增值税发票电子底账管理系统信用等级维护使用手册
增值税防伪税控系统开票子系统软件的使用
增值税防伪税控系统开票子系统软件的使用增值税防伪税控系统开票子系统软件的使用一、常见业务操作流程1、发行：初次使用必须先到税务机关的“企业发行子系统”，由操作人员对开票金税卡及税控IC卡进行初始发行。
2、更改企业信息：若用户地址、电话、银行帐号等信息发生了变化，需修改时应到税务机关由其操作人员进行变更；（无须带任何物品）若开票限额或月购票限量需要变更，应到税务机关的“企业发行子系统”中，由税务人员进行变更企业授权信息的操作。
（税控IC卡）若用户企业名称需变更，可向税务机关提出申请，并到税务机关的“企业发行子系统”中，由税务人员进行更改操作。
（开票金税卡和税控IC卡）3、获得授权：若开票子系统时钟不准确，需修改时，应先到税务机关的“企业发行子系统”中获得修改时钟的授权，才能修改。
若用户最大开票限额改变，可向税务机关提出申请，到税务机关的“企业发行子系统”中获得改变后的开票限额授权。
（税控IC卡）4、更换两卡：若卡发生了损坏，需更换时，应到税务机关的“企业发行子系统”，由税务人员进行更换。
（金税卡坏需带开票金税卡和税控IC卡；IC卡坏需带税控IC卡）5、修改分开票机数量：若用户的开票量有变化，应到税务机关的“企业发行子系统”由税务人员进行增减分开票机数量的操作。
（主机税控IC卡）6、领购发票：应到税务机关的“发票发售子系统”中购买所需种类的发票。
（IC卡）7、退回发票：应到税务机关的“发票发信子系统”退回。
（IC卡）8、报税：每月的抄税期，用户应在开票子系统中及时抄税，并持抄有税额的IC卡到“报税子系统”进行报税。
在非抄税期可根据需要随时抄税，并持抄有税额的IC卡到“报税子系统”进行随时报税。
（抄税后的税控IC卡和打印的销项报表）9、发票认证或验证：专用发票抵扣联必须经过认证，普通发票自愿进行验证。
到税务机关的“认证子系统”中进行。
（专用发票抵扣联和普通发票购货方记账联）10、存根联补录：若用户的金税卡与硬盘同时损坏，可采用存根联补录的方法，同样可正常报税。
增值税发票管理新系统(综合服务平台企业版)操作指引及常见问题
注销勾选后可 在所属期所在 自然月确认签
名
可更换年份
征管获取状态为未 申报或作废申报， 并且在要回退月份 的申报期内，可以
回退
10
首页—工作台
1、回退税款所属期 在企业符合回退税款所属期条件时，才会显示回退税款所属期按钮且企业需要回退税款
所属期到上一期继续进行发票认证工作时方可进行回退所属期操作。
●抵扣勾选 ●代办退税勾选 ●税务事项通知书 ●发票下载
●退税勾选 ●进项发票查询 ●成品油消费税管理 ●档案信息维护
5
登录
（省份）
不同省份登录网址不一样
广东:https:///
6
登录—安装控件
注意事项： 1、IE9以管理员身份打开，支持Google、火狐。 2、点击“首次访问请下载驱动程序和应用客户端”的链接，将driver&client.7z压缩 包下载至本地硬盘, 纳税人可根据开票盘类型安装相应控件。 3、安装控件时需要关闭浏览器。 4、右上角有操作指南和常见问题说明。
7
登录—检测环境
操作员完成根证书、安全控件的安装后，可通过点击登录页面右上角的“检测环境”检查本地客户端的环境。 （省份）
8
登录—检测环境
操作员可根据检测结果进行初步的客户端问题判断，并寻求解决办法。 需注意：正常使用增值税发票综合服务平台，需要本机的IE版本至少为IE9以上版本。
9
首页—工作台
26
抵扣勾选—发票抵扣勾选
2、发票撤销勾选操作步骤 （2）对查询出的已勾选发票，选中一张勾选标志为“已勾选”的发票，可取消第
一列的勾选状态，实现对前次勾选操作的撤销处理（处理完成该发票，该发票就转 变为未勾选状态）；
增值税防伪税控开票系统操作手册
02
系统概述
系统简介
增值税防伪税控开票系统是国家金税 工程的重要组成部分，用于企业开具 增值税专用发票，具有防止伪造、变 造、虚开等功能。
