公司物品管理制度1.doc
公司日常物品管理制度
公司日常物品管理制度公司日常物品管理制度的核心在于规范流程，明确责任。
需要设立专责的管理部门，如行政部或后勤部，负责物品的采购、分发、保管和维护工作。
这个部门将作为物品管理的中枢，协调各部门的需求与供应，确保物品的合理流动。
制度中应详细列出物品分类。
通常，公司的物品可以分为办公用品、清洁用品、安全设备、电子设备等几大类。
每一类物品都应有明确的领用标准和使用说明。
例如，办公用品包括笔、纸、文件夹等，其领用应根据工作需要和个人使用量进行控制；电子设备如电脑、打印机等，则需要定期维护和更新。
物品的采购应当遵循性价比原则，选择质量可靠、价格合理的产品。
采购过程中，应有至少两名员工参与，以保证采购的透明性和公正性。
对于大额采购，还需要通过招标等方式，确保公司利益不受损害。
在日常管理中，物品的分发应当有记录，每位员工领取物品时需签字确认，以便日后核对和管理。
同时，应定期对物品进行盘点，检查物品的使用情况和存量，及时补充不足，处理过剩。
安全设备的管理尤为重要，它关系到员工的人身安全和公司的资产安全。
因此，安全设备如消防器材、监控设备等应定期检查，确保其功能正常。
同时，对于这些设备的使用方法和注意事项，应定期对员工进行培训，提高员工的安全意识和应急能力。
对于废弃物品的处理，制度中也应有所规定。
废旧物品应分类回收，尽量做到资源再利用。
对于不能使用的电子设备等，应按照国家相关规定进行处理，避免对环境造成污染。
物品管理制度的执行效果需要定期评估。
通过收集员工反馈、分析物品使用数据等方式，不断优化管理制度，提高管理效率。
同时，对于遵守制度的员工和部门，应给予表扬和奖励，激励大家共同维护良好的物品管理秩序。
公司公共物品管理制度范文
公司公共物品管理制度范文一、目的与原则本公司制定公共物品管理制度的主要目的是为了明确物品的使用规范，保障物品的安全与完好，提高物品使用效率，节约成本。
本制度遵循公平、公正、透明的原则，确保每一位员工都能合理、高效地使用公共物品。
二、适用范围本制度适用于公司内所有公共物品的管理，包括但不限于办公用品、电子设备、家具、图书资料等。
所有在职员工都应遵守本制度的规定。
三、管理职责1. 综合管理部负责公共物品的采购、分发、维护和报废工作。
2. 财务部负责监督公共物品的登记、盘点和费用核算。
3. 各部门主管负责本部门公共物品的日常管理和监督。
四、物品分类与采购1. 公共物品分为消耗品类和固定资产类。
2. 消耗品由综合管理部根据需求定期采购，固定资产的采购需经过相关部门申请并得到管理层批准。
五、领用与归还1. 员工领用公共物品时需填写领用单，注明领用物品的名称、数量及用途。
2. 临时使用的物品，使用完毕后应及时归还。
3. 长期使用的固定资产，如离职或调岗，员工应将物品移交给综合管理部。
六、使用与维护1. 员工应合理使用公共物品，避免浪费和损坏。
2. 对于故意损坏或因不当使用导致物品损坏的情况，责任人应承担相应的赔偿责任。
3. 综合管理部应定期对公共物品进行检查和维护，确保其良好状态。
七、报废与更换1. 损坏无法修复或达到报废标准的物品，应由综合管理部进行登记并妥善处理。
2. 需要更换新物品时，应按照采购流程进行。
八、监督与考核1. 综合管理部和财务部应定期对公共物品进行盘点，核对物品数量和状态。
2. 违反管理制度的行为将根据情节轻重进行警告或处罚。
3. 对于节约使用公共物品、积极参与管理的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。
公司的物品管理制度
公司的物品管理制度一、目的和原则为规范本公司物品管理，确保物品的安全、合理配置和有效使用，特制定本制度。
本制度以合理性、经济性、安全性和责任制为基本原则，旨在通过标准化流程，达到物资管理的高效和有序。
二、物品分类及采购公司物品根据用途和性质分为固定资产、低值易耗品、办公用品等类别。
各类物品的采购需经过需求部门申请、财务审核、管理层批准的流程。
采购过程中应注重性价比，优先选择性价比高、服务好的供应商。
三、物品验收与入库物品到货后，由仓库管理人员负责验收，核对物品数量、规格型号与采购订单是否一致，检查物品质量是否符合要求。
验收合格后，应及时办理入库手续，录入库存管理系统，并妥善保管。
四、存储与保管所有物品应按照分类存放于指定区域，易燃易爆等特殊物品应单独存放并明确标识。
仓库环境要保持干燥、清洁、通风，并定期进行盘点，确保账物相符。
五、领用与发放物品领用需遵循“先入先出”的原则，领用人员需填写领用单，经部门负责人审批后方可领取。
对于高价值或特殊物品，领用人员还需提供详细的使用计划和归还期限。
六、维护与报废对于需要定期维护的物品，使用部门应制定维护保养计划，并按时执行。
损坏或无法修复的物品，应由使用部门提出报废申请，经专业评估后按程序处理。
七、盘点与报表每季度至少进行一次全面盘点，对物品的数量、状态和使用情况进行核查，发现问题及时处理。
同时，仓库管理人员应定期向财务部门和管理层提供库存报表，以便及时掌握物品管理情况。
八、责任与考核明确物品管理的责任人，包括采购、验收、保管、领用等各个环节的责任人。
定期对物品管理工作进行考核，对管理不善导致的损失进行追责。
九、附则本制度自发布之日起实施，由行政部门负责解释，如有变更，按照公司相关程序修订。
结语：。
办公室物品的管理制度范文（2篇）
办公室物品的管理制度范文办公室物品管理制度第一章总则第一条为了规范办公室物品的使用和管理，确保物品的安全、有效利用，特制定本办公室物品管理制度。
第二条本制度适用于本单位内部办公室所有物品的使用和管理。
