市级项目绩效目标批复表
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东莞市公安局_公务用车购置项目支出绩效目标批复表
件精神，我局机关对60台符合相关条件的车辆进行 精神，我局机关对20台符合相关条件的车辆进行报废
报废更新
更新
一级 指标
二级 指标
三级 指标
指标值（或计 划水平）
二级 指标
三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
数量指标 （或建筑规
模指标）
新采购的车 辆数量
旧车报废数 量
60
旧车报废数
数量指标（或
量
建筑规模指
60
标）
新车采购数 量
20辆 20辆
购置车辆质 量合格率
100%
购置车辆质 量合格率
100%
质量指标
采购程序规 范性
100%
质量指标
采购程序规 范性
100%
预期产 出指标
设备到位率
100%
设备到位率
100%
绩效 指标
购置完成时 间
2020年12月前
完成报废时 间
时效指标 （工期指
标）
完成报废时 间
2020年12月前
时效指标（工 期指标）
购置完成时 间
采购及时率
2020年12月前 2020年12月前
100%
预算（或投 资规模）控 预算执行率
制指标
≥95%
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
标
≥95%
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
车辆维护费 用减少率
≥5%
社会、经济、
生态效益指标
百公里维修 费支出
≤500元/100km
百公里维修 费支出
车辆维护费 用减少率
可持续影响 指标
确保公务车 辆正常运转
东莞市公安局_服装(含制服)项目支出绩效目标批复表
安排311.78万元统筹用于警用服装及警用装备购置， 其中：1、2020年市公安系统计划招收220名治安警， 参照省公安厅、财政厅《转发公安部财政部关于调整 人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（粤公通 字〔2012〕206号）的人民警察99式服装及其标志供 应标准，治安警警服每套5,431.08元，共119.48万 元；2、更换1606支伸缩警棍、金属手铐1606副、多 功能腰带1606条、强光手电1606支，购置7台警用自 动数据集中采集终端共192.3万元。
制指标
标
及时采购 ≥90%，≤100%
社会、经济
、生态效益 着装使用率
效果指
指标
90%
社会、经济、 生态效益指标
着装使用率
90%
标
可持续影响 确保警察良
指标
好形象
90%
可持续影响指 确保警察良
标
好形象
90%
满意度 指标
服务对象满 意度指标
受访民警满 意度
调查民警人 数
≥95% 100人
服务对象满意 度指标
更换装备数量1606套， 配置采集终端数量7台
预期产 出指标
质量指标
被装及装备 的质量合格
率
100%
质量指标
被装及装备 的质量合格
率
100%
绩效 指标
时效指标 （工期指
标）
采购及时率
及时采购
时效指标（工 期指标）
采
资规模）控 预算执行率 ≥90%，≤100% 规模）控制指 预算执行率
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局
项目 名称
服装（含制服）
（ 2020 年度）
中期市财政预 算（万元）
东莞市看守所_公务用车购置项目支出绩效目标批复表
二级 指标
三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
数量指标 （或建筑规
模指标）
公务用车购 置数量
1
数量指标（或 建筑规模指 标）
公务用车购 置数量
1
质量指标 车辆合格率
绩效 指标
预期产 出指标
时效指标 （工期指
标）
预算（或投 资规模）控
制指标
车辆到位率
实际使用资 金与预算的
比例
效果指 标
社会、经济 、生态效益
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市看守所
项目 名称
公务用车购置
（ 2020 年度）
中期市财政预 算（万元）
18.00
中期滚动目标（2020年--2020年）
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
年度目标
18.00
总体 我所现有一台购入时间为2002年的公务用车，由于 目标 使用时间较长，性能明显下降且达到报废标准。为
指标
可持续影响 指标
解决公务出 行
车辆使用年 限
100%
质量指标 车辆合格率
100% >90% >90%
时效指标（工 期指标）
