建筑企业物资管理办法
建筑工程物资管理制度
建筑工程物资管理制度一、总则1.1 为了加强建筑工程物资的管理，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现，根据国家有关法律法规和建筑工程管理的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司承担的建筑工程项目的物资采购、储存、分发、使用、维护和管理活动。
1.3 公司应建立健全物资管理制度，完善物资管理组织机构，明确职责，加强物资管理人员的培训和教育，提高物资管理水平和效率。
二、物资采购2.1 工程物资的采购应严格按照工程设计文件、技术规范和合同要求进行，确保物资质量符合工程需要。
2.2 采购部门应根据工程进度计划和物资需求计划，合理安排采购时间，确保物资的及时供应。
2.3 采购部门应建立健全供应商管理制度，对供应商进行评价和选择，确保供应商的资质和能力符合工程需要。
2.4 采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同条款，确保合同的履行。
2.5 采购部门应建立健全采购档案管理制度，对采购文件、合同、验收报告等进行归档管理。
三、物资储存3.1 工程物资应按照性质、规格、用途等因素进行分类储存，确保物资的安全和便于管理。
3.2 储存物资应采取有效的防火、防盗、防潮、防虫蛀、防霉烂等措施，确保物资的完好无损。
3.3 仓库管理人员应定期对储存的物资进行检查、保养，确保物资的使用寿命。
3.4 仓库管理人员应建立健全物资出库管理制度，对出库的物资进行记录，确保物资的流向清晰。
四、物资分发4.1 工程物资的分发应按照工程进度和物资需求计划进行，确保物资的及时供应。
4.2 物资分发部门应建立健全物资分发管理制度，对分发的时间、地点、数量、质量等进行记录，确保物资的合理分配。
4.3 物资分发部门应加强对分发物资的跟踪管理，及时了解工程现场的使用情况，确保物资的合理使用。
五、物资使用5.1 工程物资的使用应严格按照工程设计文件、技术规范和操作规程进行，确保物资的安全和有效利用。
5.2 使用部门应建立健全物资使用管理制度，明确物资使用的责任人和使用要求，确保物资的合理使用。
建设单位工程物资管理制度
建设单位工程物资管理制度一、总则为规范建设单位的工程物资管理工作，提高管理效率，保障工程建设的顺利进行，制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于建设单位在工程建设中的所有工程物资的管理工作。
三、管理目标建设单位工程物资管理制度的目标是：1. 确保工程物资的准确、全面的管理；2. 提高工程物资的利用率和效益；3. 提高工程物资管理的科学化和标准化水平；4. 加强对工程物资的监督和控制，防止浪费和损失。
四、管理原则1. 依法合规：建设单位在管理工程物资过程中必须依法合规，遵循相关法规和政策规定；2. 公开透明：建设单位在工程物资管理中要求公开透明，接受监督；3. 安全保障：建设单位要确保工程物资的安全性，防止出现事故；4. 经济效益：建设单位要在合理范围内追求最佳经济效益，避免浪费。
五、管理制度1. 工程物资采购管理1.1 工程物资采购必须按照相关规定程序进行，准确记录采购过程，确保采购的合法合规性；1.2 工程物资采购需审批，超过一定金额的采购必须经过领导审批；1.3 工程物资采购要选择正规、信誉良好的供应商，签订合同保障双方权益；1.4 工程物资采购要根据工程施工计划和需求进行定量采购，避免过多或过少采购。
2. 工程物资仓储管理2.1 工程物资仓储要求符合相关要求，对存放物资的环境、条件等进行检查，确保物资的安全性；2.2 工程物资的分类、编号、标注等都要进行清晰明了的记录，便于管理和查阅；2.3 工程物资的进出库必须进行登记和审批，避免遗漏或错乱；2.4 定期对仓库进行清理和检查，及时发现问题并解决。
3. 工程物资利用管理3.1 工程物资需根据实际需求进行分配和利用，避免随意挪用或浪费；3.2 已分配的工程物资需按照规定用途进行利用，不得私自挪用或闲置；3.3 对于有损坏或过期的工程物资要及时处理，避免造成损失。
4. 工程物资监督管理4.1 对工程物资的使用情况要进行定期监督，发现问题及时处理；4.2 工程物资管理过程中要及时总结经验教训，不断完善管理制度；4.3 对于违规行为要进行严肃处理，确保纪律性。
建筑公司物资管理制度模版（4篇）
