公司物资管理办法
公司内部应急物资管理办法
公司内部应急物资管理办法第一条目的为加公司内部应急物资的储备与管理，提高应急处理能力，保障应急救险预防工作的落到实处。
第二条适用范围适用于公司一切应急物资管理。
第三条职责（一）设备管理部负责应急物资的采购工作。
（二）使用部门负责应急物资的保管工作。
（三）安全监察部负责制定应急物资需求计划，负责应急物资的监督检查工作。
（四）安全监察部明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容，建立《应急资源表》。
（五）各部门要加强应急物资的日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。
对《应急资源表》所列应急物资落实责任人，由责任人每月检查、试验、检测一次，保证有效。
（六）生产保障部负责2辆水罐消防车、2台应急电源车、潜水泵、消防泵房及地下消防管路等应急设施的维护与保养。
（七）安全监察部对应急工作的日常费用作出预算，财务部审核，公司领导审定后，列入年度预算，保障应急处置支出需要。
应急救援过程中消耗的费用，由事故部门负责。
（八）综合管理部掌握车辆类型、数量，确保在紧急情况下随时调用、确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。
必要时，与戒严与疏散组联合门卫对现场及相关通道实行交通管制，开设应急救援“绿色通道”，保证应急救援工作顺利开展。
第四条工作程序（一）物资储备1、应急物资储备的品种包括通讯装备、运输工具、照明装置、防护装备、溢油装备、消防设施及各种专用设备等。
2、应急物资储备定额由安全监察部根据突发事件的应急需要确定。
要重点建设重要应急物资储备，优化现有应急抢险类、公共卫生类储备物资。
3、安全监察部要统筹各级各类应急物资储备，整合实物储备资源。
各部门要负责落实应急物资储备，指定人员和地点，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备、技术储备。
（二）物资管理1、各部门要根据应急物资管理办法，坚持“分工负责、归口管理”和“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。
公司物资的管理制度
公司物资的管理制度随着现代社会的不断发展和企业的日益壮大，公司物资的管理变得愈发重要。
一个良好的物资管理制度能够确保公司的运营顺利进行，提高工作效率，降低成本，保障员工和公司利益的最大化。
本文将详细介绍公司物资的管理制度，包括物资采购、入库管理、领用使用、报废处理等方面。
一、物资采购物资采购是公司物资管理中的第一步，也是关键环节。
公司应设立采购部门或采购岗位，在采购过程中严格遵循相关规定和程序。
采购人员应具备一定的专业知识和技能，对市场行情和供应商进行全面调研，选择具备良好信誉和合法合规的供应商进行合作。
采购人员应严格执行采购预算，确保物资采购的合理性和经济性。
二、入库管理入库管理是指将采购的物资存放到仓库并进行管理。
在物资入库前，应对物资进行清点、验收和质量检测。
仓库管理员应做好详细的记录，包括物资的名称、规格、数量、生产日期等信息，并编制相应的入库单和入库清单。
入库管理应遵循“先进先出”原则，合理安排仓库空间，确保物资存放整齐、方便取用。
三、领用使用公司员工需要物资时应按照规定的程序进行领用。
公司可以采用固定领用单或电子领用系统，明确规定领用人员、领用物资的种类和数量，并进行登记。
领用人员应妥善保管领用的物资，按照使用说明正确使用，并在使用完毕后及时归还或报废处理。
四、报废处理物资使用过程中，难免会存在损耗、过期、破损等情况，需要进行及时处理。
对于无法继续使用的物资，应按照公司的规定进行报废处理。
报废物资应做好记录，包括物资的种类、数量、报废原因等信息，并进行相应的清理和处置。
对于有价值的报废物资，公司可以考虑进行二次利用或回收。
五、定期盘点为确保公司物资的准确性和完整性，公司应定期进行盘点。
盘点应由专人负责，确保盘点结果真实可靠。
盘点时应对仓库内的物资进行逐一清点，核对与系统数据的一致性，并记录盘点结果。
对于存在偏差的物资，应进行调整和处理。
六、安全保管公司应加强对物资的安全保管工作，保证物资的安全性和完整性。
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇)
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。
三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。
四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应准时收回。
