公司物品管理规定范文3篇
物品出入库管理制度范文（6篇）
物品出入库管理制度范文仓库物品管理规定目的：为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于控制成本及核算。
一、仓库基本管理1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面(包括散装产品)，产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。
产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。
2、仓库每种产品要有标识牌，并按照先进先出的方式摆放产品(从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品)。
3、库房码放产品必须留出进出货通道，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。
做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。
仓库内严禁吸烟。
6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放，不同品类的产品放置相对应的区域，不得混放。
7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，定期检查是否损坏，并定期____消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
二、物品入库有关制度1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据送货单据(入库单)明细认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全。
双方在送货单据(入库单)上签字。
送货单据(入库单)当天15。
00前交至财务处；送货单据(入库单)保留三个月。
2、物品进库根据送货单据(入库单)，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好仓库台账登记。
公司物品出入管理规定范文(3篇)
公司物品出入管理规定范文第一章总则第一条为了确保公司财物安全，维护公司利益，使出入公司人员、车辆、物品管理有序，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有进出公司的人员、车辆及物品。
第二章人员出入管理第三条工作胸卡的使用规定：(一)员工进入公司，应提供工作胸卡以资识别。
(二)工作胸卡不得转借他人。
第四条打卡规定：(一)员工上下班按时在门卫处刷卡。
(二)员工上下班须亲自刷卡，任何人不得代他人刷卡(三)员工上下班如忘记刷卡，应及时到门卫处登记。
(四)上班时间因事外出者，须向部门主管领导提出外出申请，经核准后，“员工出门证”交门卫处，门卫登记出入时间。
因公事外出可不刷卡，因私事外出需刷上下班卡。
第五条外来洽谈业务人员出入公司时，填写“会客登记表”，以便于门卫管理。
第六条参观人员出入生产区规定：(一)参观人员进入生产区域由相关部门接待，安排好陪同人员和参观路线。
门卫登记参观人员出入时间。
(二)参观时间以日班的上班时间为限，事先通知核准者不在此限。
第三章车辆出入管理第七条公司车辆出厂时，应持有供销副厂长签核的“汽车出差单”。
如装运有关物资出厂时，按第四章物品出入管理处理。
第八条非本公司车辆出入按以下办理：(一)入厂：1.交货车辆凭“送货单”填写“会客登记表”。
2.提运公司各种货品车辆，填写“会客登记表”。
(二)出厂：1.交货车辆卸货后出厂时，经门卫查验后签注出厂时间。
如有他厂物品装载于同一车辆内者，须进入公司前在“会客登记表”中注明。
2.装运公司各种货物的车辆按第四章物品出入管理处理。
第九条任何人员禁止携带照相机、摄影机进入生产区。
经办公室批准者不在此限，但须严加管制，不得逾越指定准许摄影的范围。
第四章物品出入管理第十条外来物品入厂：外来人员携带自备工具或物品入厂应由其填具“外来人员物品清单”，一式二联，经门卫核对后签注入厂时间、留存第二联，第一联由其自存，作为物品出厂的凭证。
公司物品出入管理规定范文（2）一、目的及适用范围本管理规定的目的是为了规范公司物品的出入管理，确保公司物品的安全和有效使用，并适用于全公司员工、访客以及与公司有业务来往的相关方。
公司物资放行管理规定范文7篇
公司物资放行管理规定范文7篇公司物资放行管理规定范文1第一条为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制定本制度。
第二条公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行打卡考勤方法。
第三条员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗第四条前台文员负责登记管理及考勤记录下载：前台文员在次月1-3日前从考第五条严格请、销假制度。
员工因私事请假3天以内的(含3天)，由主管部门第六条员工请假到国外(含港、澳、台地区)旅游、探亲、访友，一律需报总第七条早上迟到时间在5分钟以内的，根据月考勤记录，分不同情况处理：迟到2次以内的，迟到记录为0;迟到3次以上的，每3次计为1次，余数去掉。
早上迟到时间超过5分钟的，按迟到处理。
早上迟到时间超过半个小时以上的，视为旷工半天处理。
第八条旷工半天的，扣发一天工资;旷工1—2天的，每天扣发2天工资和奖金;连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资和奖金;连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资和奖金。
对旷工者视情节轻重给予行政处分。
连续旷工10天以上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。