该系统由硬件和软件组成，包括金税 卡、IC卡、读卡器、打印机等设备以 及防伪开票软件。
系统功能
发票开具
企业通过该系统可以开具增值税专用发票，并打 印出纸质发票。
红字发票开具
当需要开具红字发票时，需先在系统中申请红字发票信息 表，审核通过后，在开票系统中选择“红字发票管理”进 行开具。
电子发票管理
电子发票的开具、查询、交付等操作均需在系统中完成， 需确保系统已正确配置电子发票模块。
发票查询与打印
发票查询
在系统中选择“发票查询”模块 ，根据需要输入查询条件，如发 票号码、开票日期等，即可查询 到相应的发票信息。
数据备份
定期备份系统数据，以防数据丢失。
04
用户权限管理
权限设置
权限分配
01
根据用户角色和职责，为其分配相应的系统操作权限，确保用
户只能访问其所需的同权限的用户设置不同的操作限制，如数据查看、修改、
删除等，以保障系统数据的安全性。
权限审核
03
定期对用户权限进行审核，确保权限设置与实际需求相符合，
故障排查
当系统出现故障时，应及时进行排查，并采取相应的措施进行修复。同时，应记录故障原因和处理方法，以便于 后续的维护和保养。
THANKS
感谢观看
及时调整不合理的权限配置。
用户管理
用户创建
根据企业组织架构，创建相应数量的用户账号，并分配唯一的用 户名和密码。
用户信息维护
记录用户的姓名、联系方式、所属部门等基本信息，以便于联系 和管理。
2：增值税防伪税控开票子系统通用版V7.23.02用户手册(精简版)
税额、开票日期、销方税号和购方税号）和通
过认证子系统对密文解密还原发票七要素，两 者相结合达到票据防伪的目的。
1.1 汉字防伪开发背景
发票代码：4100061560 发票号码：00000136
经过金税卡加密 产生电子密码打 印于票面
开票日期：2006年06月08日
购方纳税号： 110108458005888 销方纳税号： 410305000000410 金额：1000000 税额：170000
第三章 常见问题 问题15：保存商品提示：“【商品名称】过长！确 认不要把【规格型号】包括在【商品名称】中”， 如何处理？
答：当单行商品名称超过 28 个左右字符时，打印商 品名称字体将缩小，因此保存该商品行时系统会先 给出提示建议不要把规格型号包括在商品名称中， 此时如果确定且不对名称进行删减也可保存，但打 印时系统会按缩小的字体打印。
1111汉字防伪开发背景汉字防伪开发背景1111汉字防伪开发背景汉字防伪开发背景1212汉字防伪实现方案汉字防伪实现方案基本思路不改变防伪税控系统密码体系利用二维码技术实现防伪信息的扩容加密企业名称和商品信息汉字防伪实现方案汉字防伪实现方案发票样张利用二维码增加对商品名称计量单位数量和购销双方企业名称共五项汉字关键明文信息的加密用存储更多信息量的二维码替代原来的84位或108位密文字符1212汉字防伪实现方案汉字防伪实现方案实现汉字加密防伪的同时抄报税的信息也在原来的7要素基础上增加了购销双方企业名称和商品明细包括每一行商品名称规格型号单位数量单价金额和税额
增值税防伪税控 开票子系统V7.23.02 简单介绍
2014年1月
•第一部分 •第二部分 票讲解
汉字防伪系统 石脑油、燃料油开
第一部分
汉字防伪系统
增值税防伪税控开票系统操作手册92页PPT
16、人民应该为法律而战斗，就像为 了城墙 而战斗 一样。 ——赫 拉克利 特 17、人类对于不公正的行为加以指责 ，并非 因为他 们愿意 做出这 种行为 ，而是 惟恐自 己会成 为这种 行为的 牺牲者 。—— 柏拉图 18、制定法律法令，就是为了不让强 者做什 么事都 横行霸 道。— —奥维 德 19、法律是社会的习惯和思想的结晶 。—— 托·伍·威尔逊 20、人们嘴上挂着的法律，其真实含 义是财 富。— —爱献 生
43、重复别人所说的话，只需要教育； 而要挑战别人所说的话，则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是：在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间，才能认识自 己。——德国