专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。
物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。
四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
公司物资使用管理制度
公司物资使用管理制度第一章总则为规范公司物资使用管理，加强对公司物资的管理和监督，提高物资利用效率，保障公司利益，制定本制度。
第二章物资种类与管理范围公司物资包括但不限于办公用品、办公设备、劳动保护用品、劳动工具、办公家具、及其它办公用品等。
公司所有部门、员工均应遵守本制度。
第三章物资采购管理1. 物资采购应按照公司采购管理制度执行，实行谁申请、谁审批、谁采购、谁验收的原则，确保采购合理、节约。
2. 物资采购应按照公司财务制度执行，严格控制采购金额和数量，防止浪费。
3. 物资采购需提前做好预算计划，并经过相关部门负责人审批。
第四章物资领用管理1. 部门负责人定期对部门物资的使用情况进行检查，并监督部门员工正确使用物资。
2. 部门领用物资需填写领用单，由部门负责人签字确认后方可领用。
3. 部门负责人应根据实际需要合理调配物资，避免因过度领用造成浪费。
4. 部门员工领用物资应按照规定使用，并做好物资的清点、保管工作。
第五章物资维护与保养1. 部门应定期对办公设备、家具等物资进行检修、保养，确保物资处于良好使用状态。
2. 物资维护保养人员要掌握维修技术，严格按照维护保养计划执行，保证物资寿命。
3. 发现物资存在问题或损坏时，应及时报告上级部门，由专业维修人员及时处理。
第六章物资清点盘点1. 公司定期对各部门的物资进行清点、盘点，确保物资账实相符。
2. 盘点时，应由专人负责，逐项核对，同时记录盘点结果。
3. 如有遗漏或差错，应及时纠正并报告上级部门。
第七章物资报废处理1. 物资报废需经过公司相关部门批准，由专人进行处理。
2. 报废物资应及时清点、清理，分类处理，做到资源合理利用。
3. 物资报废处理记录需详细，确保报废过程合规。
第八章物资使用监督1. 公司领导应加强对公司物资使用情况的监督，定期检查各部门使用情况。
2. 对物资使用存在问题的部门和个人，公司应及时进行纠正，防止再次发生。
第九章物资使用管理制度的完善与调整1. 公司应不断完善物资使用管理制度，根据实际情况进行调整。
新公司物资管理制度内容
新公司物资管理制度内容开始物资管理的核心目标在于确保企业物资供应的稳定性和成本的合理性，同时减少浪费，提高物资使用效率。
基于此，我们构建了以下制度内容：一、物资采购管理物资采购是物资管理的起始点，需要严格遵守预算内控制度，并实行集中采购原则。
所有物资需求应提前进行申报审批，未经批准不得擅自购买。
采购过程中，应至少选择三家供应商进行比价，保证价格透明公正。
二、物资入库验收物资到货后，必须经过严格的验收程序。
验收人员应对照采购单和合同，核对物资数量、规格及质量，并做好记录。
合格的物资方可入库，不合格的需及时反馈给供应商并处理退换货事宜。
三、库存管理库存管理要做到账物相符，定期盘点是必不可少的环节。
通过盘点，可以及时发现盘盈盘亏情况，并进行调整。
同时，应采用先进先出的库存管理方法，避免物资过期造成的损失。
四、物资分发与使用物资分发需根据实际工作需要进行，非必需物资应严格控制发放。
使用部门领用物资时，应填写领料单，并明确用途和数量。
对于高价值或易损耗物资，还应建立跟踪机制，确保物资使用的合理性和经济性。
五、废旧物资处理对于报废、闲置的物资，应设立专门流程进行处理。
可回收再利用的物资要积极寻找途径进行处置，无法利用的要按照环保要求妥善处理，确保不对环境造成影响。
六、信息化管理现代物资管理离不开信息技术的支持。
建立物资管理信息系统，实现物资采购、入库、出库、库存等各环节的电子化管理，不仅可以提高工作效率，还能有效防止人为错误和管理漏洞。
七、培训与监督对物资管理人员进行定期培训，提升其业务能力和责任意识。
同时，建立健全的监督检查机制，对物资管理的各个环节进行不定期的审查，确保制度的执行力。
物资管理办法
物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理，完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程，降低物料消耗成本，根据公司实际情况，制定本办法。
第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资，包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。
