二、物料周转规章1. 物料领用：部门经理或负责人需根据实际需求向仓库申领物料，填写领用单并经过主管审核后方可领取。
2. 物料存放：部门领用的物料应当妥善存放，不得私自挪用或私自调拨使用。
3. 物料转交：如需要转交给其他部门或员工使用，需填写转交单并经过相关部门负责人同意后方可进行物料转交。
4. 物料盘点：每月定期进行物料盘点，确保物料清单准确无误。
5. 物料报废：如发现物料已经过期或损坏无法使用，需填写报废单并由主管审批后进行报废处理。
6. 物料调拨：如需要对已领用的物料进行调拨，需填写调拨单并经过相关部门负责人同意后方可进行物料调拨。
7. 物料归还：部门在使用完物料后需及时将剩余物料归还仓库，填写归还单并进行主管审核。
8. 物料利用率考核：每月对各部门物料的利用率进行考核，评选出物料利用率排名前三的部门进行表扬奖励。
三、产品周转规章1. 产品生产计划：根据市场需求，各部门制定产品生产计划，并在生产计划中明确产品名称、数量、交付日期等信息。
2. 产品加工流程：生产部门需按照产品加工流程进行生产，确保产品质量符合标准。
3. 产品装配：如产品需进行装配，需按照装配要求进行操作，确保产品装配正确无误。
4. 产品检验：生产完成后需进行产品检验，确保产品质量符合要求。
5. 产品包装：产品检验合格后，需进行产品包装，确保产品在运输过程中不受损坏。
6. 产品存放：包装完成后的产品需按照规定存放在指定区域，确保产品安全。
7. 产品交付：按照生产计划，产品需按时交付给客户，确保客户满意度。
8. 产品售后服务：如客户出现退货或产品质量问题等情况，需及时进行售后服务处理，确保客户满意。
9. 产品周转率考核：每月对各部门产品的周转率进行考核，评选出周转率排名前三的部门进行表扬奖励。
仓库物料存放管理规章制度7篇
仓库物料存放管理规章制度7篇仓库物料存放管理规章制度篇1一、物资的验收入库1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
b）与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。
二、物资保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为，和罚款、5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和组长签字。
四、物资退库1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、仓库卫生1、业务员到仓库来取料，应随手把取料时产生的垃圾带离仓库，保持仓库卫生、2、不允许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款50元、六、出货1、出货之前必须有出货通知、如果没有、仓库决不会出货、出现严重后果由这批货的跟单员负责、2、如果真的有特殊情况、必须提前通知、七、仓库罚款1、一旦被仓库罚款其他人不须插手、如有发现加倍罚款、给予通告批评2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最后奖励给我们发现工作非常积极和出货时非常勤奋表现很好的员工、这样大家的积极性会大幅度提高、仓库物料存放管理规章制度篇21、仓库收货前，做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。
物料管理员管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物料管理，提高物料使用效率，降低成本，确保生产、销售等业务活动的顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物料管理员及其相关工作。
第三条物料管理员应遵循本规定，严格执行物料采购、验收、储存、发放、回收等环节的管理要求。
第二章物料采购管理第四条物料采购应遵循以下原则：1. 合理需求：根据生产、销售等业务需求，合理制定采购计划，避免盲目采购和浪费。
2. 优质低价：在保证物料质量的前提下，选择性价比高的供应商，降低采购成本。
3. 诚信合作：与供应商建立长期、稳定的合作关系，确保物料供应的及时性和稳定性。
第五条物料采购流程：1. 物料需求部门提出采购申请，包括物料名称、规格、数量、价格、供应商等信息。
2. 物料管理员对采购申请进行审核，确保采购需求合理、价格合理、供应商合格。
3. 物料管理员根据采购申请，进行询价、比价、议价等工作，选择合适的供应商。
4. 与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 采购合同签订后，物料管理员及时通知需求部门，确保物料及时到货。
第三章物料验收管理第六条物料验收应遵循以下原则：1. 严格标准：严格按照国家相关标准和公司内部规定进行验收，确保物料质量。
2. 及时准确：及时对到货物料进行验收，确保生产、销售等业务活动的顺利进行。
3. 责任明确：明确验收责任，对验收不合格的物料及时处理。
第七条物料验收流程：1. 物料到货后，物料管理员及时通知需求部门。
2. 需求部门对物料进行初步验收，确认物料数量、规格、质量等是否符合要求。
3. 物料管理员对物料进行详细验收，包括外观、性能、包装等。
4. 验收合格后，物料管理员在验收单上签字确认。
5. 验收不合格的物料，及时通知供应商处理。
第四章物料储存管理第八条物料储存应遵循以下原则：1. 安全可靠：确保储存环境安全，防止物料损坏、变质。
2. 规范有序：按照物料种类、规格、等级等进行分类存放，便于查找和管理。
物料日常管理规章制度【最新6篇】
物料日常管理规章制度【最新6篇】目的：为了保障生产的正常运作，降低成本，追求物料低库存，高产出，使仓库成为高效的物流中心，制定一下措施，望相关人员按照此章程作业，违者按相关厂规追究经济责任。
一、仓库管理规定：1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。
2、物品出仓必须办理正规出仓手续。
3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。
4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。
5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。
6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。
7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。
8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。
二、物料采购管理规定：1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料及时到位。
2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。
3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。