税务信用评级修复指引
纳税信用修复操作指引（一）信用修复条件纳入纳税信用管理的企业纳税人，符合下列条件之一的，可在规定期限内向主管税务机关申请纳税信用修复。
1、纳税人发生未按法定期限办理纳税申报、税款缴纳、资料备案等事项且已补办的。
2、未按税务机关处理结论缴纳或者足额缴纳税款、滞纳金和罚款，未构成犯罪，纳税信用级别被直接判为D级的纳税人，在税务机关处理结论明确的期限期满后60日内足额缴纳、补缴的。
3、纳税人履行相应法律义务并由税务机关依法解除非正常户状态的。
4、破产企业或其管理人在重整或和解程序中，已依法缴纳税款、滞纳金、罚款，并纠正相关纳税信用失信行为的。
5、因确定为重大税收违法失信主体，纳税信用直接判为D级的纳税人，失信主体信息已按照国家税务总局相关规定不予公布或停止公布，申请前连续12个月没有新增纳税信用失信行为记录的。
6、由纳税信用D级纳税人的直接责任人员注册登记或者负责经营，纳税信用关联评价为D级的纳税人，申请前连续6个月没有新增纳税信用失信行为记录的。
7、因其他失信行为纳税信用直接判为D级的纳税人，已纠正纳税信用失信行为、履行税收法律责任，申请前连续12个月没有新增纳税信用失信行为记录的。
8、因上一年度纳税信用直接判为D级，本年度纳税信用保留为D级的纳税人，已纠正纳税信用失信行为、履行税收法律责任或失信主体信息已按照国家税务总局相关规定不予公布或停止公布，申请前连续12个月没有新增纳税信用失信行为记录的。
（二）需要提交的资料1、《纳税信用修复申请表》2、申请破产重整企业纳税信用修复的，应同步提供人民法院批准的重整计划或认可的和解协议。
（三）注意事项1、符合条件1且失信行为已纳入纳税信用评价的，纳税人可在失信行为被税务机关列入失信记录的次年年底前向主管税务机关提出信用修复申请；2、符合条件1但失信行为尚未纳入纳税信用评价的，纳税人无需提出申请，税务机关将调整纳税人该项纳税信用评价指标分值并进行纳税信用评价。
增值税发票综合服务平台操作手册V4.0.04
增值税发票综合服务平台使用手册国家税务总局电子税务管理中心2019年12月目录1操作概述 (5)2初次系统登录 (6)2.1准备 (6)2.2根证书安装 (8)2.3基础驱动及应用客户端安装 (9)2.4收藏本站 (9)3登录准备 (10)3.1检测环境 (10)3.2流程指引 (11)3.3常见问题 (12)3.4操作手册 (13)4日常系统登录 (13)5首页 (15)6抵扣勾选 (17)6.1发票抵扣勾选 (17)6.2发票批量抵扣勾选 (32)6.3发票不抵扣勾选 (40)6.4海关缴款书采集 (50)6.5逾期发票抵扣勾选 (54)6.6出口转内销发票勾选 (74)6.7抵扣勾选统计 (81)7退税勾选 (88)7.1退税勾选 (88)7.2退税批量勾选 (96)7.3退税确认勾选 (103)7.4退税统计 (105)8代办退税勾选 (107)8.1代办退税勾选 (107)8.2代办退税批量勾选 (112)8.3代办退税统计 (117)9发票查询 (120)9.1单票查询 (120)9.2发票查验 (121)9.3未到勾选日期发票查询 (122)9.4出口转内销发票查询 (123)10税务事项通知书 (125)11成品油消费税管理(油类生产企业) (129)11.1消费税工作台 (129)11.2海关缴款书录入 (130)11.3成品油发票认证 (138)11.4成品油认证统计 (147)11.5成品油换算标准查询 (154)12成品油消费税管理(油类经销企业) (156)12.1海关缴款书录入 (156)12.2购进数据选择 (165)12.3购进明细查询 (171)12.4油品调拨 (174)12.5调拨情况查询 (182)12.6乙醇汽油领用控制 (187)12.7成品油换算标准查询 (190)13发票下载 (192)13.1发票下载 (192)13.2发票查询 (199)14回退税款所属期 (200)15企业档案信息 (209)15.1基本信息维护 (210)15.2平台密码维护 (210)15.3汇总纳税总机构维护 (211)16退出系统 (213)1操作概述（1）用户使用可以连接互联网的电脑，在USB接口插入金税盘或者税控盘登录所在省份的增值税发票综合服务平台网站（提示：本平台只用到金税盘或税控盘里的身份认证证书功能。