建筑公司物资管理制度模版一、总则为规范建筑公司的物资管理工作，提高物资利用效率、减少物资浪费，制定本物资管理制度。
二、管理机构建筑公司设立物资管理部，负责物资的采购、入库、出库、库存管理和资产盘点等工作。
三、物资采购1. 建筑公司执行统一采购制度，由物资管理部统一负责物资的采购工作。
2. 物资采购需经过预算审核和审批程序后方可进行，采购人员需向物资管理部提供明确的物资需求，并提供合适的供应商。
3. 物资采购应遵守公平、公正、公开、公平竞争的原则，严禁干部职工利用职务之便以及其他不正当手段参与采购行为。
四、物资入库1. 物资入库由物资管理部负责，采购部门将采购的物资、设备清单及相关单据交给物资管理部。
2. 物资管理部负责检查货物数量、质量和规格等，进行入库登记，同时编制物资入库台账，并将库存信息及时更新。
3. 严禁私自调拨物资入库，并应及时向上级报告。
五、物资出库1. 物资出库需经过物资管理部的认定，申请出库的人员需提供合理的出库理由，并填写相关出库单。
2. 物资管理部根据出库理由和库存情况进行审核，并记录出库信息。
3. 物资管理部应建立出库清单和库存流水账，确保物资出入库的信息及时准确。
六、库存管理1. 物资管理部应建立完善的库存管理制度，对库存物资进行分类、编码，并建立库存档案。
2. 物资管理部应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
3. 物资管理部应注意库存物资的保管和安全，定期进行防火、防潮等工作，确保库存物资的完好无损。
七、资产盘点1. 物资管理部应每年定期对公司固定资产进行盘点，确保固定资产的数量和价值与账面相符。
2. 盘点期间，物资管理部应组织人员逐一清点固定资产，并与账面进行核对。
3. 盘点后应制作盘点报告，并进行会签确认。
八、违纪处分1. 对于违反本物资管理制度的行为，物资管理部有权给予相应的处理，包括警告、记过、记大过等处分。
2. 对于严重违反制度的行为，物资管理部有权向上级领导报告，并建议给予相应的纪律处分。
建筑企业物资采购管理办法
建筑企业物资采购管理办法1. 引言建筑企业物资采购是一个重要的管理环节，直接影响到企业日常运营的正常进行。
为了规范物资采购流程，提高采购效率，减少采购成本，本文档制定了建筑企业物资采购管理办法，以确保采购过程的公平、透明和效益。
2. 采购组织2.1 采购部门设置建筑企业应设立专门的采购部门，负责统一管理物资采购事务。
采购部门的职责包括但不限于： - 制定采购策略和计划； - 组织物资供应商的招标和评审； - 协助编制采购合同； - 跟踪物资供应和质量管理。
2.2 采购人员要求采购部门应配备具备专业知识和经验的采购人员。
采购人员应满足以下要求：- 具备基本的物资采购知识和技能； - 熟悉相关法律法规和政策； - 具备谈判和协调的能力； - 具备良好的沟通和协作能力。
3. 采购流程3.1 采购需求确认根据项目计划和施工需要，建筑企业应及时确认物资采购需求，并编制采购计划。
3.2 供应商选择建筑企业应通过招标、竞争性谈判或询价的方式，选择合适的供应商。
采购部门应根据供应商的信誉、资质、价格、交货期等因素进行综合评估和比较，并最终确定供应商。
3.3 采购合同签订采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
采购合同应包括但不限于以下内容： - 采购物资的种类、规格和数量； - 采购价格和支付方式； - 交货时间和地点； - 质量要求和检验标准； - 违约责任和纠纷解决方式。
3.4 物资采购跟踪采购部门应及时跟踪和掌握物资供应进度，并与供应商进行有效的沟通和协调。
在物资到达后，采购部门应组织验收和质量检验，确保物资的质量和完整性。
3.5 采购记录保存采购部门应及时、准确地记录物资采购的相关信息，包括采购计划、供应商选择依据、采购合同、验收记录等。
采购记录应妥善保存，以备将来审计和核查。
4. 采购管理的注意事项4.1 防止腐败现象建筑企业应建立健全的内部控制机制，防止采购中的腐败现象。
采购人员应遵守廉洁行为准则，不得接受供应商的回扣和礼品，不得泄露采购信息。
建筑工程物资采购管理办法
建筑工程物资采购管理办法一、总则（一）为了规范建筑工程项目物资采购工作，保证工程质量，控制工程成本，提高经济效益，特制定本办法。
（二）本办法适用于本公司所有建筑工程项目的物资采购活动。
（三）物资采购应当遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。