4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。
三、物料进出管理规定：1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的原则。
2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确（如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。
3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通知仓库人员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。
4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名，否则不予以报账，责任自负。
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公司物料管理规章制度1.目的为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。
2.适用范围本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。
3.职责3.1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。
3.2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。
4.内容4.1物料申请4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。
各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》(见附件一)带回客服部。
4.1.2物料申请流程4.1.3物料申请数量计算公式(须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训)：下月物料申请数量=本月实际收件量×(1+下月预计业务增长率+物料损耗率)如：A站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为：10000×(1+15%+7%)=12200。
一周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷4如：纸质文件袋用量(A站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000×(1+15%+7%)÷4=3050个)。
半周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷8如：运单领用量(A站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000×(1+15%+7%)÷8=1525个)。
目前我司实行每周发放物料1次(即每周二)，因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。
4.1.4注意：物料损耗率暂定为7%，各营业站的业务增长率由市场部提供，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。
4.2物料发放4.2.1总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对《全一快递物料申请表》进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整，特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。
4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30，跟交接车一起带回各站点。
4.2.3物料发放流程：4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50%的安全用量。
总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。
4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在《全一快递物料领用表》，按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。
总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。
4.3物料盘点4.3.1每月30日(或31日)为客服部、各营业站物料盘点时间，当天的所有物料不得办理入账或出库手续，等盘点结束后才可以办理相关手续。
各营业站于每月1日前将《月底结存物料统计表》交至客服部汇总。
4.3.2营业站在盘点时，须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。
要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控，要求外务员随时了解客户物料库存情况，并于月底将数据报至站点文员。
在相关客户取消与我司合作或相关物料不再需要使用时，外务员必须及时将存放于客户处的物料索回，对因此给公司造成损失的，将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。
4.4表格填制4.4.1站点站点文员负责填制本站发生的所有物料领用发放记录，并保证所填制的表格完整、真实、准确，禁止弄虚作假，伪造数据。
4.4.2填制时间必须及时，在相关人员领用物料后及时填制相关数据并核对无误，做到账物相符、账表相符。
4.4.3如果在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因造成的物料缺失，使用人员要如实向站点文员报告，站点文员均要按时如实登记，保证发出的物料与领用的物料数据一致。
4.4.4各营业站、客服部提供的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据，务必切实保证数据的准确性。
4.5奖罚规定4.5.1每月5日物料管理员根据每个营业站的业务量和物料的使用情况进行数据统计，对上月物料损耗率高于7%(不含7%)的站点进行处罚(按超出部分物料实际价值的50%-80%罚款)。
4.5.2各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情况进行数据统计，对物料损耗率高于4%-7%的外务员进行口头警告，对物料损耗率高于8%以上的，报至公司行政部进行处罚(按超出部分物料实际价值的80%-100%罚款)。
对其次月物料的领取办法将采用废旧物料的“以旧换新”的方法改善其铺张浪费的行为)。
4.5.3对物料损耗率低于3%(不含3%)的站点及个人，公司将给予100-500元不等的奖励。