第九条上班时间禁止外出办私事、饮茶、或未经批准接待亲友，违反者当天按第十条迟到、早退按月累计，每达3次，按旷工1天处理。
第十一条员工按国家规定享受公休假、探产假、婚假、产育假、节育手术假1、病假在1个月以上2个月以内的按下列标准发放(按现行工资标准计算)：1年工龄(指进入本公司工作后的工龄，以下同)的发60%，2年工龄发70%，3年工龄发80%，4年工龄发90%，5年工龄发100%。
2、病假超过2个月的，从第三个月起，按下列标准发放：1年工龄发50%，2年工龄发60%，3年工龄发70%，4年工龄发80%，5年工龄发90%。
3、病假超过6个月的，从第七个月起按下列标准发给：工龄不满5年的发50%，工龄5年以上的发80%。
第十三条公司经总经理批准、决定节假日加班工作的，加班1日增发给1日工资或安排补休1日;加夜班的，3个夜班按1日计。
办公室用品管理制度范文（三篇）
办公室用品管理制度范文一、目的与意义办公室用品是办公室正常运转必需的物资，合理、高效的办公室用品管理可以提高办公效率，确保办公室日常工作的有序进行。
本制度的目的是规范办公室用品的采购、使用、保管和报废等各个环节，确保办公室用品的合理使用和节约，以及保证用品的质量和数量满足办公需要，达到办公室的协调发展。
二、适用范围本制度适用于办公室内所有的用品及设备的管理，包括但不限于办公用纸、笔类、耗材、家具、电脑设备等。
三、办公用品采购1. 办公用品采购申请（1）办公用品采购应由相关人员填写采购申请单，并注明所需物品的具体名称、型号、数量和价值等信息，申请人应附上相关文件或说明。
（2）办公用品采购申请单应向上级主管部门提请审批，并在三个工作日内给予答复。
（3）所有办公用品采购均应按照合同要求、法律法规、财务制度进行，严禁违规采购。
2. 供应商选择与评估（1）供应商应经过严格的筛选与评估，选择供应商应考虑价格、质量、服务等标准。
（2）在选择供应商时，应优先选择正规、信誉好的供应商，避免购买假冒伪劣产品或服务质量差的供应商。
3. 办公用品的验收（1）办公用品的验收应由相关人员进行，验收前应与供应商共同确认物品的数量、质量等，并填写验收单。
（2）办公用品验收后，负责人应将验收单交由财务部门进行进账和存档。
四、办公用品的分发与管理1. 办公用品的分发（1）办公用品的分发应由专人负责，通过登记表记录领用人、品名、规格、数量、领用日期等信息，并留存相关单据作为备案。
（2）办公用品的分发应根据需要进行合理规划，确保分发的用品数量恰当，并及时补充。
2. 办公用品的管理（1）办公用品的管理由专人负责，包括库存管理、档案管理和使用管理等。
（2）库存管理：对办公用品进行定期盘点，及时更新库存信息，确保库存数量准确。
（3）档案管理：对办公用品的购买、分发、报废等一系列操作进行档案管理，方便查阅和核对。
（4）使用管理：提倡节约用品，对使用不当的人员进行教育和警告，确保办公用品的合理使用。
公司办公用品管理制度范文(6篇)
公司办公用品管理制度范文为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本制度。
办公用品主要由韩栗负责一、本规定中的办公用品包括：l(1)公司公用的办公设备，扫描仪、传真机、打印机、复印机等。
l(2)公司为部门购置的书籍(3)个人需要的办公文具本制度所称办公文具分为消耗品，管理消耗品及管理品三种。
n消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、各类纸张、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、碳素笔芯、钉书钉等。
n管理消耗品：签字笔、白板笔、笔式搽、荧光笔、涂改液、打印台、电池等。
n管理品。
剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、印泥及卫生工具等。
二、办公用品的采购1、办公用品的购买，除公司另有安排外，必须由办公室韩栗、孙灵芝统一购买。
2、办公用品采购流程，韩栗列出明细，填写借款单—王亚萍审核——高经理签字批准—韩栗、孙灵芝采购3、购回的物品，由办公室韩栗负责登记造册，集中保管，计划分配。
三、办公用品的领用1、公司员工领用办公用品须至办公室韩栗处填写《办公用品领用登记》，且文具类用品除易耗品外须以旧换新。
2、办公文具易耗品，只允许领一次。
例如。
签字笔等。
3、办公设备随机所带说明书、光盘等由办公室韩栗统一收集建档管理。
四、办公用品的维保：属于各部门的由各部分负责维保，属于公用的由办公室孙灵芝维保。
公司办公用品管理制度范文（2）为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本制度。
办公用品主要由韩栗负责一、本规定中的办公用品包括：l(1)公司公用的办公设备，扫描仪、传真机、打印机、复印机等。
l(2)公司为部门购置的书籍(3)个人需要的办公文具本制度所称办公文具分为消耗品，管理消耗品及管理品三种。
n消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、各类纸张、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、碳素笔芯、钉书钉等。
公司物品出入管理规定（三篇）
公司物品出入管理规定第一章总则第一条为规范公司内部物品的出入管理，维护公司财产安全，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工和访客。
第二条公司物品包括但不限于办公用品、设备、电子产品、文件资料等。
第三条公司物品的出入管理原则：合理使用、合规操作、尽职尽责、坚决杜绝损害公司财产的行为。
第四条公司物品出入管理的责任主体：公司全体员工。
第五条公司可以根据实际情况对本规定进行修订和补充。
第二章出入登记管理第六条公司内部物品的出入必须进行登记备案。
公司为每个物品设立专门的出入登记表。
第七条出入登记表包括以下内容：物品名称、规格型号、数量、责任人、出入时间、存放位置等。
