岗位 风险识别表
场所、活动
设备、物料
危害因素
可能导致的后果（或环境影响）
时态
状态
现有控制措施（或处理现状与排向）
评价
风险
分级
L
S
R（M）
1
输气管线沿线
天然气集输管线泄露
1.空气污染
2.火灾事故
3.人员伤亡
现在
正常
1.操作工严格按照各项规程进行操作，加强培训、提高应急反应能力、沉着处理各种紧急状况；
2.严格巡回检查制度，及时消除跑冒滴漏现象；
7、违反交通规则驾驶。
8、客货混装。
9、夜晚搬迁。
预防措施：
1、使用额定载荷大于起吊物的标准绳索进行吊装，先行试吊平衡再起吊；吊装前检查绳索，合格方可使用。
2、将物件用铁丝捆绑牢固，才能上路；
3、严禁吊物下站人、严禁在吊车旋转范围内站人；
4、严禁在动、静物体间站人；
5、吊车必须垫牢所有千斤；
6、必须认真观察绷绳、电缆所在位置，禁止在高压线下起吊作业；
6、吊臂碰挂绷绳、电缆；
7、交通事故造成人车伤害。
8、客货混装挤伤。
9、夜晚搬迁，由于视线不清风险陡增！
综合
评估（影响程度）
人
员
高
财
产
中
环
境
名
誉
高
原因分析：
1、绳索不合规格要求；绳索断丝超标。
2、物件打摽不牢。
3、人员疏忽进入吊物下。
4、人员未撤至安全范围。5、千斤下地面松软。6、未仔细观察绷绳、电缆位置。
7、司机要照章驾驶，避免交通事故。
8、严禁客货混装。
9、避免夜晚搬迁。必须搬迁时必须要有足够照明，要有专人勘查道路、桥涵、线缆、狭小路段空间。要有专车带路。关键路段要下车指挥。
应急措施：
有人员受伤现场包扎后，立即送医院抢救
保存部门：安全环保科保存期：3年
危 害 因 素 清 单
编号：JDYT/HSE-CX01-01部门/单位: 评价人： 审核人：日期：
3.做好管线阴极防护；
4.做好防腐除锈工作。
2
5
10
中度
保存部门：相关部门、单位保存期限：二年
L：事故事件发生的可能性。S：评估后果的严重性。R：评价结果。R＝L*S。
风险识别评估表
编号：单位：**队顺序号：
岗位：**岗姓名：张三填表时间：2014.6.20
风险预想（风险名称）
吊装设备，搬迁过程中的事故
风
险
危
害
1、吊装时绳套断脱，物体掉下砸人
2、物件固定不牢，掉落砸人
3、吊物下站人被压、砸
4、吊车起重臂下站人或旋转范围内站人
5、吊车千斤未垫牢，吊车一侧液压支腿下沉或侧翻；
风险识别表
……
……
……
……
……
财务风险
……
……
……
市场风险
……
……
……
运营风险
……
……
……
法律风险
……
……
……
其他风险
如果上述风险列举中没有而实际存在的对应类别风险，请针对该风险的识别情况进行描述。
产业政策调控风险
由于国家产业政策对行业的调控，比如在土地政策、金融（货币）政策、税收政策等方面出台新的管理办法和规定，影响行业发展的风险。
政府关系管理风险
国内政府关系管理风险
企业未研究政府在能源、电力、建筑等方面的工作思路，或者未有效编织企业自身的全国性政府关系网，导致企业业务活动开展受到影响。
境外政府关系风险
填表人：时间：
Байду номын сангаас风险识别表
记录代号：
部门/单位：使 用 号：
一级风险名称
二级风险名称
三级风险名称
风险描述
是否面临该风险
风险产生原因
风险产生影响
担任管理角色
主管
岗位
战略风险
宏观经济风险
宏观环境形势风险
企业不能适时地监测并跟进迅速变化的外部环境，包括国内外宏观经济政策、经济运行情况、行业状况、国家产业政策等，导致企业在未来的经营发展中处于不利地位。
岗位廉政风险识别防控表
岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日责岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表年5月20日部门（单位）名称：计划财务处 2019岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。
常见岗位风险识别卡
1、发生着火爆炸后，首先紧急撤离，最大限度的转移易燃易爆品到安全地点.防止二次爆炸发生，在安全的条件下采取灭火措施，同时向车间领导汇报，启动应急预案
2、发生触电或电灼伤,立即切断电源或使人体脱离危险源，进行现场急救后，送医院继续救治
3、发生烫伤,应立即用大量清洁冷水冲洗,然后送往医院进行处理
一、维修工岗位风险识别卡
风险提示
1、使用电动、气动修理工具产生的机械伤害。2、起重作业时的起重伤害。3、调试发动时产生的设备机械伤害。4、触电。5、火灾。
应急处置
1、发生机械伤害，立即使伤者脱离伤害源，进行应急包扎后送往附近医院救治.
