增值税发票系统升级版与电子发票对接技术方案
财税实务一般纳税人增值税发票系统升级版升级流程-(适用于原使用防伪税控系统的纳税人)
财税实务一般纳税人增值税发票系统升级版升级流程（适用于原使用防伪税控系统的纳税人）【验机流程】1、企业首先到服务单位窗口领取《增值税发票系统升级版升级工作交接单》，填写企业信息后进行开票系统验机。
服务单位技术人员对企业的计算机和专用设备进行检验，验证企业的计算机和专业设备是否正常，当月是否开票，检验通过后对开票系统数据进行备份。
2、如果企业在升级安装当月已经开具了发票并且没有进行征（非征）期抄税，由服务单位技术人员进行抄税将企业当月开具的发票数据抄入IC卡（报税盘），以便随后进行报税处理。
3、验机完成后，根据验机各环节情况填写《增值税发票系统升级版升级工作交接单》，然后将金税卡（盘）、IC卡（报税盘）交给企业进入下一流程。
【报税流程】1、如果是征期升级，则企业持征期抄税后的IC卡（报税盘）到税务机关报税窗口正常报税，成功后报税岗位填写《增值税发票系统升级版升级工作交接单》。
2、如果是非征期升级，则企业持非征期抄税后的IC卡（报税盘）到税务机关报税窗口正常报税，成功后报税岗位填写《增值税发票系统升级版升级工作交接单》。
【发票验旧及退票流程】企业持有退票信息的IC卡（报税盘）、《增值税发票汇总表》及《增值税发票系统升级版升级工作交接单》到税务机关发售窗口进行发票验旧工作，由发售岗位核对电子发票与《增值税发票汇总表》是否相符，对于有剩余发票的执行退票，完成后填写《增值税发票系统升级版升级工作交接单》。
【加载】（该流程只针对原使用金税盘、报税盘的企业）服务单位加载岗对报税盘进行加载，成功后加载岗填写《增值税发票系统升级版升级工作交接单》。
【回收旧设备流程】企业将更换下来的设备交由税务机关统一保存，以便后续统一销毁，税务机关填写《增值税发票系统升级版升级工作交接单》。
【更换发行流程】企业持新旧专用设备及《增值税发票系统升级版升级工作交接单》到发行工作窗口进行更换发行，将更换下来的设备交由税务机关统一保存，以便后续统一销毁，企业发行岗填写《增值税发票系统升级版升级工作交接单》。
增值税发票电子化改革方案公布提高发票管理效率
增值税发票电子化改革方案公布提高发票管理效率增值税发票电子化改革方案公布提高发票管理效率随着科技的不断发展和信息化的推广，传统的纸质发票管理方式已经不能完全适应现代社会发展的需要。
为了提高发票管理的效率和便利性，我国近日公布了增值税发票电子化改革方案。
该方案的实施将彻底改变传统发票的开具、管理和报销方式，为企业和个人带来诸多便利。
一、方案背景增值税是我国主要的一种税收形式，而发票则是纳税人取得税收凭证和享有税收优惠的法定凭证。
传统的纸质发票管理存在着许多问题，如易丢失、取得不便以及管理不便等。
而电子化改革方案的出台，则是为了解决这些问题，提高发票管理的效率和便利性。
二、电子化改革方案的主要内容1.电子化发票的开具：企业和个人可以通过电子方式开具发票，不再需要使用纸质发票。
通过电子化发票的开具，不仅可以避免纸质发票的丢失和损坏，还能节约人力和物力资源。
2.发票信息的存储和管理：电子化发票的开具和传输都需要依赖发票管理系统。
发票管理系统可以对发票信息进行存储、备份和检索，便于管理和查询。
纳税人可以通过该系统随时查看和下载自己的发票。
3.电子发票的合法性和安全性：为了保证电子发票的合法性和安全性，电子发票必须经过加密和数字签名等安全措施。
同时，税务机关也会建立相应的监管体系，对电子发票进行日常监控和抽查核验，确保发票的真实有效。