第八条出入登记表由物品责任人填写，经过所属部门负责人签字确认后，上报公司行政部门。
第九条出入登记表应保存至少一年，便于查阅和考核。
第三章出入审批管理第十条公司人员出入审批原则：事先申请、逐级审批、层层把关。
第十一条公司内部物品的出入必须提前申请，并经过所属部门负责人审批。
第十二条出入审批表包括以下内容：物品名称、规格型号、数量、使用理由、使用时间、责任人等。
第十三条出入审批表由所属部门负责人审核后，再经过公司行政部门审批。
第十四条出入审批表在审批完毕后，应及时通知申请人，申请人应在规定的时间内领取或归还物品。
第四章物品使用管理第十五条公司物品的使用应按照规定的用途和时间进行。
第十六条公司物品的使用人员应妥善保管，禁止转借他人使用。
第十七条对于需要长期使用的物品，责任人应定期进行检查和维护，确保物品的正常运行和安全使用。
第十八条对于需要报废或仍具有使用价值但不再使用的物品，应及时提出申请，并经过公司相关部门确认同意后进行处理。
第五章物品归还管理第十九条公司内部物品的归还应按照规定的时间和地点进行。
第二十条对于长期借用的物品，使用人员在用完后应及时清理、归还，并填写归还登记表。
第二十一条对于临时借用的物品，使用人员应在规定时间内归还，如有延期需提前申请，并经过审批同意后方可延期归还。
公司办公用品管理制度样本（5篇）
公司办公用品管理制度样本第一章：总则为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我中心工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章：办公用品范围1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等3、实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等电脑、打印机的耗材4、其他办公用品、设备第三章：办公用品申请1、各部门如需办公用品，于每月____日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一安排购置。
2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。
第四章：办公用品采购1.、公司办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心同意，可由申请部门自行购买。
2、申购物品应填写物品申购单。
3、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：1)：定点：公司定大型超市进行物品采购。
2)：定时：每月月初进行物品采购。
3)：定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4)：选取多方厂家的产品进行比较，择优选用第五章：办公用品入库1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。
2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有采购人员负责退换。
3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账第六章：领(借)用制度办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，务必透过财务办理必须登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。
具体办法：1、领用电脑、打印机的各类耗材务必以旧换新。
2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。
3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可4.、借用物资超时未还的，办公室有职责督促归还5.、借用物资发生损坏或遗失的，视具体状况照价或折价赔偿第七章：附则1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时，务必向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。
办公室物品的管理制度模版（5篇）
办公室物品的管理制度模版为了有效合理的利用学生会的资源，提高物品的使用效率，加强对物品的管理，防止资产流失，以保障学生会各项活动和工作有序、高效、顺利地进行，特制定本物品管理制度。
一日常物品管理(1)系学生____有物资归物流管理系所有，并由办公室统一管理。
本规定适用于学生____有办公设备、活动器材等固定资产。
物品管理应遵照勤俭节约、因时制宜、注重实效、严于管理、便于使用的原则。
(2)办公室物品未经同意不得私自带离办公室，如需带离，需通知办公室主任。
(3)如需外借物品的，各部部长告知办公室主任，征得同意后方可外借，并依照下面的“物品外借管理”执行。
二物品保管(1)学生会换届之初，进行财产交接，前任负责人与现任负责人交接、核实完毕后，在办公室备案。
(2)每学期对学生____有物品进行全面清查和登记，建立或更新档案。
各部使用物品均要在办公室登记，各部只有使用权，没有处理权。
(3)学生会各种物品摆放整齐，登记齐全，记载清楚，保管完好。
学生会成员有义务爱惜、整理办公室的每一件物品。
办公室定期进行物品清理，核查物品流失情况，流失物品视具体情况而划分赔偿。
(4)物品报废处理各部长在活动中负责检查废旧物品、没有实际用途或已达不到工作要求的物品及设备，提交老师决定，并将报废物品清单交于办公室，由办公室安排人员统一报废或变卖，变卖所得由办公室统一管理。
(5)活动道具的保管、使用各部在活动之后将属于学生会的道具统一交至办公室并登记在案，并由办公室统一保管。
(6)消耗物品的管理各部在活动之后必须将消耗物品的使用情况包括用完的、尚未用完的、以及没有使用过的，列成清单，登记清楚并交由办公室负责人员。