2、人员触电后，立即关断相关电源或使伤者脱离电源，然后对伤者进行救护，严重时送往附近医院救治.
3、修车工作地点需使用易燃品时，应先检查周围是否有明火或其它火灾隐患。
4、严禁在发动机运转时,进入车下检查底盘或从事拆装作业。
5、使用带电设备、机具、电钻、手砂轮、风搬手、喷灯要执行有关操作规程，做到人离断电、火源熄。
6、油桶、油箱加盖密封。
7、进行动火做业要做好监护，附近不能有易燃易爆品。
8、工作做完毕打扫好工作场地.
程序与步骤
检查
和
准备
1、检查工用具是否齐全合格
2、穿戴劳保用品。
操作
1、检查设备是否按停运、运转、备用、检修进行挂牌
2、检查配电盘各种刀闸、空气开关是否分合到位
3、检查各种自动化仪表的指示灯是否有异常指示.
4、检查电压表的电压是否在380±5%之间，三相电压是否稳定
5、检查电流表的电流是否在要求范围内
3、设备烧损或电气火灾。检查配电设备时,如果各种电器元件接触部位有氧化腐蚀现象,立即断电检查，以防烧损设备或发生电气火灾
岗位廉政风险识别一览表综合表解析
廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。
廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。
廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。
廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。
廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。
廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。
廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字： 主管领导签字：填表日期： 年 月 日 备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。
廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字： 主管领导签字：填表日期： 年 月 日 备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。
廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字： 填表日期： 年 月 日 备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。
廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字： 填表日期： 年 月 日 备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。
廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字： 填表日期： 年 月 日 备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。
廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字： 填表日期： 年 月 日 备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。
廉政风险识别、防控一览表（个人）
廉政风险识别、防控一览表（个人）
风险等级： 一级
宋军明
职务
党组书记、局长
岗位
全面负责系统工作
1、主持市局全面工作，对系统建设发展、目标管理和党风廉政建设负总责；2、完善落实科学决策机制，主持召开党组会、局 长办公会、局务会、集体研究重大工作和事项，进行科学民主决策；3、负责系统队伍建设，采取措施提高队伍素质；4、加强 制度建设，推进依法行政，保证政令畅通，提高工作效率；5、主持制定和部署系统长期规划和年度工作，检查督促年度工作落 实；6、完成市委、市政府和省局交办的其他工作。