4.发票的使用和认可：电子发票可以作为合法的凭证，具备与纸质发票相同的效力。
纳税人在报销、购买和退货等环节，可以通过出示电子发票来进行相关操作。
三、方案带来的好处1.提高发票管理的效率：电子化发票大大节约了纸质发票的制作和管理成本，减少了人力资源的投入。
同时，发票管理系统的使用也使得发票信息的查询和管理更加方便快捷。
2.环保节能：电子发票的使用无需纸张，不仅减少了纸张的浪费和排放，还对环境起到了积极的保护作用。
3.便利纳税人：纳税人可以随时通过发票管理系统查看自己的发票信息，方便了报销和审计等操作。
增值税发票管理系统2.0版-电子发票公共服务平台
电子发票综合服务平台 ★结束语★
信息管税目标明 提质增效任务忙 待到年底功成日 点赞在座好儿郎
增值税发票管理系统2.0版
★主要创新★
• 防伪税控、税控系统 整合 • 稽核系统、底账系统
提升 • 增值税发票综合服务平台 • 规范征退税管理流程
规范 • 规范异常扣税凭证管理
增值税发票管理系统2.0版 ★主要创新★
进一步推进系统整合
▲整合防伪税控和货运税控系统 ▲整合稽核系统和底账系统 ▲整合各系统发票全生命周期管理信息
增值税发票管理系统2.0版 &
电子发票公共服务平台
总体情况概述
20200127
增值税发票管理系统2.0版
目录
一、建设背景 二、基本思路 三、主要创新 四、上线安排
增值税发票管理系统2.0版 ★建设背景★
增值税发票管理系统2.0版 ★建设背景★
截至目前，增值税发票管理系统用户已 超过2300万户
电子发票综合服务平台 ★结束语★
发票管理廿五载 防伪税控始启航 扫描认证堵漏洞 稽核比对小尾藏
升级版后全采集 进销不符比对强 发票查验真伪辨 选择确认流程畅
电子发票综合服务平台 ★结束语★
生命周期全采集 二点零版续篇章 系统整合优服务 统一流程风险降
公服平台意义重 便民降费是方向 解除捆绑明规范 电子发票要推广
▲增值税发票扫描查验 ▲海关缴款书纳入选择确认 ▲进项扣税凭证精准比对 ▲入账标识确认
增值税发票管理系统2.0版 ★主要创新★
增值税发票管理系统2.0版 ★上线安排★
8月 陕西 宁波
9月 河北 四川 贵州
其他省份
增值税发票管理系统2.0版 ★上线安排★
增值税发票管理系统2.0版 ★上线安排★
增值税发票系统升级版开具增值税发票操作手册--编码版
使用具有编码功能的增值税发票系统升级版开具增值税发票操作手册（税控盘版）北京市国家税务局2016年3月目录第一章税收分类编码简介和系统新增功能第一节税收分类编码简介第二节系统新增功能一、基础编码设置二、系统参数设置三、报税处理四、发票查询第二章升级软件获取方式和更新方式第一节升级软件获取方式第二节升级软件更新方式一、编码下载二、编码导入第三章税收分类编码设置第一节通用税收分类编码设置一、必须设置项目二、选择设置项目第二节自定义商品编码设置一、自定义商品编码设置方法二、已添加自定义商品的移动第四章原有商品编码的使用第一节增值税类商品编码赋码第二节机动车产品编码赋码第三节货物运输类商品编码赋码第五章显示权限设置第六章开具发票第一节开具正数发票一、使用税收分类编码库开具二、手工开具第二节开具红字发票为加快税收现代化建设，方便纳税人便捷、规范开具增值税发票，加强增值税征收管理，国家税务总局在增值税发票系统升级版中增加了使用商品和服务税收分类与编码（以下简称税收分类编码）开具增值税发票的功能。
现就有关操作问题介绍如下：第一章税收分类编码简介和系统新增功能第一节税收分类编码简介税收分类编码是指税务总局编制的用于开具发票“货物或应税劳务、服务名称”项目时统一使用的分类与编码体系。