三物品发放及回收(1)各部在活动之前将所需物品清单报到办公室负责人员，在领取物品时需登记在案，注明时间、借物人、举办何种活动，所需何种物品及数量等。
各部在活动之后，清点物品，统一交还办公室，并做好详细记录，注明还物时间、还物人、所还何物及数量，并与活动前所借物品的清单对照，看物品是否齐全，若有物品流失，属于个人原因的，视其具体情况而划分赔偿。
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公司物品管理规定范文3篇公司物品管理规定是为了加强公司各项物品采的规范管理,提高工作效率,保障经营所需物品的供给,降低经营成本而制定的。
下面是公司物品管理办法，欢迎参阅。
公司物品管理规定范文1 一、仓库管理制度1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4kG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。
8、此规定从即日起执行。
二、物品入仓制度1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。
并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。
6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
三、物品领用制度1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。
其他部门在无单领用时;虽经各部门主管同意方可。
3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。
4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。
5、领用物品时;除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。
四、工具管理制度1.各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。
2.所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。
3.所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。
要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。
4.所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。
5.专业工具未经培训不得随意使用。
6.较大型的专业工具应随用随借，当日归还。
7.新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。
8.所有工具实行丢失赔偿的原则。
9.借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚;时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。
填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。
10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。
11、仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。
12、员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。
13、此制度适用于中南花园各部门。
五、物品盘点制度1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。
2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。
每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。
3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。
4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。
六、物品申购制度1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。
2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。
3、各部门在申购物品时，网，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。
在填写时要写清楚;物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。
4、各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。
5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。
6、日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。
日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。
七、物品采购制度1、物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。
2、月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。
临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。
