公司物资计划管理规定
商业公司物资管理制度
商业公司物资管理制度物资管理作为企业供应链管理的核心部分，其重要性不言而喻。
良好的物资管理制度应当涵盖物资采购、入库、存储、出库、使用以及报废等各个环节，确保物资流动的合理性和高效性。
以下是一份商业公司物资管理制度的基本框架：一、物资采购管理1. 采购计划：根据企业生产经营需要，结合库存情况，制定科学合理的采购计划。
2. 供应商选择：通过市场调研，选择性价比高、信誉好的供应商，建立长期合作关系。
3. 采购审批：所有采购行为必须经过相关部门审核，并由授权人员批准。
二、物资入库管理1. 验收程序：物资到货后，应进行严格的质量检验和数量核对。
2. 入库登记：合格的物资应及时办理入库手续，详细记录物资信息。
三、物资存储管理1. 存储环境：确保物资存放环境干燥、清洁、安全，防止物资损坏。
2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。
四、物资出库管理1. 出库审批：物资出库需有明确的用途和接收部门，经过审批后方可办理。
2. 出库记录：出库物资应详细记录使用部门、使用人、使用时间等信息。
五、物资使用管理1. 使用监督：监督物资使用情况，避免浪费和私自挪用。
2. 使用效率：定期评估物资使用效率，优化物资配置和使用流程。
六、物资报废管理1. 报废标准：明确物资报废的标准和条件，合理处理废旧物资。
2. 报废程序：报废物资应经过鉴定，按照公司规定程序进行处理。
七、信息管理与报告1. 信息系统：建立物资管理信息系统，实现物资信息的实时更新和共享。
2. 管理报告：定期编制物资管理报告，向管理层提供决策支持。
八、持续改进1. 制度评审：定期对物资管理制度进行评审，确保其适应性和有效性。
2. 改进措施：根据评审结果和管理报告，不断优化物资管理流程。
物资管理制度
物资管理制度XXX物资管理办法目录：一、总则二、物资管理部门工作职责三、物资计划管理制度四、物资采购管理制度五、仓库管理工作规范六、仓库管理制度七、废旧物资管理制度一、总则为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。
物资管理的目的是在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。
物资管理工作的基本任务是按照供应好、周转快、消耗低、费用省的原则，适时、适量、适价地组织物资采购与供应，满足生产的需要。
在物资管理工作中，要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。
二、物资管理部门工作职责1.建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。
2.负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。
3.负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。
4.负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。
5.负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。
6.负责检查监物料搬运、贮存及使用工作，掌握物料的消耗、库存情况。
三、物资计划管理制度物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。
1.物资总备料计划由行政后勤部提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由行政后勤部控制发料。
2.各部门（中心）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报行政后勤部。
逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其分责人责任。
3.各部门（中心）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。
XX煤矿公司物资采购计划管理制度
XX煤矿公司物资采购计划管理制度
1、供应科对全矿物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。
2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性与协调性。
3、矿内各单位编报物资申请计划，务必在每月20日前编制完毕，并交有关科室审核签字。
各业务科室务必在23日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于25日之前汇编上报供应部，统管物资与分管物资分开申报，同时上报分管部分资金申请计划。
4、在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位要紧负责人50元，并因此而造成影响生产由本队负责。