税收分类编码包括商品和服务的税收分类和编码两个组成部分。
商品和服务税收分类，包括货物、劳务、服务、无形资产等四大类、4021类商品和服务名称；编码采用19位加自定义编码19+2*n位。
税收分类编码的商品大类由税务总局维护（企业、个人不能自行编辑修改），商品小类可在税收分类编码商品的最底层商品下，由纳税人自行维护。
税收分类编码适用于使用增值税发票系统升级版的纳税人开具的增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票。
第二节系统新增功能使用税收分类编码开具增值税发票后，税控发票开票软件（以下简称开票软件）增加了以下功能：一、基础编码设置基础编码设置中新增加了“商品和服务税收分类编码”模块，商品大类来自税务端，供纳税人开具发票时使用。
增值税发票管理的电子化趋势与实施方案
增值税发票管理的电子化趋势与实施方案随着信息技术的快速发展，电子化已经成为现代社会管理的一种重要趋势。
在税务管理领域，增值税发票的电子化管理也在逐渐推进。
本文将探讨增值税发票管理电子化的趋势，并提出一些实施方案。
一、增值税发票管理电子化的背景在传统的纸质发票管理模式下，发票的制作、领用、打印、分发等环节非常繁琐，容易出现错误。
同时，纸质发票还容易造假、丢失和损毁，给税务管理带来了巨大的挑战。
因此，将增值税发票管理电子化已成为迫切的需求。
二、增值税发票管理电子化的优势1. 提高工作效率：电子化发票管理可以实现自动化处理，减少了传统手工操作的时间和人力成本，提高了工作效率。
2. 提高准确性：电子化管理可以避免手工录入或打印错误，提高发票信息的准确性和可靠性。
3. 便捷查询：电子化系统可以存储大量的发票信息，并提供快速的查询和检索功能，方便企业和税务机关随时查阅。
4. 安全性提升：电子化发票管理可以加强数据的备份和安全控制，防止数据丢失或篡改，保障信息的安全性。
5. 环保节能：电子化管理可以节约纸张、印刷材料和能源消耗，降低对环境的影响。
三、增值税发票管理电子化的实施方案1. 系统建设：建立完善的增值税发票管理电子化系统是实施的基础。
系统应具备发票数据录入、存储、查询和分析的功能，并与税务机关的系统进行数据对接，实现信息共享与交互。
2. 技术支持：选择适合的技术方案进行实施。
包括硬件设备的购置、网络建设、软件开发等方面的技术支持，确保系统的稳定运行和数据的安全性。
3. 法律法规配套：电子化发票管理需要与相关的法律法规相适应，确保操作的合规性和合法性。
政府应及时修订相关法规，明确电子发票的法律地位和使用规范。
4. 信息共享：增值税发票管理电子化系统应与税务机关的系统进行数据共享，实现信息的实时传递和交流，提高税务管理的效率和准确性。
5. 安全控制：建立健全的系统安全机制，包括数据的备份、加密、权限管理等方面的安全控制，保障发票信息的安全不被篡改或泄露。
电子发票系统方案
电子发票系统方案概述随着电子商务的快速发展，越来越多的企业和个人开始使用电子发票来取代传统的纸质发票。
电子发票系统是一种管理和生成电子发票的软件系统，可以提供更高效、更安全、更环保的发票管理和交易体验。
本文将介绍电子发票系统的基本原理、功能需求以及技术实现方案，为企业和个人实施电子发票系统提供指导和参考。
基本原理电子发票系统是基于计算机技术和网络通信的数字化发票管理系统。
它通过将纸质发票的信息转化为电子数据，并使用数字签名等技术手段来确保发票的真实性、完整性和不可篡改性。
电子发票系统的基本原理包括以下几个方面：1.发票信息管理：电子发票系统可以通过数据库管理发票的基本信息，包括发票号码、金额、开票日期等。