3、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。
4、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。
5、购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。
6、购买的物品必须开具有效发票，特别情况的;例如;水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。
7、管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备用金，并由经理报公司总经理批准。
8、若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。
费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。
9、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。
以上物品管理制度从批准之日起实施!公司物品管理规定范文2 第一条目的为了提高公司员工素质、合理使用公司物品、维护公司财产，便于公司对人和物品的管理，制定本办法。
第二条公司物品的定义公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一年以上的，或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定资产，如打印机、维修设备等。
低值易耗品指：笔、纸、本子、拉练袋、打印机耗材等固定消耗品。
第三条公司物品使用规则1公司物品领用流程凡领用办公物品，各人须先至本部门负责人处申请报备，由部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月26日上报至行政部，下月初6号前由部门责任人至行政部一次性领取。
原则上，行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领计划外和办具配置标准外的办公物品。
大件物品如文件柜，由行政部采购后直接安置到申购部门。
领取办公物品时须做好领用登记手续，物品领用后将责任到人。
2公司物品使用规则固定资产保修期内，因个人原因损坏公司固定资产的，按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。
低值易耗品：办具正常使用期限为2-6个月内的，使用中因保管不善遗失的，个人照价赔偿或自己添置，公司不再额外发放。
使用中非人为损坏、由质量问题引起故障的办具可将故障的物品退还到行政部，以旧换新。
办具在正常使用期限内，使用中因保管不善遗失的，由当事人自行添置，公司不再额外发放。
使用过程中如发现有浪费行为的，行政部下月将不予审批新用品，并对其责任人从当月绩效成绩中扣除2分。
个人辞职时须归还所有领用的可重复使用的办公物品，方可办理辞职手续。
行政部和财务部每年年底对公司固定资产进行盘点，清点公司物品，对固定资产按部门进行编号，编制《固定资产盘点表》。
3公用物品的使用、借用和责任规定物品使用办公室、展厅、客休区等地方的公用固定资产及低值易耗品，由各部门当天值班人员轮流监管。
公用固定资产因质量问题物品出现故障的，由行政部负责维修，公用固定资产因人为损坏并产生维修费用的、因保管不善丢失的，参照办公物品使用规则进行赔偿。
找不到责任人的，由部门人员承担。
并对其部门负责人扣除绩效成绩2分。
物品借用借用公司证照、车辆或其他物品时须做好借用登记手续，注明归还时间。
逾期未归还又未通知行政部者，将从当月绩效成绩中扣除2分;无论是否逾期，归还物品时未按要求做好归还登记手续，将从当月绩效成绩中扣除1分;若逾期未归还且丢失所借物品者，除照价赔偿借用物品外，还将从当月绩效成绩中扣除4分。
所有借用的可重复使用的办公物品及证照，个人辞职时须归还。
4采购管理行政部每个月26号根据各部门的采购请求制定采购计划，报总经理审批后方可进行采购。
物品采购无论数量多少，发票至少有采购本人和本部门其他人签字，报总经理审核方可到财务部报销。
行政部采购经办人应坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，本着质优价廉的原则，经过多方询价议价比价后形成《公司物品采购价格表》。
行政部采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂，若因严重失职或违反原则造成不当行为者，作辞退处理，情节特别严重者，公司通过司法程序追究其责任。
4附则及表单本办法由行政部制订并负责解释，经公司领导签字同意，自颁发日起开始执行。
附表：《文具领用表、《后勤用品领用表》、《物品借用表》、《固定资产盘点表》、《公司物品采购价格表》。
公司物品管理规定范文3 第一条目的为了提高公司员工素质、合理使用公司物品、维护公司财产，便于公司对人和物品的管理，制定本办法。
第二条公司物品的定义公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一年以上的，或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定资产，如打印机、电脑、照相、摄像等设备。
低值易耗品指：笔、纸、笔记本、文件袋、打印机耗材等固定消耗品。
第三条公司物品使用规则1公司物品领用流程凡领用办公物品，各人须先至本部门负责人处申请报备，由部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月26日上报至行政部，下月初6号前由部门责任人至行政部一次性领取。
原则上，行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领计划外和办具配置标准外的办公物品。
大件物品如文件柜、电脑等由行政部采购后直接安置到申购部门。