5、各单位所需配件计划，务必提早一个月申报，同时要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或者全面的技术参数。
6、特殊物资务必提早2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。
7、各单位所需非标件，在上报计划的同时务必持齐图纸。
8、特殊情况下务必追加计划时按《xxx公司材料管理办法》中规定程序办理。
9、为保护计划的严肃、准确性，供应科根据计划组织货源，
造成超储积压的，给予申请单位处以价值20~30%罚款，罚要紧领导50~100元。
10、计划管理是物资供应管理的首要环节，矿各部门务必严格把关，认真编报。
公司物质管理制度
公司物质管理制度第一章总则为规范公司物质管理工作，提高资源利用效率，降低成本，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二章组织机构一、公司物质管理部门是公司的专门机构，负责统一领导和管理公司的物质管理工作，负责制定物质管理制度、规范物资采购、仓储和库存管理工作。
二、公司各部门应配合公司物质管理部门的工作，按照公司的规定和要求履行物资管理职责。
第三章物资采购一、公司物资采购应根据公司生产经营需要和规划进行，采取统一招标、询价等方式，确保采购品质和价格合理。
二、所有采购物资应经过审批和备案，并签订合同或协议，保证合作双方的权益。
三、采购部门应做好供应商的管理和评估工作，保证供应商的服务质量和信誉。
第四章仓储管理一、公司应建立完善的仓储管理制度，规范仓库管理流程，保证物资的安全、完整和清洁。
二、对进出仓库的物资应进行登记、分类存放和标识，便于查找和统计。
三、定期进行库存盘点，确保库存的准确性和及时性。
第五章物资使用一、公司应根据生产计划和订单需求，合理规划物资使用计划，避免过量购买和浪费。
二、各部门应按照使用要求，妥善保管和维护物资，延长物资的使用寿命。
三、对于过期、损坏等无法使用的物资，应及时报废或处理，以避免对公司造成损失。
第六章资源流转一、公司应推行物资资源共享和再利用，实现资源的最大化利用效益。
二、建立物资资源流转管理制度，规范和激励员工参与资源共享和再利用行为。
三、加强对资源流转过程的监督和管理，保证资源的合法合规使用。
第七章监督检查一、公司物质管理部门应定期对公司的物质管理工作进行检查和验收，发现问题及时跟进和整改。
二、对于重要物资的采购、仓储和使用环节应加强监管，避免因管理不善导致的损失和事故。
第八章处罚措施一、对于违反公司物质管理制度和规定的行为，应按照公司规定进行处理，包括批评教育、警告、罚款等处罚措施。
二、对于严重违规行为，应按照公司纪律规定进行严肃处理，包括停职、调岗、开除等处理措施。
公司规范物资管理制度范文
公司规范物资管理制度范文一、总则为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性与准确性，提高物资使用效率，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有涉及物资采购、存储、分发及使用的部门和员工。
二、物资分类公司的物资根据其特性和使用情况分为原材料、辅助材料、办公用品、设备及备件等类别。
各类物资的管理应遵循不同的标准和流程，确保管理的针对性与有效性。
三、采购管理1. 需求计划：各部门应根据生产经营需要，提前编制物资需求计划，并提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，确保物资质量，并通过谈判获取最优价格。
3. 采购执行：依据审批后的采购计划进行购买，并对采购过程进行记录，以便追溯和评估。
四、库存管理1. 入库验收：收到物资后，仓库管理人员应对物资数量和质量进行检验，确保与采购订单相符。
2. 存储保管：物资应按类别分区存放，并定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
3. 出库发放：物资出库需有相应单据支持，严格执行先进先出原则，保证物资流转的合理性。
五、使用与维护1. 物资使用：员工使用物资时需遵守相关规定，合理使用，防止浪费。
2. 维护保养：对于设备类物资，应制定详细的维护保养计划，并按时执行，延长使用寿命。
六、报废与处置对于损坏或不再适用的物资，应进行报废处理。
相关部门需对拟报废物资进行评估，并提出处理建议，经批准后执行。
七、监督与考核建立物资管理考核机制，定期对物资管理工作进行监督检查，并根据考核结果进行奖惩。
八、附则本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释。
如有变更，按公司相关流程修订。
结语：。
公司物料管理规定（5篇）
公司物料管理规定为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。
一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。