第三条本单位办公室应当建立健全物品管理机制，提高物品管理的规范性和效率。
第四条本单位办公室应加强对本制度的宣传和培训，使全体员工熟悉本制度的内容和要求。
第五条借助先进的信息化技术，本单位办公室应建立物品管理系统，实现物品使用和管理的信息化。
第二章办公室物品的购置和使用第六条办公室物品的购置应按照预算和采购程序进行，确保合理、节约、透明。
第七条办公室物品的使用应符合办公具体工作需要，严禁擅自将办公物品私用于个人或他用。
第八条办公室物品的归还应及时、完整，不得损坏、丢失。
第九条办公室物品应妥善保管，不得随意更换、调动、处置。
第十条办公室物品的维护保养应定期检查、清洁，确保正常使用。
第十一条办公室物品的分配和使用应科学合理，确保公平、公正。
第三章办公室物品的管理和监督第十二条本单位办公室应设立物品管理部门，负责物品的购置、分配、使用、保管和维修等工作。
第十三条物品管理部门应制定物品管理制度和工作程序，确保物品管理的规范性和协调性。
第十四条物品管理部门应对办公室物品进行分类、编码管理，建立物品档案，方便查询和统计。
第十五条物品管理部门应定期组织办公室物品的清查和盘点，发现问题及时处理。
第十六条物品管理部门应制定物品报废和淘汰的管理规定，及时处理报废和淘汰的办公室物品。
第十七条物品管理部门应加强对办公室物品的保管和使用情况的监督，发现问题及时纠正。
第四章员工责任和权益第十八条本单位办公室物品的使用人应认真履行物品管理职责，严格遵守本制度的各项规定。
第十九条本单位办公室物品的使用人应妥善保管物品，严禁私用、挪用、毁损、丢失。
第二十条本单位办公室物品的使用人应及时归还借用的物品，不得拖延或超期。
第二十一条本单位办公室物品的使用人应定期维护和保养物品，确保正常使用。
公司物品保管管理制度
公司物品保管管理制度一、总则1. 目的：确立物品管理的基本原则和方法，保证公司财产安全、完整、合理利用。
2. 范围：适用于公司所有固定资产、办公耗材、产品样品等各类物品的管理。
3. 责任：明确物品管理的责任人，包括采购、存储、分发、使用及报废处理等各个环节。
二、物品分类与编号1. 物品应按类别进行划分，如办公设备、办公用品、清洁用品等。
2. 每类物品应有统一的编号规则，便于管理和查询。
三、物品采购1. 采购需求由各部门提出，经过审批后由指定人员执行。
2. 采购过程应公开透明，确保物品质量和价格合理。
四、物品入库1. 新购物品需进行验收，确认数量、质量无误后方可入库。
2. 入库物品应详细记录，包括物品名称、规格、数量、供应商信息等。
五、物品领用1. 领用物品需填写领用单，注明领用人、领用日期、用途等信息。
2. 易耗品如纸张、笔等应实行定期发放制度，避免浪费。
六、物品使用与维护1. 使用人应妥善使用物品，对于耐用物品要定期维护保养。
2. 发现物品损坏应及时报修，不得私自丢弃或擅自处理。
七、物品盘点1. 定期进行物品盘点，核对实际库存与账面记录是否一致。
2. 盘点结果应记录并分析，对异常情况要及时查明原因并处理。
八、物品报废1. 对于损坏无法修复或过时无用的物品，应按规定程序报废。
2. 报废物品应从库存中清除，并在财务账目中做相应处理。
九、安全管理1. 对于特殊物品如化学品、易燃易爆品等，应严格遵守安全管理规定。
2. 定期检查安全设施，确保存储环境安全无隐患。
十、附则1. 本制度自发布之日起实施，由行政部门负责解释。
2. 对于违反管理制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚。
公司物品管理制度(二篇)
公司物品管理制度是指对公司所有的物品进行管理的一套制度和规定。
以下是一个常见的公司物品管理制度的内容：1. 财产登记：公司应对所有的财产进行登记，包括固定资产和易失物品。
对于固定资产，要登记物品的名称、型号、购置日期、价值等信息。
易失物品如电脑、手机等，要登记物品名称、序列号等信息。
2. 资产保管：公司应设立专门的资产保管人员，负责统一管理公司的物品。
资产保管人员要对物品进行定期盘点和清查，确保物品的完好无损和数量准确。
3. 使用规定：公司应制定使用物品的规定，明确物品的使用范围和条件。
员工在使用公司物品时，必须遵守相关规定，妥善保管物品，避免损坏或丢失。
4. 借用程序：如果员工需要借用公司物品，公司应规定借用程序，并要求员工填写借用申请表，包括借用物品的名称、借用期限等信息。
借用物品应在规定期限内归还。
5. 报废处理：对于已经过期或损坏无法修复的物品，公司应制定相应的报废处理程序。
报废物品应进行清理并销毁，确保不会被他人误用。
6. 盗窃和遗失：如果公司物品发生盗窃或遗失，员工应立即向公司报告，并配合公司进行调查。
公司应采取相应的安全措施，加强物品的保护和监控。
7. 违规处罚：对于违反公司物品管理制度的行为，公司应采取相应的处罚措施，如警告、罚款、停职等，以维护公司物品的正常管理秩序。
以上是一个常见的公司物品管理制度的内容，不同公司根据实际情况和需求，可能会有所调整和补充。
公司物品管理制度（二）为保证本公司办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本制度。
办公用品包括：公司办公桌椅、文件柜、电脑、可移动磁盘、电话机、传真机、打印机、复印机、多媒体器材、摄影摄像器材、车辆、部门专用器材和员工日常工作所需的办公文具、耗材及公司为部门购置的书籍、杂志和报刊等。
办公用品的管理：公司公共办公用品由综合管理部统一管理和维护(办公室协管办公耗材)。
一、办公用品的领用：1、部门指定专人负责办公用品领用，须至综合管理部填写“办公用品领用登记”。