5解释本办法由客服部行政负责解释。
6细则6.1公司行政负责订购和发放作业物料、办公用品。
6.2公司各部门、各营业站(简称各单位)根据自身需求和满足1周作业储备要求及时申领和补充作业物料，各营业站主任负责作业物料、办公用品的内部申领和使用监督，所有物料和办公用品所产生的全部费用纳入各站的绩效考核体系。
6.3各单位在行政申领物品时，必须填写《全一快递物品申领表》6.4各部门内部建立员工物品领用档案，即员工在单位内部领取个人作业物料和办公用品，必须在《全一物品领用表》上签字确认，每月底将表汇总交客服审核备案。
6.5公司行政协助公司各单位提高作业物料、办公用品的使用效率6.5.1以下作业物料和办公用品若第一次已经申领过，各单位需要再次申领的，需要将已不能使用的旧物退回客服部，经检验确认不能使用者方可领用新品，否则，依照行政部总务按公布价由持有人自行购买6.5.1.1办公室用：裁纸刀、各项印章、订书机、网络电话机、文件夹、文件架等6.5.1.2员工个人用：员工用包、弹簧秤、部分印章、胸卡等6.5.2各种物料的配给数量均按照新开站点物料领用表规定数量一次性配足，其中工装、业务包等员工个人用物料依照员工数量变化发放、补齐6.5.3员工离职时须将领用物品全部交还，若不能交还的，依照客服部所列价格从入职保证金中扣减6.6各单位使用的电脑、巴枪、电子秤一次申领后，凡是需再次申领必须向客服部提交正式申请，经公司经理批准后方可申领。
6.7所有需在当地维修的办公设备或家具类物品，由各站提出申请经批准后自行维修，但维修费用单据必须经客服主管审核方可进入财务报销流程。
注：以上所用表格在客服领取为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。
一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。
执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。
2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。
二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。
入库后要及时登记保管帐。
2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。
入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。
3、入库材料物资要进行分类管理。
4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。
5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。
验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。
6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。
三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。
2、领料人必须在出库单上签字。
四、物资调拨1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。
2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。
五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。
对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。
六、材料盘点1、实行一月一盘点制度。
盘点人要两人以上。
2、年中、终要实行大的盘点。
盘点表要存档。
3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。
七、本规定自xxx年x月x日起执行。
一、目的：为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。
二、运用范围：公司所有仓库及涉及部门三、内容：1、物料管理包括：物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度。
2、物品购买程序：(1)凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必须由需求部门组长提出申请，并填写《请购单》，统一由主管审核，厂长批准以后采购部门方可购买，否则由采购部门负责。
(2)玻璃原片由生产部计划文员申请，生产厂长审批;五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请，采购经理审批;机械零配件、电器由机修工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，技术部经理审批;其它由各部门负责。
(3)各部门在编制采购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的物品不应发生囤料。
造成仓库占用大量资金。
为避免数量严重超标，各责任部门应根据生产实际需要和采购周期，制定安全库存量上报审批。
(4)采购人员必须按照《请购单》上写的物品名称、型号、规格、数量进行采购，并确保按时到货。
(5)仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容。
做好与质检部门的联系，填写《入库单》并会同质检人员签字，同时做好电子档台账。
(6)采购员必须做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失。
对本公司造成实际性损失的，则须向供应商进行索赔。
3、物品入库程序：(1)玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进行质量检验、签收，填写《入库单》会同叉车工签字。
(2)玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写《入库单》，采购经理签字。
(3)百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写《入库单》，技术经理签字。
(4)仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与《送货单》、《入库单》相符。
如仓管员没有进行清点，而将货物入库时，造成的损失由仓管员负责赔偿。
4、物品领用程序：(1)各部门领用材料必须凭《出库单》到仓库领用材料，严禁私自到仓库领用材料。
(2)《出库单》由用料部门组长开具，由各部门主管或厂长审核批准，仓库才能办理发料。
(3)各部门主管在审核时，必须抱着对公司负责任的态度，严格把关，审核所要领用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。