二、采购计划管理（一）项目经理部应根据施工图纸、施工进度计划以及施工预算，编制物资采购计划。
（二）物资采购计划应包括物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、预计采购时间等内容。
（三）物资采购计划应经过项目经理、技术负责人、商务经理等相关人员的审核批准。
（四）采购计划应根据工程实际进度和变化情况，及时进行调整和修订。
三、供应商管理（一）建立供应商名录，对供应商进行分类管理。
（二）对供应商进行考察和评估，包括供应商的资质、信誉、产品质量、生产能力、售后服务等方面。
（三）定期对供应商进行评价，对于表现优秀的供应商给予优先合作的机会，对于表现不佳的供应商进行淘汰。
（四）与供应商建立长期稳定的合作关系，通过签订合同等方式明确双方的权利和义务。
四、采购方式（一）公开招标：对于大宗物资采购，应当采用公开招标的方式进行。
（二）邀请招标：对于具有特殊性、只能从有限范围的供应商处采购的物资，可以采用邀请招标的方式。
（三）竞争性谈判：对于技术复杂或者性质特殊、不能确定详细规格或者具体要求的物资，可以采用竞争性谈判的方式。
（四）单一来源采购：对于只能从唯一供应商处采购的物资，可以采用单一来源采购的方式。
（五）询价采购：对于采购的物资规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的，可以采用询价采购的方式。
五、采购合同管理（一）采购合同应当采用书面形式，并按照公司的合同管理规定进行签订和审批。
（二）采购合同应当明确物资的名称、规格、型号、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、运输方式、付款方式、违约责任等内容。
（三）合同签订前，应当对合同条款进行认真审查，确保合同条款的合法性、完整性和有效性。
浅谈建筑施工企业中的物资管理
浅谈建筑施工企业中的物资管理关键信息项：1、物资管理的目标2、物资采购流程3、物资验收标准4、物资存储要求5、物资领用制度6、物资盘点频率7、物资损耗控制措施8、物资管理责任划分11 物资管理的目标建筑施工企业中的物资管理旨在确保施工项目所需物资的及时、准确供应，同时最大程度地降低物资成本，提高物资使用效率，保障施工进度和质量。
物资管理的目标包括但不限于以下几个方面：111 满足施工需求确保在施工过程中，各类物资能够按照施工计划和进度要求及时供应，避免因物资短缺导致的施工延误。
112 控制成本通过合理的采购策略、库存管理和使用监督，降低物资采购成本、存储成本和浪费，提高企业的经济效益。
113 保证质量采购符合国家标准和施工要求的优质物资，确保施工质量不受物资质量问题的影响。
114 优化库存维持合理的物资库存水平，既避免库存积压占用资金，又防止库存不足影响施工。
12 物资采购流程物资采购是物资管理的重要环节，应遵循规范的流程进行操作：121 需求计划编制施工部门根据施工图纸和进度计划，编制物资需求计划，明确物资的种类、规格、数量和需求时间。
122 采购计划制定物资管理部门根据需求计划，结合库存情况，制定采购计划，包括采购方式（招标、询价等）、供应商选择等。
123 供应商选择通过市场调研、资格审查等方式，选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理的供应商。
124 采购合同签订与选定的供应商签订采购合同，明确物资的价格、质量标准、交货时间、付款方式等条款。
125 采购执行按照采购合同的要求，督促供应商按时交货，并做好物资的运输、保险等工作。
13 物资验收标准为确保采购的物资符合质量要求，应制定严格的验收标准：131 外观检查对物资的外观进行检查，包括包装是否完好、标识是否清晰、有无破损变形等。
132 数量核对按照采购合同和发货清单，核对物资的数量是否准确。
133 质量检验对重要物资进行质量检验，如抽样检测、材质分析等，确保其符合国家标准和施工要求。
建筑企业办公用品管理制度
建筑企业办公用品管理制度建筑企业办公用品管理制度「篇一」为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
建筑企业办公用品管理制度「篇二」一、办公用品领用需先写申请，统一由行政部购买。
二、如各分公司负责人遇到特殊情况经总经理批示后自行购买的办公用品，需在三日内报行政部建档备案，如不及时申报的将给予严重过失单处罚。
三、行政部每月统计办公用品的领用情况及申购时结存情况报总经理。