公司物品设备管理制度
公司物品设备管理制度一、目的与原则制度的核心目的在于确保公司物品设备的合理配置、妥善保管及有效使用，防止资源浪费，并确保资产安全。
所有员工必须遵循“谁使用、谁负责”的原则，对所管理或使用的物品设备承担相应的保管和使用责任。
二、物品设备分类与登记根据物品设备的性质和用途，将其分为办公用品、电子设备、办公家具、专业设备等类别。
每类物品设备均应建立详细的登记台账，包括采购时间、价格、数量、型号、存放地点、使用人等信息。
由专人负责定期更新和维护这些信息，确保数据的准确性和完整性。
三、采购与验收采购部门应根据实际需求和预算进行采购计划的制定，经过相关部门审核批准后方可执行。
物品设备到货后，由指定人员负责验收工作，确保质量和数量符合采购要求。
不合格的物品应及时退回供应商，并做好记录。
四、分发与使用物品设备的分发应当公平合理，优先考虑工作需要。
使用人领取物品设备时，需签字确认并承担相应的保管责任。
在使用过程中，应遵守操作规程，不得私自改动或转借他人使用。
五、维护与报废对于电子设备等需要定期维护的物品，公司将制定维护计划，并由专人负责执行。
如遇故障，应及时报修，不得擅自拆卸修理。
对于损坏或技术落后无法满足工作需求的物品设备，经过评估后可申请报废，报废流程应严格遵守公司的相关规定。
六、盘点与报告公司将定期进行物品设备的盘点工作，以核实登记台账的准确性，并及时发现问题。
盘点结果应形成报告，由负责人审阅并存档备查。
任何异常情况都应及时上报管理层，并采取相应措施处理。
七、违规处理对于违反管理制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、赔偿损失等。
严重违规行为可能涉及法律责任，公司将依法追究。
八、附则本制度自发布之日起生效，由行政部门负责解释和修订。
所有员工都应认真学习和遵守本制度，共同维护公司资产的安全和完整。
公司办公物品购买管理制度
第一章总则第一条为规范公司办公物品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司办公秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及全体员工在购买办公物品时的行为规范。
第三条公司办公物品采购应遵循公开、公平、公正、节约的原则，确保采购物品的质量、性能和价格。
第二章采购范围与分类第四条公司办公物品采购范围包括但不限于以下类别：（一）办公用品：如纸张、笔墨、打印耗材、文件夹、便签等。
（二）办公设备：如电脑、打印机、复印机、传真机、投影仪等。
（三）办公家具：如办公桌、椅子、文件柜、书架等。
（四）办公环境改善用品：如绿植、清洁用品、消防器材等。
（五）其他与办公相关的物品。
第五条办公物品按采购金额分为以下类别：（一）一般物品：采购金额在1000元以下的。
（二）大额物品：采购金额在1000元（含）以上的。
第三章采购流程第六条采购申请（一）各部门根据实际需求，填写《办公物品采购申请单》，经部门负责人审批后提交至采购管理部门。
（二）采购管理部门对采购申请进行审核，确认采购需求后，将《办公物品采购申请单》报送至财务部门。
第七条采购审批（一）财务部门对采购申请进行审批，确认采购预算。
（二）采购管理部门根据审批结果，选择合适的供应商。
第八条采购执行（一）采购管理部门与供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交货时间等条款。
（二）供应商按照合同约定，按时将物品送达公司。
第九条采购验收（一）采购管理部门组织验收，对采购物品的质量、数量、性能等进行检查。
（二）验收合格后，填写《办公物品验收单》，并由验收人员、采购人员、供应商代表签字确认。
第十条采购结算（一）财务部门根据采购合同、验收单等凭证，办理结算手续。
（二）供应商在收到结算款项后，提供发票。
第四章监督与考核第十一条公司设立采购监督管理小组，负责监督采购工作的执行情况。
第十二条采购监督管理小组对采购过程中的违规行为进行查处，并对相关责任人进行追责。
第十三条公司对采购部门及采购人员进行绩效考核，考核内容包括采购效率、采购成本、供应商满意度等。
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公司物品管理制度1三强广告公司物品管理制度一、仓库管理制度1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。
8、此规定从即日起执行。
二、物品入仓制度1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。
并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。
6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
三、物品领用制度1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。
其他部门在无单领用时；虽经各部门主管同意方可。
3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。
4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。
5、领用物品时；除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。