2.电子签名：系统使用数字签名技术对发票进行签名，确保发票的真实性和完整性。
数字签名是一种利用公钥密码学实现的技术，可以验证信息的发送者和信息的完整性，对抗伪造和篡改。
3.发票传输和存储：电子发票可以通过互联网进行传输，可以通过邮件、短信等方式发送给客户。
同时，系统需要提供安全的数据存储和备份机制，确保发票信息的长期保存和可靠性。
4.可视化展示：电子发票系统需要支持将电子发票以可视化的方式展示给客户，以方便客户查看、打印和存档。
功能需求电子发票系统需要满足以下几个基本功能需求：1.发票管理：系统能够对发票进行信息的录入、修改、查询和删除等操作，包括发票号码、金额、开票日期等。
2.电子签名：系统需要提供数字签名功能，对发票进行签名并验证签名的合法性。
3.发票传输：系统需要支持将电子发票以安全可靠的方式发送给客户，可以通过邮件、短信等方式进行传输。
4.发票查询：客户可以通过系统查询自己的发票信息，包括发票状态、开票日期等。
5.发票打印：客户可以根据需要将电子发票打印出来，保存为纸质格式。
6.发票存档：系统需要提供安全的数据存储和备份机制，确保发票信息的长期保存和可靠性。
7.发票统计：系统可以对发票数据进行统计和分析，帮助企业了解销售情况和财务状况。
增值税发票系统升级版整体概况_1228
增值税发票系统升级版
涉及七个系统：
税控发票开票软件（金税盘版、税控盘版）
网上统一受理平台
税控税务局端系统（防伪税控和货运税控） 税务数字证书系统 电子底账系统（原稽核系统） 综合征管系统 申报软件
升级改造现有系统，新建全国电子底账库，适应新模式下的增值税发票管理流程，实 现增值税发票数据实时上传、全票面信息采集、申报数据逐条比对、税控数据全国集中。
为增值税纳 税人，面广量大，小微户多，对增值税管理特别是增
值税发票管理提出了挑战；
“两个减负”的需要。单机税控开票、去办税厅抄报、扫
描认证纸质发票的“人来人往”模式，不仅基层税务机关难堪重 负，广大纳税人也反应强烈；
信息技术发展的需要。普通发票实现网络化开票；
增值税发票系统升级版
一 、系统概述
（三）实施意义
税收信息化发展的重要里程碑 为“营改增”税制改革保驾护航 助力便民办税春风行动，切实减轻纳税人办税 负担
增值税发票系统升级版
二、系统组成
（一）总体设计方案
1、整体设计框架
增值税发票系统升级版是在现有增值税发票系统基础上
的一次大规模升级，整体设计框架涉及七个系统的升级完 善，两种税控设备（税控盘版、金税盘版）底层应用的改
增值税发票系统升级版
——系统整体概况
升级版项目组
增值税发票系统升级版
一、系统概述 （一）建设背景 （二）目标任务 （三）实施意义 二、系统组成 （一）总体设计方案 （二）建设内容 （三）关键技术 （四）相关系统介绍
增值税发票系统升级版
一 、系统概述
（一）建设背景
“营改增”税制改革的需要。大量的营业税纳税人将转变
电子发票解决方案
电子发票解决方案1. 简介电子发票是一种用电子方式生成、存储和传递的发票。
与传统纸质发票相比，电子发票具有更高的效率和环保性。
电子发票解决方案是指针对电子发票的整体解决方案，包括发票的生成、存储、传递、验真等环节。
本文将介绍电子发票解决方案的基本原理、实施步骤以及相关技术和标准。
2. 基本原理电子发票解决方案的基本原理是借助计算机技术将传统纸质发票转换为电子形式，并确保其具有与纸质发票相等甚至更高的法律效力和安全性。
电子发票的生成是电子发票解决方案的核心环节。
发票生成可以通过电子发票系统实现。
电子发票系统通过抽取发票数据和交易数据，进行发票信息加工和生成，最终生成符合法律要求的电子发票。