四、各分公司/部领用的拉杆夹每单只可领用一个，档案袋每单只可领用两个。
建筑公司废旧物资管理制度
第一章总则第一条为规范公司废旧物资的管理，提高资源利用效率，降低成本，保护环境，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有废旧物资的收集、整理、处理、回收和再利用等环节。
第三条公司废旧物资管理遵循以下原则：1. 安全环保：确保废旧物资处理过程中不对环境造成污染，对员工健康无害。
2. 节能减排：提高废旧物资回收利用率，减少资源浪费。
3. 合法合规：严格遵守国家法律法规，确保废旧物资处理的合法性和合规性。
4. 经济效益：在确保安全和环保的前提下，追求经济效益最大化。
第二章管理职责第四条公司成立废旧物资管理领导小组，负责制定废旧物资管理制度，监督废旧物资管理工作的实施，协调各部门间的沟通与协作。
第五条各部门应明确废旧物资管理责任人，负责本部门废旧物资的收集、整理和上报工作。
第三章废旧物资的收集与分类第六条废旧物资的收集应遵循以下要求：1. 废旧物资应按照材质、种类、性质进行分类收集，便于后续处理和回收。
2. 各部门应设立废旧物资收集点，由专人负责收集、整理和上报。
3. 废旧物资收集过程中，应确保安全，避免对人员和环境造成伤害。
第七条废旧物资分类标准：1. 有害废弃物：如废电池、废油漆、废油等。
2. 一般固体废弃物：如废纸、废塑料、废金属等。
3. 可回收利用物资：如废钢筋、废木材、废砖块等。
第四章废旧物资的处理与回收第八条废旧物资处理应遵循以下要求：1. 有害废弃物应按照国家规定，委托有资质的专业机构进行处理。
2. 一般固体废弃物应分类堆放，定期清理，避免对环境造成污染。
3. 可回收利用物资应优先考虑回收再利用，降低资源浪费。
第九条废旧物资回收再利用流程：1. 各部门收集的废旧物资，经整理后上报废旧物资管理领导小组。
2. 管理领导小组组织对废旧物资进行评估，确定回收再利用方案。
3. 委托有资质的回收企业进行回收处理，并签订回收合同。
4. 对回收的废旧物资进行再利用，提高资源利用率。
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物资采购管理办法为进一步规范工程物资采购管理工作，促进公司物资管理走向规范化、精细化、程序化,同时也为控制项目成本支出,提高工程项目整体效益。
结合目前公司项目管理的实际情况，依据“统一领导，分级管理”原则，制定本办法。
1 、管理办法编制目的及适用范围：确保物资从计划、采购、保管、耗用到余料处理、材料款支付的全过程处于受控状态。
该管理办法适用于公司所有项目部及自有施工队工程物资的采购管理。
2、相关部门及人员的职责2.1、公司总经理：审批大宗材料采购计划及采购最高限价，审批采购合同及材料款支付申请表。
2.2、公司综合管理部和工程部：负责所属各项目的物资采购工作的监督、检查；参与材料采购招标与合同评审，指导项目部零星材料采购和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。
2.3、公司财务部：审核项目部提供的材料采购资金计划；根据公司“资金平衡计划”和领导审批的材料款支付申请表意见，按公司规定的财务制度支付材料款。
2.4、公司成本部：负责审核项目部材料采购计划表，负责审核材料款支付申请表。
2.5、项目部1）项目经理：项目部材料控制的第一责任人。
全面负责本项目的物资采购工作，按物资采购管理办法的要求做好材料计划、材料采购、材料使用、废旧物资处理等的审批及上报；组织大宗材料的采购招标；负责合同洽谈、评审、签订工作；审核工程项目各类材料结算表及材料款支付申请表。
2）项目总工程师（技术负责人）：为项目物资采购工作提供技术指导和监督，负责组织项目部编制项目物资需用总计划，按规定做好材料计划审核工作。
3）项目技术部（预算员或施工员）：参与编制项目物资总需用计划，按实际进度编制材料需用计划、配合材料员办理领料手续。
4）项目物资部（材料员）：负责材料供方的调查评价，收集供方资料，按规定做好拟采购材料的询价及供货方评价；材料采购、物资进场和验收、不合格物资处理等各项工作。
5）项目质检员（或安全员）：按规定主持物资验收工作，坚持三验制（质量、数量及资料），做到进场材料手续完备，严格把好收料验收关。
6）项目试验室（资料员或取样员）：负责物资取样、送检等试验方面的工作，收集及保存物资质量证明材料等工作，确认进场材料的质量，对不合格材料提出处理意见。