四、工具管理制度1. 各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。
2. 所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。
3. 所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。
要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。
4. 所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。
5. 专业工具未经培训不得随意使用。
6. 较大型的专业工具应随用随借，当日归还。
7. 新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。
8. 所有工具实行丢失赔偿的原则。
9. 借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚;时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。
填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。
10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。
11、仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。
12、员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。
13、此制度适用于中南花园各部门。
五、物品盘点制度1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。
2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。
每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。
3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。
4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。
六、物品申购制度1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。
2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。
3、各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。
在填写时要写清楚；物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。
4、各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。
5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。
6、日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。
日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。
七、物品采购制度1、物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。
2、月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。
临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。
3、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。
4、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。
5、购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。
6、购买的物品必须开具有效发票，特别情况的；例如；水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。
7、管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备用金，并由经理报公司总经理批准。
8、若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。
费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。
9、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。
以上物品管理制度从批准之日起实施！公司物品领用管理规章制度1 篇一：公司物品领用管理规章制度公司物品领用管理规章制度<div style=padding:10px 5px 0px 20px;margin:10px 0px 0px -15px; 物品领用管理1.规章制度公司办公用品2.领用管理规章制度公司办公用品3.领用规章管理制度、物品领用管理规章制度1、目的：为更好的控制办公、日常用品的使用，规范公司办公、日常用品的发放、领用和管1理工作，制定本管理制度、范围：本公司全体员工2、内容33.1 物品类别办公文具：包括纸、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透明胶、3.1.1双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、日期印、证件套、证件小夹子、等公司出资购买的办公用品。
日常用品：园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣服、垃圾3.1.2桶、小铁铲等物品。
领用原则3.2领用办公文具领用必须要课长级以上或专用指定人，应在《领用登记表》上填写好领3.2.1取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，方可发放物品。
实行以旧换新原则。
即：领用人必须凭已写完的笔芯和本子来领取，且要在领用登记3.2.2表上签名确认领取的物品、数量。
本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
公司对于节俭3.2.3成效突出的部门或员工，将予以通报表扬。
急需领用物品者，其《物资领用单》由行政部经理或总经理签字，并用单据注明，方3.2.4可领用。
宿舍日常用品的领取务必要宿舍固定负责人来领取，应在《领用登记表》上填写好领3.2.5取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，宿舍管理员方可个月，未到期限，不可更换）3发放（拖把、扫帚的使用期限为及时报行政部备补，遗失或被盗者，凡属人为损坏、则以旧换新；物品属自然磨损者，3.2.6并按原价赔偿。
领（借）用制度3.3办公用品使用坚持“厉行节约，反对浪费”的原则，必须登记后方可领用或借用，一3.3.1般不得私自任意拿用。
领用各类易耗品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧3.3.2换新。
领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记3.3.3，并由本人签字确认元以上的，需填写“物资领、借用单”300凡领、借用物品价格在3.3.4借用。
，自领日期开始，超时未还的，办公室个月（根据物品而定）3借用物资的使用期限为3.3.5元。
20有责任督促归还，仍旧未归还的，自督促当日起，赞助每天借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿3.3.6 、附则4新进人员到职时向行政部领用办公用品；人员离职时，必须向行政部办理归还手续，未4.1行政部许可的，其他部门不得为其办理离职手续。
办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。
4.2全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。
严格控制不必要的消耗和损4.3坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。
，盘点库存后，拟出日盘点库存物品（截止不可在领用办公、日常用品）25行政部每月4.4下月采购清单，交行政部经理签字审批，在由财务部审核后，才能继续领用。
各部门、车间4.5负责人应督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。
行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
本制度由人力行政中心负责解释与完善，总经理批准后生效审批：、公司办公用品领用管理规章制度2按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
一、办公用品发放管理责任部门办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。
做到办公用品发放统一管理，统一配发。
严控指标，厉行节约。
二、办公用品本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。
办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机（针）等；易损配件包含：墨盒、硒鼓、盘、鼠标u等；办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。
三、办公用品领用标准办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。
（一）个人所需用品、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔、圆珠笔（芯）、个人所需用品包括：签字笔（芯）1、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手记本、双面胶、透明胶、胶水（胶棒）套等。
、个人所需用品的领用标准2各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。
各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新；对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。