执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。
2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。
二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。
入库后要及时登记保管帐。
2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。
入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。
3、入库材料物资要进行分类管理。
4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。
5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。
验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。
6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。
三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。
2、领料人必须在出库单上签字。
四、物资调拨1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。
2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。
五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。
对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。
六、材料盘点1、实行一月一盘点制度。
盘点人要两人以上。
2、年中、终要实行大的盘点。
盘点表要存档。
3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。
七、本规定自____年____月____日起执行。
公司物料管理规定（2）1. 目的公司物料管理制度的目的是为了确保公司物料的合理使用、安全保管和及时补充，以维护公司的正常运营和高效运作。
2. 适用范围本规定适用于所有公司部门和员工，包括公司内的所有物料，如办公用品、设备、原材料等。
物资供应计划管理办法(5篇)
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
公司物资管理制度2
公司物资管理制度2第一章总则为规范公司的物资管理工作，保障公司的正常运转，提高资源利用效率，制定本制度。
第二章物资管理机构1. 公司设立物资管理部门，负责公司的物资采购、存储、调配和清算等工作。
2. 物资管理部门设立总监一职，由公司高层管理人员任命，负责全面管理物资管理工作。
3. 物资管理部门下设采购、仓库、库房和清算等部门，各部门负责公司的物资管理工作。
第三章物资采购管理1. 物资采购应当遵循公平、公正、公开的原则，准确了解公司需求，进行供应商的招标、报价、比选等工作。
2. 采购人员应当具备专业知识和丰富经验，对供应商进行考察和评估，确保采购的物资质量和价格合理。
3. 采购人员在选择供应商时，应当注重供应商的信誉、资质和售后服务，确保供货及时、质量可靠。
第四章物资存储管理1. 仓库应当定期清点、清理，保持仓库的整洁和安全。
2. 仓库应当按照物资的种类、规格等进行分类存放，制定合理的存储方案，确保物资的存放安全。
3. 仓库应当建立物资档案，对每一批物资进行清点、入库、出库等记录，确保物资的流转可追溯。
第五章物资调配管理1. 物资调配应当根据公司的需求和计划进行，确保物资的合理调配和利用。
2. 调配部门应当建立调配方案，按照规定程序进行物资调度，确保物资的使用安全和有效。
3. 物资调配应当遵守公司的管理制度和规定，严格执行调配程序，确保物资的准确到位。
第六章物资清算管理1. 物资清算应当定期进行，清点库存、计算损耗等情况，制定清算方案，确保物资账面与实际的一致。
2. 清算部门应当建立清算制度，核对清算表格，确保清算的准确性和完整性。
3. 物资清算应当做好账簿和凭证等资料的保存，备查清楚，确保清算的可追溯性和证实性。
第七章物资管理制度的落实1. 物资管理制度应当在全公司推广和落实，制定具体实施方案，建立完善的体系。
2. 物资管理部门应当定期对物资管理制度进行评估和检查，及时发现问题，制定改进措施。
3. 公司高层管理人员应当对物资管理工作进行监督和检查，加强对物资管理部门的支持和指导。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司物资计划管理规定第一章总则第一条为进一步加强物资计划管理，保证物资供应，降低采购成本，防止产生新的物资积压。
根据《中国石化物资供应管理规定》、《内部控制手册》和《公司物资供应管理制度》，制定本规定。
第二条物资计划包括需求计划和采购计划。