第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资，工程物资就是指基建工程项目中得采购物资，工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。
第四条按照物资就是否必须入库管理，分为仓存物资与直拨物资。
除了酒店厨房用得食材原料，以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外，其她物资均为仓存物资。
第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门，仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。
第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况，业务部门可以设立二级仓，二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。
第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。
二、联系采购中心询价，填写预估价格及预算金额。
三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。
四、经审批得《物资申购单》一式二联，第一联由申请部门自存，第二联交采购中心购货。
第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资，仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。
每周递交时间为2次，第一次时间为周一下午4：00之前，第二次时间为周四下午4：00之前。
二、仓存物资中得特定物资，申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。
三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购：(一)干货类，申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。
(二)鲜货类，申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。
(三)直拨物资中得其她专用物资，申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。
第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下（含1000元）由部门经理核准；二、单批次请购预算在1000元以上，10000元以下（含10000元），除部门经理签批外，还应由分管副总及总会计师核批；三、单批次请购预算在10000元以上，50000元以下（含50000元），或超出当期请购预算得，除以上签批外，须经总经理审批。
物资供应计划管理办法(5篇)
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
公司物资管理制度2
公司物资管理制度2第一章总则为规范公司的物资管理工作，保障公司的正常运转，提高资源利用效率，制定本制度。
第二章物资管理机构1. 公司设立物资管理部门，负责公司的物资采购、存储、调配和清算等工作。
2. 物资管理部门设立总监一职，由公司高层管理人员任命，负责全面管理物资管理工作。
3. 物资管理部门下设采购、仓库、库房和清算等部门，各部门负责公司的物资管理工作。
第三章物资采购管理1. 物资采购应当遵循公平、公正、公开的原则，准确了解公司需求，进行供应商的招标、报价、比选等工作。
2. 采购人员应当具备专业知识和丰富经验，对供应商进行考察和评估，确保采购的物资质量和价格合理。
3. 采购人员在选择供应商时，应当注重供应商的信誉、资质和售后服务，确保供货及时、质量可靠。
第四章物资存储管理1. 仓库应当定期清点、清理，保持仓库的整洁和安全。
2. 仓库应当按照物资的种类、规格等进行分类存放，制定合理的存储方案，确保物资的存放安全。
3. 仓库应当建立物资档案，对每一批物资进行清点、入库、出库等记录，确保物资的流转可追溯。
第五章物资调配管理1. 物资调配应当根据公司的需求和计划进行，确保物资的合理调配和利用。
2. 调配部门应当建立调配方案，按照规定程序进行物资调度，确保物资的使用安全和有效。
3. 物资调配应当遵守公司的管理制度和规定，严格执行调配程序，确保物资的准确到位。
第六章物资清算管理1. 物资清算应当定期进行，清点库存、计算损耗等情况，制定清算方案，确保物资账面与实际的一致。