7）项目保管员：负责仓库帐物管理，做好材料入库验收、登记、保管、发放工作；确保现场料具物、账相符。
做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。
3、采购物资的分类：3.1、按采购物资的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。
1）、A类材料，属关键重要性材料。
主要包括：钢材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、防水及保温材料、墙地砖、电线、电缆、大型设备等。
2）、B类材料, 属一般性材料。
主要包括：砼外加剂、石材、涂料、电器开关、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。
3）、C类材料，属次要辅助性材料。
主要包括：五金化工、日用杂品、工具、低值易耗品（切割片、螺丝、铁钉等）。
3.2、按材料数量分为大宗材料和零星材料两类。
1）、大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。
2）、零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括部分B类材料和C类材料。
4、物资采购控制指标4.1、成本控制部编制物资需用总计划控制表（即单位工程材料分析表），作为整个项目材料消耗的控制依据，控制性物资需用总计划应在项目开工前7日内提出，具体规定为：1）、由公司成本控制部根据施工图纸及施工方案做材料分析，编制项目物资采购控制指标（即各种建筑材料总需用量）2）、编制依据：（1）图纸或设计变更等；（2）工程量清单；（3）施工组织设计及施工方案3）、材料汇总表编制的内容：所需物资的材料名称、技术参数、规格型号、数量等。
4）、材料汇总表编制的要求：按层按部位，分类别分别列项。
5）、材料汇总表由成本部经理审核、工程部经理审批。
批复通过后下发工程部、综合管理部严格执行，财务部留底备案。
5、项目物资采购流程5.1、项目部编制材料采购申请表项目部技术负责人和施工员根据现场实际施工进度及时编制近期材料需用计划,与材料员及仓库保管员结合,在统计物资库存后编制《材料采购申请表》（实际需用7日前编制）,编制完成签字后递交项目经理。
经项目经理审核后递交公司成本管理部，成本部于3日内审核完毕。
经成本部主管人员批准后可以开始组织采购（大宗物资须综合管理部审批）。
《材料采购申请表》编制要求：应根据施工进度计划，实际施工进度和现场库存结合市场供应情况编制，以防止实际需求与采购计划脱节，造成施工中材料积压或停工待料现象。
如因施工进度变化、设计变更等特殊情况需要调整材料采购计划或对于确实急需且未列入《月度物资采购计划》的物资，项目部可随时填写《物资紧急采购计划》并及时上报成本部和综合管理部审批。
若出现实际采购量超出物资控制指标，由项目部（施工员、技术负责人、材料员）编写分析报告，项目经理审核后报公司成本部，经成本部签字确认，报公司工程部（综合管理部）和总经理决定处理方案。
5.2、材料供应商的选定及价格的确定材料的采购形式有以下两种：（1）、大宗材料实行公司集中采购或项目部招标（邀标）采购和固定厂商长期报价采购。
项目部采购计划得到批准后，即可组织采购材料的招标工作。
具体流程为：进行市场调查（调查应包括：营业执照、产品认证、产品加工制造能力、检验能力、技术力量、履约能力、售后服务、经营业绩等）选择合格的材料供应商（三家以上）通过招（邀）标方式确定候选供应商（采用招标、询价比较、协调等方式确定材料供应商）。
招标确定供应商时参与人员做到公司和项目（两个以上部门）且不得少于3人共同参与，对不同供应商所提供的报价文件（产品质量、技术参数、价格（是否含税）、付款条件、售后服务）进行认真分析比较，并将最后选定此供应商的理由做记录，以备查用。
对于金额较大或重要物资采购，应对生产厂家进行实地考察，充分了解对方的资信程度，供货能力和现货品质。
（2）、零星材料项目部可采用及时询价，上报审批后自行采购。
具体程序为：项目部接到成本部审批后的采购申请表后，根据采购单对采购材料数量、质量和技术参数的要求，向不同的供应商（必须精选三家以上的供应商）进行询价。
（内容包括价格、质量指标、售后服务、折扣和付款条件及交货时间；营业执照复印件，资质证明，报价单汇总表等证明文件，均需加盖供应商公章并留底备查）对于供应商的报价资料进行整理后，材料员应深入分析，拟订议价方式后与供应商议价。