防控措施要点
1、加强学习，不断提高思想理论水平和业务能力，增强工作的主动性和预见性，提高研究问题、解决问题的能力。2、认真履 行“一岗双责”，加强对反腐倡廉的领导，带头执行廉洁自律的各项规定。3、深入基层调研，主动为决策提供依据。4、对分管 工作加强督促检查，对于突发事件，要在第一时间深入现场，解决 实际问题。5、严格执行问责追究制。6、严格执行党风廉政 各项制度规定，主动接受监督，做到廉洁从政。7、执行市局《重大事项热点工作纪检监察同步跟踪监督制度》。
填表日期：
姓名 岗位职责 廉政职责
风险点
廉政风险识别、防控一览表（个人）
张金川
职务
纪检组长
岗位
分管全局各项工作监督
风险等级： 一级 监督
负责落实党风廉政建设责任制工作责任
1、在履行行政审批和行政执法职责或分管工作中玩 忽职守，出现重大失误或没有及时处 理，造成不良后果。 2 、工作作风不扎 实，影响重大决策或失职渎职。3、利用职务之便谋取私利 4、利用职权干预行政许可和行政执法。
防控措施要点
1、加强学习，不断提高思想理论水平和业务能力，增强工作的主动性和预见性，提高研究问题、解决问题的能力。2、认真履 行“一岗双责”，加强对反腐倡廉的领导，带头执行廉洁自律的各项规定。3、深入基层调研，主动为决策提供依据。4、对分管 工作加强督促检查，对于突发事件，要在第一时间深入现场，解决 实际问题。5、严格执行问责追究制。6、严格执行党风廉政 各项制度规定，主动接受监督，做到廉洁从政。7、执行市局《重大事项热点工作纪检监察同步跟踪监督制度》。
岗位 风险识别表常用
岗位风险识别表(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）
风险识别评估表编号：单位：**队顺序号：
岗位：**岗姓名：张三填表时间：
保存部门：安全环保科保存期：3年
危害因素清单
保存部门：相关部门、单位保存期限：二年
L：事故事件发生的可能性。
S：评估后果的严重性。
R：评价结果。
R＝L*S。
（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
风险与机遇识别表年份：2021年
编制人：核准：。
9大岗位安全风险识别卡
备注
1、手和身体不能靠近转动的机件，不准用手刹住转动的卡盘
2、不准在开车时安装刀具；改变主轴转速，应先停车；除车床上装有运转中自动测量装置外，均应停车测量工件，并将刀架移动到安全位置。
3、严格按照操作规程操作，正确穿戴劳保用品。
5、高空焊接时，应搭好架子或系好安全带，必须由身体健康者操作。
6、工作完毕，必须关闭电焊机，断开电源，检查清理现场，灭绝火种，然后才可以离开。
备注
1、严禁在带压力的窗口或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。
2、焊钳、电焊线应经常检查、保养，发现有损坏应及时修好或更换，焊接过程发现短路现象应先关好焊机，再寻找短路原因，防止焊机烧坏。
3、设备烧损或电气火灾。检查配电设备时，如果各种电器元件接触部位有氧化腐蚀现象，立即断电检查，以防烧损设备或发生电气火灾
应急处置
1、发生触电，立即切断电源或使人体脱离带电体，进行现场急救；同时向上汇报，送医院继续救治
2、发生电灼伤，停止操作，远离带电体，断开电源，将伤者送医院救治
2、发生电气火灾后，首先设法及时切断电源，然后进行扑救；如果不能及时切断电源，可用二氧化碳、干粉灭火器灭火，并及时拨打火警电话119。
3、穿戴好劳动保护用品，防护手套，护目镜，戴好安全帽。必须持证上岗。高空作业要戴好安全带。敲焊渣、磨砂轮戴好防护眼镜。仰面焊接应扣紧衣领，扎紧袖口。
4、焊接预热件时，应有石棉布或挂板等隔热措施。
5、多台焊机在一起集中施焊时，焊接平台或焊件必须接地，应有隔光板。
操作
1、焊接时，要根据所焊接的材料选取适当的焊条和焊接电流，强度要求较高或用在经常震动部位的部件要先开坡口再焊接。每焊接一层都要用专用工具敲干净焊渣。焊接结束后必须将焊渣和焊瘤清理干净。
常见岗位风险识别卡
备注
1.野外作业时，必须办理动火报告。
2风险识别卡
风险提示
1.机械伤害：操作不当，锯片伤人
2.其他伤害：物料砸伤身体
3.触电：电器配件老化严重、触电
操作