2. 清算部门应当建立清算制度，核对清算表格，确保清算的准确性和完整性。
3. 物资清算应当做好账簿和凭证等资料的保存，备查清楚，确保清算的可追溯性和证实性。
第七章物资管理制度的落实1. 物资管理制度应当在全公司推广和落实，制定具体实施方案，建立完善的体系。
2. 物资管理部门应当定期对物资管理制度进行评估和检查，及时发现问题，制定改进措施。
3. 公司高层管理人员应当对物资管理工作进行监督和检查，加强对物资管理部门的支持和指导。
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公司物资管理办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
公司物资管理办法
物资管理工作，是公司生产经营过程中的一个重要环节，加强物资管理，合理地组织采购、供应、使用、保管和节约物资，对于促进企业生产发展，加速资金周转，减低成本，增加效益，具有极其重要的意义。
第一章物资计划编制、审批管理
第一条各单位根据本单位材料的使用情况，必须深入实际，认真核实后申报下月材料计划。
第二条各基层单位要结合本单位本年度的生产任务和成本情况，分版块按类别编制出年度总的《物资采购预算》，上报到企业管理部，以便公司随时掌握其采购额度适时进行宏观调控。
各单位所报材料计划，由各单位材料员根据生产及库存情况统一汇总后，于每月20日前编制出本单位物资采购计划，计划要按照公司统一编制的模版，分版块按类别填写材料采购计划，（计划应包含材料名称，单位、规格型号、数量、询价后确定的材料价格、金额合计及供货商等内容、要包含三方询价明细单、材料采购询价情况汇总等）经本单位领导批准签字后报企管部。
经公司相关部门审核，公司分管领导审批后，分别由金域公司、公司集中或单位分类别组织采购。
第三条如无极特殊情况，逾期报送计划不予补批，以避免计划的随意性。
计划填写不工整、不规范、不清晰而影响生产、工作的，责任由报计划的单位自行承担。
第四条在极特殊情况下（如设备发生故障，造成停产、急需采购备件维修的），经请示公司主管领导同意，可先用电话口头申请采购，但事后要马
上追补采购计划，办理相关手续，到货后应及时通知企业管理部和审计监察部人员到现场进行验收，如未经企业管理部和审计监察室人员验收并在发票及材料明细上签字，采购物资的货款，财务部不予结算。
第五条所报材料计划的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等应齐全准确。
报计划要以实事求是、认真负责的态度核实编制，不得弄虚作假，否则，造成库存积压或未报、漏报影响生产造成损失，由各单位自行负责。
第六条企业管理部于每月20日收齐各单位上报的月份物资采购计划后，要对采购需求计划进行审核汇总，并负责上报公司分管领导进行审批，此项工作要求在一周内完成，每月30日前组织召开采购例会。
第二章物资采购管理
第七条待《月份共采计划》批准后，各基层单位要根据材料的分类及询价情况，在公司采购例会上，与企业管理部、审计监察部等与会人员一起，要认真进行比质比价，比质比价的原则是：不同质量以质量好的为主，同等质量以价格低的为主，谁的产品质量好且价格合理，就选择谁为中标商家，做到公开、公正、公平，实现“阳光”采购。
共同研究确定最终（供货）的厂家或商家。
在确定最终（供货）的厂家或商家原则上，凡是能够从厂家采购的，直接给厂家发询价单，金域公司能够采购且价格合理的，由金域公司负责采购。
尽量减少中间环节。
不能从厂家采购的，可与商家联系，组织采购。
集中采购物资到货信息的反馈由相关业务人员通知用料单位。
第八条单位自采材料采购时，必须按照公司批复的单位采购计划中确定的厂家（商家）报出的单价进行组织。
第三章验收入库、报销管理
第九条完成采购任务，材料到货后，库管员应向承运人或采购人员索要如下原始单据：
①发货清单；
②供货单位发票（如发票未开，发货清单上必须写明规格型号、数量、单价、金额，并盖有供方公章）；
③质量保证书、材质报告单、合格证；
④使用说明书。
第十条基层单位要及时做好材料清点，外观检查，数量检查，质量检查，并整齐摆放待验区，通知公司相关部门予以验收。
外观检查：检查外包装是否完好，检查材料外观是否完好，有无破损、变形、锈蚀等异常现象。
如有包装损坏，外观质量残缺等现象时应及时与供货商联系退、换、赔、补等工作。
数量检查：以合同及月计划单为依据，逐一清点核对，对“错发”或“缺少”部分，应写明编号、品名、实到或缺少数量等，及时与供货商联系退、补工作。
质量检查
①严格按照验收入库程序及订货合同规定的技术性能，技术指标进行验收。
②钢材类应有材质报告单或合格证，否则不予验收。
③化工原料应严格检查生产日期、保质期限、有效成分含量等。