材料员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后编制材料调研情况表，经项目经理审核后，进行采购。
其中单项材料总采购金额在5000元以上的实行采购询价审批制，材料员在对物资市场进行充分调查之后，编制材料调研情况表，由项目经理递交材料调研报告到公司成本部（综合管理部）批准后方可实施采购。
5.3、采购合同管理大宗物资采购由项目经理牵头，会同成本部、综合管理部或工程部与供应商进行商务谈判，确定最终采购价格及合同其它约定,并在协商一致的情况下签订采购合同。
采购合同应包含以下基本条款：（1）、材料供应商名称（或姓名）、资料（或证件）、地址（或住所）及联系方式；（2）、合同标的物的名称、数量和质量（货物的规格、型号、计量单位、数量件数以及质量标准、技术参数）；（3）、价款及支付方式（货物单价、暂定总价和结算方法、支付方式）；（4）、履约期限、地点和方式及双方的权利义务；（5）、违约责任及争议解决方法；（6）、其他约定（明确验货标准，验收程序和运输及卸车责任、保修期限及不合格品和剩余物资退换货约定等）。
所有物资采购合同必须由公司各部门会签后才可盖章生效。
合同签订后，一份留项目部（项目采购人员按合同组织采购材料），一份交综合管理部（工程部），一份交财务部（财务部根据采购合同及采购计划安排采购资金）。
6、物资进场及使用管理设置材料实物账：建立计量、验收；入库、出库；盘点、对账制度，账、物必须相符。
库存限量管理：对于工程用料，应按照工程进度、预算用量、市场供应情况等因素确定适度库存量，保证施工正常进行。
6.1、材料进场验收：1）材料进场时，必须根据材料计划、订货合同及合同约定条款和经双方确认封存的样品由材料员组织质检员和库管进行质量和数量验收，并要求厂家提供产品合格证书及质检报告，认真核对物资的规格、型号、数量、标识，检查物资的外观质量和运输损耗情况，质检员对进场材料进行质量检验，并由资料员登记物资台帐。
各项技术指标符合要求后，才能入库和投入使用。
未验证或经验证确认为不合格的物资不得用在工程上。
2）按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。
随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖厂家（销售商）公章，内容满足施工要求和管理需要。
物资点收后方可办理材料验收单，并据以登记材料台帐。
材料验收单上至少要由2名验收人签字。
材料员、库管员人数不足时，项目经理指定有关人员协助验收。
随货技术资料交资料室保存。
6.2、材料入库物资经检验合格，可办理入库手续，填写入库单。
库管员以收料单作为进帐凭证，验收合格后在入库单上填写实收记录，如有差异必须附有验收记录一并登帐。
入库单一式三份。
6.3、材料领用1）严格按领料单发放材料。
材料发放应如实填写出库单，禁止多出、少出或按领导意图出帐，当月支出必须当月出帐，禁止提前或拖后出帐。
严格实行限额领料单制度，严禁一次摊销。
对超计划用料应有书面分析，说明合理原因并报经理部领导批准后，方可发料。
坚持无领料单、无去向不发料，超计划、无计划不发料。
2）材料领用要办理材料出库手续，填写领料单应规范、完整。
发料单据应明确领用单位、料单编号、材料品种、数量，现领现签，不得拖后集中至月底补签。
3）施工员负责对材料的使用进行严格管理, 按照施工图纸、施工流程、施工工艺进行施工, 负责监督指导工人用料，确保用料准确并杜绝违章操作带来的材料浪费。
6.4、材料保管：按材料品种设立材料台帐，必须有出入库材料的品名、规格型号、数量、单价、使用部位、领用人、结存数，并做到日清周结，每周盘点，帐实相符。
7、材料财务管理7.1、采购物资付款方式分为：（1）预付部分款项；（2）货到付款；（3）货到后分期付款。
7.2、采购物资付款流程1）采取预付款方式的采购物资，由材料员凭《采购合同》和《材料采购申请表》，填写《借款单》，经财务审核，总经理批准后办理预付款手续。
2）采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到工地入库后，由材料人员凭审批过的《采购合同》及《采购物资计划表》和《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经成本部、财务部（大宗物资还需综合管理部与工程部 )审核，总经理批准后办理报销付款手续。