1.将要切割的割件使切割处悬空，清除表面油污、杂物等。用石笔和钢板尺在割件上面画出切割线
2.起割时，割嘴垂直于割件表面，先用中性焰预热切割点后，再用较高的热焰切割。
3.待预热点呈亮红色时，缓慢开启切割调节阀，割嘴后倾与割件成25-40度角，割嘴与工件表面距离10-15毫米保持不变，割具运行要均匀，速度要均匀。
2、在车床上进行切断工作时，注意切断刀的安装，使刀尖与工件中心等高。工件的切断处应距卡盘近些，以免切断时工件振动，并避免在顶尖上切断。操作时，要均匀进给，即将切断时，必须放慢进给速度，以保证安全。
3、在车床上钻孔前，必须先车平端面。为防止钻头偏斜折断，可先用车刀划一坑或用中心钻钻中心孔作为引导，钻孔时应加冷却液。孔将钻通时，须放慢进给速度，以防钻头折断
四 、电焊工岗位风险识别卡
风险提示
1、火灾、爆炸。场地环境等问题，遇明火后容易发生着火爆炸事故
2、触电或电灼伤。安全防护装置损坏；拉合电源开关未侧身
3、烫伤和电弧灼伤。
4、高处坠落。高空焊接时，架子不稳或未系好安全带
5、物体伤害。切割时留下的焊瘤毛刺未清理干净
6、窒息、中毒。在容器内焊接时，操作人员未佩戴防护用具，容易造成人员窒息与中毒
5、高空焊接时，应搭好架子或系好安全带，必须由身体健康者操作。
6、工作完毕，必须关闭电焊机，断开电源，检查清理现场，灭绝火种，然后才可以离开。
岗位安全风险识别卡
维修工岗位风险识别卡程序与步骤检查1、检查工用具是否齐全合格和准备2、穿戴劳保用品1、检查设备是否按停运、运转、备用、检修进行挂牌2、检查配电盘各种刀闸、空气开关是否分合到位3、检查各种自动化仪表的指示灯是否有异常指示操作4、检查电压表的电压是否在380 ±5%之间,三相电压是否稳定5、检查电流表的电流是否在要求范围内6、检查配电盘上的每一条回路,电器元件,有无变色、打火和异常焦糊味7、收拾工用具,清理现场1、在车床上进行车削外圆面、端面等时,车刀安装在方刀架上,刀尖一般应与车床中央等高.车刀在方刀架上伸出的长度一般应小于2倍刀体高度,垫片要放平整, 片数不能太多〔不超过3片〕,要用两个螺钉来压紧车刀.2、在车床上进行切断工作时,注意切断刀的安装,使刀尖与工件中央等高.工件的切断处应距卡盘近些,以免切断时工件振动,并预防在顶尖上切断.操作时,要均匀进给,即将切断时,必须放慢进给速度,以保证平安.3、在车床上钻孔前,必须先车平端面.为预防钻头偏斜折断,可先用车刀划一坑或用中央钻钻中央孔作为引导,钻孔时应加冷却液.孔将钻通时,须放慢进给速度, 操作以防钻头折断4、车削细长工件时,为保证平安应采用中央架或跟刀架.5、削形状不规那么的工件时,应装平衡块,并试转平衡后再切削.6、用砂布打磨工件外表时,应把刀具移动到平安位置,不要让衣服和手接触工件外表.加工内孔时,不可用手指支持砂布,应用木棍代替,同时速度不宜太快.7、加工结束后应将所有用过的物品擦干净,用专用钩子去除切削,按规定给工、夹、量具涂油防锈.8、将车床大拖板摇到床尾一端,各传动手柄放到空档位置,给各加油部位上好润滑油并关闭总电源开关.1、手和身体不能靠近转动的机件,不准用手刹住转动的卡盘2、不准在开车时安装刀具；改变主轴转速,应先停车；除车床上装有运转中自动备注测量装置外,均应停车测量工件,并将刀架移动到平安位置.3、严格根据操作规程操作,正确穿戴劳保用品.4电焊工岗位风险识别卡6、发现人员窒息、中毒,要立即将其转移到通风良好和有新鲜空气的地方,解开领扣和裤带,注意保暖及采取心肺复苏等急救举措,同时拨打“120〞急救请急救救护,不要忘记通知其它人向车间领导汇报.程序与步骤1、检查工具、设备是否完好,焊机的外壳是否可靠地接地,接线柱是否裸漏.接地线要牢靠平安,不准用脚手架,钢丝缆绳、机床等作接地线2、认真检查工作环境,在操作场地10米内,不应储存油类或其它易燃易爆物品,〔包括有易燃易爆气体管线〕；现场焊接时,周围的易燃物品必须清理干净,不能清理的应做好防护工作,并应备有消防器材.焊接现场周围有辗类、导轨、电器等精检查密物品时,应做好防护工作,预防焊渣飞溅和电弧灼烧,保证平安方可开始工作.和准备-----------------------------------------------------------------------------3、穿戴好劳动保护用品,防护手套,护目镜,戴好平安帽.