④电缆类应有电缆厂家报告单或合格证。
第十一条负责物资验收人员在验收时要严格依据材料采购计划，对照到货清单确认已到材料确实为所需物资后，依据到货清单的货物名称、规格型号、数量进行验收入库。
第十二条验收时，验收人员要进行查数量、验质量、审价格，做到无计划采购的材料不验收，无明细清单及价格的材料不验收，质次价高的材料不验收。
经现场严格检验、确认无误后，验收人员和监督人员方可在货物明细清单上签字，通过验收，以便日后办理结算手续。
第十三条对涉及技术、安全指标的物资进行验收时，要增加技术部、安全部、设备能源部等相关部门对相关指标进行检验，合格后方可验收。
第十四条物资到库，保管员在判明是本库应保管的物资后，根据有关单据查点登记，存放在待验区妥善保管，尽可能摆放整齐，以备查验，如因特殊情况，未放在待验区的，（如电机、一些加大设备、材料等已投入现场）要由单位经营矿长予以确认，材料未经验收，一律不准上货架或发放使用。
第十五条入库物资验收合格后，应由公司验收、监察人员在发货清单上签字确认后基层库管员及时做好材料入库。
第十六条对于不能一次全部运输到货的材料，如原煤、木材等，将采取随到随验、跟踪验收的办法进行验收。
每到一批货物，采购单位都要及时通知企业管理部和审计监察室人员进行验收，并做好已到货物的登记工作，待所采购的材料全部运输到位后，采购单位、验收部门、监督部门三方再进行对帐，办理入库和结算手续。
第十七条材料与材料发票（含明细）原则上要求必须同时到位，如因特殊情况，供方不能在材料到位时提供材料发票的，单位必须要求供方提供材料
明细，明细要求注明材料名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额等必要信息，票据金额必须封口，并加盖供方公章。
第十八条下列情况应严格把关，否则不得验收入库：
①采购计划未按程序经公司相关部门审核、分管领导批准而采购的物资。
②与合同、计划不相符的物资。
③违反公司规定，没按规定进货渠道采购的物资。
④质量不合格的物资。
第四章物资保管及发放管理
第十九条物资保管期间运用分类管理，重点物资重点管理，一般物资一般管理。
第二十条入库物资应完好无损，要精心维护，细心保养，保证随时使用，禁止无关人员进入库房察看或乱动物资。
第二十一条未经公司领导批准，入库物资不得转借、租赁等。
第二十二条物资领用出库必须开据领料单，经使用单位领导签字，库管员确认领料单规范有效方可发料，无领料单或领料单不规范，库管员不得发放物资材料，否则，对库管员做考核扣分处理。
第二十三条库管员要认真如实按领料单数量发货，不得随意更改领料单，如有发现严肃处理。
第二十四条领料出库后保管员应及时下账，做到库内货账平衡。
第二十五条每月20日前，基层单位要自行核查一次库存物资账面，发现问题及时处理。
第二十六条各单位物资管理，不允许出现账面物资超库存现象，一经发现考核单位主管材料领导、材料员、库管员当月绩效工资的20%。
第二十七条要减少不常用物资储备量，如出现呆滞物资，每年末25日前上报企管部，由公司统一处理。
第五章清仓盘点管理
第二十八条保管员要坚持盘点制度，清仓盘点是：检查物资的账面数字与实际是否相符；检查物资发放有无差错；检查各种物资有无超储、积压、变质；检查安全设施有无损坏等。
第二十九条经常性盘点，由保管员在收发的基础上，对动态的物资进行复查，并与收发记录核对，对各类物资实行间隔随机抽查。
第三十条定期性盘点，按月、季度、年终组织有关人员共同清仓盘点，对各类物资及账目实行全面查点。
第三十一条如发现盘亏盘盈等现象，保管员应查明原因，并通知有关人员填制盘盈、盘亏调整单，经仓库主任签章，主管领导审核，报批准后方可处理。
第三十二条发现库存无动态在两年以上的物资，由保管员查明积存原因，做超储积压造册上报，上报公司相关部门，以便及时处理。
第三十三条盘库后根据实际情况，由材料员做出盘点表，经单位主管领导签字后方可会同、企管部、审计监察部、财务部门做出账面处理。
第三十四条因保管不善造成物资变质和损坏、要查明原因，经技术检验确认不能使用时，应出具证明，保管员填写“物资报废申请单”经仓库主任、单
位领导审核，提请经理批准后报废，对责任者要根据情节给予批评教育或处罚。
第六章废旧闲置物资处理
第三十五条凡是属于废旧物资和闲置物资等，均由企管部、设备能源部会同有关部门报请公司批准后统一组织处理。
第三十六条任何单位和个人无权处理以上物资，经公司领导批准处理的物资收取的现金等，手续由企管部、审计监察部、财务部办理。
第三十七条废旧物资、闲置物资的处理价格由公司领导会同相关部门制定。
第三十八条需要减斤计量的物资，以公司地重衡计量为准来结算。
第三十九条处理以上物资，应报请公司领导批准，相关部门共同参与处理，共同拟定协议，经公司领导审核签订后，由企管部、财务部根据协议办完有关手续后方可放行。