2.2 发票存储电子发票的存储是指将生成的电子发票安全地保存在电子媒体上，并确保其可靠性和持久性。
目前主要的发票存储方式有两种：自建存储和第三方存储。
•自建存储：企业通过自建数据中心或云服务器等方式来保存电子发票数据。
•第三方存储：企业将电子发票数据保存在第三方服务商提供的存储系统中。
电子发票的传递是指将发票从销售方传递给购买方，并确保传递过程中的完整性和安全性。
目前主要的发票传递方式有两种：主动传递和被动传递。
•主动传递：销售方将电子发票主动发送给购买方，可以通过电子邮件、短信、移动应用等方式进行传递。
•被动传递：购买方在需要时主动向销售方查询电子发票，销售方通过电子发票系统将发票传递给购买方。
2.4 发票验真电子发票的验真是指对电子发票的真实性和合法性进行验证。
目前主要采用的验真方式有两种：在线验真和离线验真。
•在线验真：购买方通过电子发票系统向发票验真服务平台发起查询，验证发票的真实性。
•离线验真：购买方通过离线验真软件对电子发票进行验证，验证结果会保存在电子发票上。
3. 实施步骤电子发票解决方案的实施步骤可以按照以下流程进行：1.确定需求：明确发票的生成、存储、传递、验真等需求。
2.系统设计：设计电子发票系统的架构、功能和界面。
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附件2
增值税发票系统升级版与电子发票对接技术方案
为做好增值税发票系统升级版与电子发票对接工作，制定如下对接技术方案。
一、设计原则
升级版与电子发票对接坚持以下四条原则：
（一）统一纳税人端税控开票功能，确保增值税发票系统升级版在纳税人端的一致性。
（二）不改变现有电子发票服务平台和纳税人（主要是电商企业）端ERP系统的格局和使用，仅对发票开具部分做接口对接。
（三）充分考虑电商企业的特殊性，保证其短期大量开票的性能要求，也要解决大量电子发票进入税务端后台的性能压力问题。
（四）公布相关技术接口规范，要求税控单位不得以升级版与电子发票系统接口调试名义向企业收费。
二、技术实现方案
（一）对接示意图
增值税发票系统升级版与电子发票对接逻辑示意图如下：
（二）主要功能点
1.纳税人登记注册。
保持现有电子发票试点纳税人登记、
票种核定等业务流程不变，在现有征管系统、电子发票管理系统中完成。
2.发票赋码。
电子发票的号段，始于征管系统、电子发票管理系统，通过接口方式，由升级版税控系统、统一受理平台最终赋予给纳税人。
3.电子发票元数据生成。
鉴于大型电子商务平台（如：京东商城广东平台每日开票量达30-40万份），单个税控盘/金税盘（每分钟开具20-30份）难以满足此类开票要求，经与两家税控装置生产单位共同研究，拟使用两家单位研制的税控开票服务器（即：大容量、高性能的税控盘/金税盘，每分钟开具3000-10000份）来满足企业需要。
票量小的电商平台直接使用税控盘/金税盘和增值税发票开票软件完成电子发票开具功能。
4.电子发票生成。
仍由第三方电子发票服务平台完成。
电子发票元数据传递给第三方电子发票服务平台，该平台按照电子发票试点现有机制和要求生成带纳税人签章的电子发票及其图像文件，并返给纳税人。
5.电子发票明细数据进入电子底账库。
电子发票明细数据通过升级版统一受理平台进入电子底账系统。
三、数据接口规范
数据接口规范包含两种。
第一种适用于使用金税盘或税控盘开具电子发票的纳税人，包含发票开具接口。
第二种适
用于开票量大、使用税控开票服务器的纳税人，包含登记信息查询、发票库存查询、发票开具和发票查询四个接口。
规范将与本方案同步对外发布。