必须持证上岗.高空作业要戴好平安带.敲焊渣、磨砂轮戴好防护眼镜.仰面焊接应扣紧衣领,扎紧袖口.4、焊接预热件时,应有石棉布或挂板等隔热举措.5、多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,应有隔光板.1、焊接时,要根据所焊接的材料选取适当的焊条和焊接电流,强度要求较高或用在经常震动部位的部件要先开坡口再焊接.每焊接一层都要用专用工具敲干净焊渣.焊接结束后必须将焊渣和焊瘤清理干净.操作2、在设备上施焊时,必须做好贵重物品的防护工作.并做好焊接飞溅物和敲下的焊渣的收集工作.焊接结束取下防护物时,要注意不要让焊渣等杂物掉落在设备内.3、在容器内焊接时,外面必须设人监护,并有良好通风举措,照明电应采取低于36V电源.禁止在已放过油漆或喷涂过塑料的容器内焊接.4、焊接切割密封容器、管子时应先开好放气孔.修补已装过油的容器,应清洗干净,翻开孔盖或放气孔,经平安员检查确认后才能进行焊接或切割.5、高空焊接时,应搭好架子或系好平安带,必须由身体健康者操作.6、工作完毕,必须关闭电焊机,断开电源,检查清理现场,灭绝火种,然后才可以离开.1、严禁在带压力的窗口或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源.2、焊钳、电焊线应经常检查、保养,发现有损坏应及时修好或更换,焊接过程发备注现短路现象应先关好焊机,再寻找短路原因,预防焊机烧坏.3、换焊条时应戴好手套,身体不要靠在铁板或其它导电物件上4、敲渣子时应戴上防护眼镜；移动电焊机位置,须先停机断电6电锯工岗位风险识别卡程序与步骤2、发生触电,立即切断电源或使人体脱离危险源, 进行现场急救并对电灼伤创面,按创伤伤口处理；同时向上汇报,送医院继续救治3、发生着火,首先紧急撤离,在平安的条件下,采取灭火举措,同时向车间主管领导汇报,启动应急预案.程序与步骤1、先检查电源、气源是否断开.如果机器与动力线未切断,禁止检修,检修时在开关处挂“不准合闸〞、“不准开气〞或“正在维修〞的警告牌检查---------------------------------------------------------------------------2、所用工具必须齐备、完好、可靠,才能开始工作.禁止使用有裂纹、带毛刺、和准备手柄松动等不符和平安要求的工具,严格遵守平安操作规程3、检查工作场地是否有油液污水,以防滑倒1、用人力移动机件时,人员要妥善配备.工作时动作要一致,抬轴杆、螺杆、管子和大尺寸物品,要稳起、稳放、稳步前进.搬运机床或吊运大型、重型机件,应严格遵守起重工的平安操作规程操作2、铲刮设备或机床导轨面时,工作底部要垫平稳.3、刮研操作时,被刮研工件必须稳固,不得窜动.4、研合时,手指不准伸向吻合错动面5、机器设备上的平安防护装置未安装好之前,不准试车,不准移交生产1、开动设备、应先检查防护装置、紧固螺钉以及电、油、气等动力开关是否完好,并空载试车检验,方可投入工作.操作时应严格遵守所用设备的平安操作规程备注---------------------------------------------------------------------------2、设备上的电气线路和器件以及电开工具发生故障,应交电工修理,自己不得随意拆卸,不准自己动手敷设线路和安装临时电源.。
个人岗位廉洁风险防控登记表模板
处室名称：填表日期：2022年8月17日
姓名
职务
职权
风险类别
廉政风险点及表现形式
风险等级
防控措施
思想道德风险
放松政治理论学习和世界观改造，行为失范。
中级
加强政治理论学习，树立正确的人生观、世界观和价值观，筑牢思想道德防线。
岗位履责风险
未及时处理来电来文，不正确履行“一岗双责”。
中级
增强工作责任心，不断提高各项工作水平；自觉遵守廉政准则和廉洁自律规定。
业务流程风险
。
中级
规章制度风险
中级
外部环境风险
中级
科室负责人初审意见
年 月 日
分管领导核查意见
年 月 日纪检监察部门审源自意见年 月 日廉政风险防控领导小组意见
年 月 日
填表说明：
1.本表一式二份，一份存档，一份公示。填写内容如有需要，可自行添加行或者另附页。
2.风险等级分为高级、中级、低级三个等级。
3.表格请双面打印。