增值税发票管理系统2.0版操作指引(电子底帐系统)
增值税发票管理系统2.0版(电子底账系统)操作指引国家税务总局陕西省税务局2019年7月前言为贯彻落实党中央、国务院决策部署，适应税收现代化建设需要，夯实增值税管理基础，创新增值税发票管理方式，提升发票管理服务质效，优化征退衔接，税务总局开发完成了增值税发票管理系统2.0版。
发票系统2.0版按照高质量推进新时代税收现代化的决策部署，以数据整合为基础，以技术创新为驱动，以税收管控为目标，构筑领用有记录、流转有监控、事中有阻断、治理有反馈的管理闭环，实现发票信息采集从“平面化”向“立体化”的拓展升级，完成增值税管理从“以票控税”向“信息管税”的跨越，为防范和打击发票违法违规行为，深化“放管服”改革和优化税收营商环境，营造规范公平的税收经济秩序，提供更加强大有力的支撑。
发票系统2.0版涵盖增值税发票税控系统v2.0、增值税发票电子底账系统、增值税综合服务平台、数字证书系统、统一受理平台等业务系统。
其中“增值税发票电子底账系统”是增值税发票管理系统2.0版的核心系统之一，实现了全国增值税发票数据的汇总采集、跨省交易发票的数据清分传输、纳税人申报抵扣发票明细数据的实时比对以及发票信息的验签处理等功能。
同时通过全面、及时采集增值税发票全票面信息，建立全国集中的增值税发票库、全国纳税人档案信息库，通过纳税人申报抵扣的发票数据与电子底账数据的票票比对功能，真正实现了发票全生命周期管理。
为了使税务系统各级业务人员掌握“增值税发票电子底帐系统”的操作、和管理有全面的了解，更快的掌握本系统，特编写本手册。
本手册共分为六章，条分缕析了系统的各模块功能、具体操作方法和操作过程中的特别说明，各章的内容如下:第一章系统概述, 功能介绍, 介绍了增值税发票管理系统2.0版（电子底账部分）系统简介、本系统的客户端环境要求以及名词术语。
第二章系统管理，介绍了本系统的登录方法、进入首页后的口令注册。
- 2 -第三章登录系统，介绍了本系统的登录方法、切换系统、进入首页后的登陆、更改功能和安全退出系统等操作。
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增值税发票电子底账管理系统
取消认证业务需求
（企业信用等级维护功能）
操作手册
1纳税人档案管理
1.1纳税人档案管理
1、基层业务操作员登录至省级电子底账系统后，点击“纳税人档案管理”主菜单的“纳税人档案管理”菜单项，输入纳税人识别号等条件，税控类型选择“防伪税控”，纳税人性质选择“一般纳税人”(说明：税控类型和纳税人性质条件必须选择为防伪税控和一般纳税人)，检索出需要设置信用等级属性的一般纳税人档案记录。
2、选中该户纳税人记录，点击“修改”按钮，然后在“基本信息”标签页中设置企业信用等级为“A级”、启用标志设置为“启用”，最后点击“保存”按钮即可。
1.2企业信用等级维护
本功能用于向省级税务机关业务操作人员，提供批量设置本省企业信用等级信息的功能。
具体操作方法如下：
1、省局业务操作员登录至省级电子底账系统后，点击“纳税人档案管理”主菜单的“纳税企业
信用等级维护”菜单项；
2、点击“浏览”按钮，选择要上传的excel文件名；
3、点击“上传”按钮，即可完成文件的上传实现信用等级的批量设置。
4、点击“空模板下载”按钮，可以下载用于导入的excel模板文件:
excel模板格式参考：
纳税人识别号、信用等级（取值范围A/B/C/D）,启用标志（Y为启用,N为不启用）。