第三条物资需求计划是物资使用单位（部门）根据公司下达的生产经营计划、检维修计划和固定资产投资项目计划提出的物资需求申请。
第四条物资采购计划是物资供应部门根据公司管理部门审核的需求计划，经平衡利库后编制的采购计划。
第二章管理职责第五条生产物资需求计划及相应变更由物资使用单位（部门）提报，生产部负责审核。
第六条重要生产物料需求计划及相应变更由物资使用单位（部门）提报，经营计划部负责审核。
第七条检维修物资需求计划及相应变更由物资使用单位（部门）提报，设备动力部负责审核。
第八条项目物资需求计划管理职责如下：（一）设备动力部负责审核装置区域内3000万元以下项目物资采购要素，下达各物资需用部门提报的装置区域内3000万元以下项目、固定资产零购和更新的物资月度需求计划。
（二）工程部负责审核3000万元以上固定资产投资项目及装置区域外3000万元以下项目所需物资采购要素，下达3000万元以上固定资产投资项目及装置区域外3000万元以下项目所需物资月度需求计划。
（三）物资供应公司根据投资部转发的中国石化发展计划部下达的投资项目批复，负责办理国内外采购物资的集中分交，其中进口物资经总部国产化办公室批准后办理进口手续。
第九条物资供应公司依据生产部、经营计划部、设备动力部及工程部审核的物资需求计划，按储备定额、实际消耗、使用情况、现有库存及采购周期等因素，进行综合平衡，编制物资采购计划及采购资金TR预算，上报公司主管领导审批。
第十条物资供应公司按照批准后的采购计划实施采购。
第三章计划编制要求第十一条各类物资计划按中石化发布的《物资统一分类与代码》进行编制。
第十二条生产物资计划包括名称、使用装置、规格型号、成本中心、年度计划批复量、累计消耗量、本月需求量、装置库存、当前库存数、本月合同安排、单价、本月合同金额等要素。
第十三条检维修物资计划包括工单号、工单描述、工单项目、预留号、物料编码、物料描述、工单需求数量、维护工厂、需求日期、专业计划员确认数量、单价、总价等要素。
第十四条项目物资计划包括项目定义描述、WBS元素号、大类编码、物料名称、规格型号、材质、数量、单位、领料需求日期、利润中心等要素。
第十五条大检修物资需求计划上报时间要求：长周期设备、特殊规格的材料须提前6个月上报，通用设备、常规材料须提前3个月上报，并注明具体要求和到货日期。
第十六条为加强对备库、补库计划的审核与管理，专用备件备库计划须经设备动力部主管领导批准。
通用物资补库计划须经物资供应公司主管领导批准。
第十七条项目物资需提前采购时，项目建设单位应及时向投资部提出申请，物资供应公司根据投资部批准下达的《上海石化投资项目提前采购设备确认书》实施采购。
第十八条各类物资计划的提报和编制必须严格按上述规定的内容和要求，做到严肃、准确、及时、规范。
第四章计划变更要求第十九条对于需求计划中编码有误的，物资供应公司通知物资使用单位（部门）更改编码或申请编码。
第二十条对于物资采购要素、采购条件提报不全或产品已淘汰、制造难度大、订货周期不能满足需求等因素，造成采购计划无法执行的，物资供应公司在收到计划的5个工作日内将上述情况反馈给提报部门，提报部门须在2个工作日内回复。
第二十一条因生产经营、检维修计划发生变化，物资使用单位（部门）应及时向相关职能部门提出物资需求计划变更或调整，经相关职能部门审核后及时书面通知物资供应公司调整采购计划。
第二十二条因项目计划发生变化，物资使用单位（部门）应根据设计院出具的变更通知单，及时提出需求变更计划。
第二十三条对于已经执行采购的，依据合同效力做相应处理。
第五章生产物资计划的提报和审批第二十四条生产物资主要是煤炭、化工原辅料、包装材料及与生产相关的油品、试剂等。
第二十五条重要生产物料按经营计划部下达的用料计划，物资供应公司编入生产物资月度采购计划。
第二十六条生产物资计划分月度计划和月度补充计划。
第二十七条生产物资月度计划的提报和审批：1、物资使用单位（部门）每月15日提报次月需求计划（附件一）至生产部。
2、生产部审核需求计划，每月20日报送物资供应公司。
3、物资供应公司每月20～23日按生产部审核后的需求计划，编制月度采购计划。
4、物资供应公司每月25日汇总月度采购计划（见附件二），报公司主管领导审批。
第二十八条生产物资月度补充计划的提报和审批：1、物资使用单位（部门）每月7日提报当月补充需求计划至生产部。
2、生产部审核补充需求计划，每月10日报送物资供应公司。
3、物资供应公司每月10～13日按生产部审核后的补充需求计划，编制月度补充采购计划。
4、物资供应公司每月15日汇总月度补充采购计划，报公司主管领导审批。
第二十九条物资供应公司按批准后的生产物资月度采购计划、月度补充采购计划实施采购。
第六章检维修物资计划的提报和审批第三十条检维修物资计划包括各物资使用单位（部门）从ERP系统提报的经设备动力部审核的PM工单物资计划；各物资使用单位（部门）提报经设备动力部审核的专用备件备库物资（包括进口备件）计划；物资供应公司通用物资补库物资计划。
第三十一条检维修物资月度计划一：1、ERP系统每月1～14日下达的工单物资计划。
2、设备动力部每月19日审核的专用备件备库物资（包括进口备件）计划。
3、物资供应公司每月25日编制的通用物资补库计划。
第三十二条检维修物资月度计划二：1、ERP系统每月15日～月底下达的工单物资计划。
2、设备动力部每月9日审核的专用备件备库物资计划。
3、物资供应公司每月15日编制的通用物资补库计划。
第三十三条工单物资月度计划一、月度计划二的提报和审批：1、SP01工单物资月度计划一、计划二的提报1物资使用单位（部门）每日下达SP01工单物资需求。
2物资供应公司每日按SP01工单物资需求，平衡利库。
3物资供应公司每月22日导出1～14日SP01工单物资月度采购计划一。
4物资供应公司每月12日导出15日～月底SP01工单物资月度采购计划二。
2、SPO2～SPO6工单物资月度计划一的提报（见附件五）：1物资使用单位（部门）每月1～14日下达工单物资需求计划。
2设备动力部每月19日完成工单物资需求计划审核。
3物资使用单位（部门）每月20～21日完成工单重审重批。
4物资供应公司每月22～24日按1～14日下达的工单物资需求计划，完成工单物资需求计划平衡利库，编制采购计划。
3、SPO2～SPO6工单物资月度计划二的提报：1物资使用单位（部门）每月15日～月底下达工单物资需求计划。
2设备动力部每月9日完成工单物资需求计划审核。
3物资使用单位（部门）每月10～11日完成工单重审重批。
4物资供应公司每月12～14日按15日～月底下达的工单物资需求计划,完成工单物资需求计划平衡利库，编制采购计划。
第三十四条专用备件备库物资月度计划一、月度计划二的提报和审批：1、专用备件（包括进口备件）备库物资月度需求计划一提报：1物资使用单位（部门）每月15日提报备库需求计划至设备动力部。
2设备动力部审核备库需求计划，每月19日报送需求计划至物资供应公司。
3物资供应公司每月20～24日完成专用备件备库物资月度需求计划的平衡。
4物资供应公司每月26日前完成专用备件备库物资采购计划的编制。
2、专用备件备库物资月度需求计划二提报：1物资使用单位（部门）每月5日提报备库需求计划至设备动力部。
2设备动力部审核备库需求计划，每月9日报送需求计划至物资供应公司。
3物资供应公司每月10～14日完成专用备件备库物资月度需求计划的平衡。
4物资供应公司每月16日完成专用备件备库物资采购计划的编制。
第三十五条物资供应公司通用物资补库月度计划一、月度计划二的提报和审批：1、物资供应公司每月15～24日通过库存管理系统提报通用物资补库计划，编制通用物资补库采购计划一。
2、物资供应公司每月25日～次月14日通过库存管理系统提报通用物资补库计划，编制通用物资补库采购计划二。
第三十六条物资供应公司每月26日汇总检维修物资月度采购计划一（见附件三）报公司主管领导审批；物资供应公司每月16日汇总检维修物资月度采购计划二报公司主管领导审批。
第三十七条物资供应公司按批准后的采购计划，实施采购。
第七章项目物资计划的提报和审批第三十八条物资使用单位（部门）填写《项目物资采购要素审核表》（附件六），报物资供应公司，物资供应公司填写物资编码后返回物资使用单位（部门）。
第三十九条物资使用单位（部门）根据物资供应公司返回的《项目物资采购要素审核表》，填写《项目物资月度需求计划汇总表》（附件七、八），每月15日前报设备动力部、工程部，经设备动力部、工程部批准后每月20日前下达需求计划。
第四十条物资使用单位（部门）和工程部项目组按批准的需求计划在ERP系统中创建预留。
第四十一条物资供应公司根据需求计划，经平衡利库后，每月26日编制项目物资采购计划，报公司主管领导审批。
第八章紧急采购计划的提报和审批第四十二条生产物资紧急采购必须由各单位主管经理签字确认，经相关职能部门批准后交物资供应公司执行。
第四十三条检维修物资需紧急采购时，由物资使用单位（部门）提出紧急采购申请，填写《紧急采购计划单》（见附件四）。
第四十四条检维修物资紧急采购金额10万元以下（包括10万元），必须由各单位主管经理签字确认，交物资供应公司执行。
第四十五条检维修物资紧急采购金额10万元以上，必须由各单位主管经理签字确认，经设备动力部批准后交物资供应公司执行。
第四十六条物资供应公司及时落实采购，采购完成后物资使用单位（部门）3个工作日内补办计划及相关手续。
第四十七条需申请编码的物资，采购完成后物资使用单位（部门）3个工作日内完成申请编码程序，编码完成后3个工作日内补办计划及相关手续。
第九章考核和评价第四十八条为确保物资计划的严肃性，物资使用单位（部门）必须按上报的需求计划及时申领。
物资供应公司必须严格按采购计划执行，不得出现无计划采购。
第四十九条需求计划的准确率由物资供应部会同相关职能部门对物资使用单位（部门）进行考核和评价。
需求计划评价办法：%100×−=当期到期预留数当期到期未完成预留数当期到期预留数确率生产检维修物资计划准%100×=量下达的项目物资预留总量完成的项目物资预留总项目物资计划准确率紧急采购率=紧急采购项数/当期采购总项数×100%第五十条生产、检维修物资采购计划的准确率由物资供应部根据采购订单完成情况进行考核和评价。
采购计划考核办法：%100×−=当期到期订单数当期到期订单末完成数当期到期订单数采购计划准确率第十章附则第五十一条本规定由物资供应部负责解释。