车辆到位率
预算（或投资 实际使用资
规模）控制指 金与预算的
标
比例
社会、经济、 解决公务出
生态效益指标
行大于10年可持续来自响指 车辆使用年标限
100% 100% ≥90% >90% 大于10年
意见 绩效目标的实现。
解决我所的日常公务出行，我所计划2020年申请18 万元用于购置一辆传祺公务车。
我所现有一台购入时间为2002年的公务用车，由于使 用时间较长，性能明显下降且达到报废标准。为解决 我所的日常公务出行，我所计划2020年申请18万元用 于购置一辆传祺公务车。
东莞市第二看守所_警械设备(监管支队)项目支出绩效目标批复表
买100副。
100%
预期产 质量指标 出指标
质量合格
绩效 指标
时效指标 （工期指
标）
本年度完成 采购工作
预算（或投 资规模）控
制指标
预算资金内 采购
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
可持续影响 指标
实行监所监 管工作安全
监所正常运 作
100%
质量指标 质量合格
100% ≥95% 100%
时效指标（工 本年度完成
意见 绩效目标的实现。
面对日趋严峻的监管形势，为了加强我所处置突发事 件的能力，提高管教民警的防护能力和战斗力，确保 监所安全，我所计划于2020年度配备如下单警装备： 1、金属手铐(新型)，计划购买1000副，每副单价175 元，共175000元。用于更换监区及投牢押解时损坏的 旧型手铐。 2、脚镣，计划购买100副，每副单价300元，共30000 元。用于在押人员案情脚镣或违规处理。
受访人群满意 度
满意度
≥98%
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市第二看守所
项目 名称
警械设备（监管支队）
（ 2020 年度）
中期市财政预 算（万元）
61.50
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
中期滚动目标（2020年--2022年）
政府购买公交服务项目管理服务费用项目支出绩效目标批复表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2019 年度）
预算单位：东莞市交通运输局
项目 政府购买公交服务项目管理服务费 中期市财政预算
名称
用
（万元）
804.33
本年度申请 市财政预算
资金 （万元）
268.11
中期滚动目标（2019年--2021年） 总体 目标 监督我市公交企业平稳运营，切实提升公交服务水
进度指 标）
任务完成及 时率
预算（或 投资规
模）控制 指标
预算执行率
100% 100% ≥90％
行车责任事 频率≤2次/百万
故频率
千米
行车责任事 故频率
频率≤2次/百万千米
社会、经济
、生态效益 车次正点率
效果指
指标
标
绩效
乘客投诉处
指标
理率
完成率≥80%
社会、经 济、生态 车次正点率 效益 指标
处理率≥85％
乘客投诉处 理率
完成率≥80％ 处理率≥85％
可持续影响 公交服务质
指标
量
有效提高
可持续影 公交服务质
响指标
量
有效提高
满意度 指标
服务对象满 意度
乘客满意度
满意率≥90％
服务对象 满意度
乘客满意度
满意率≥90％
市财 政局 批复 意见
经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的 通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效 评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导 向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实 现。
（ 2019 年度）
预算单位：东莞市交通运输局
项目 政府购买公交服务项目管理服务费 中期市财政预算
名称
用
（万元）
804.33
本年度申请 市财政预算
资金 （万元）
268.11
中期滚动目标（2019年--2021年） 总体 目标 监督我市公交企业平稳运营，切实提升公交服务水
进度指 标）
任务完成及 时率
预算（或 投资规
模）控制 指标
预算执行率
100% 100% ≥90％
行车责任事 频率≤2次/百万
故频率
千米
行车责任事 故频率
频率≤2次/百万千米
社会、经济
、生态效益 车次正点率
效果指
指标
标
绩效
乘客投诉处
指标
理率
完成率≥80%
社会、经 济、生态 车次正点率 效益 指标
处理率≥85％
乘客投诉处 理率
完成率≥80％ 处理率≥85％
可持续影响 公交服务质
指标
量
有效提高
可持续影 公交服务质
响指标
量
有效提高
满意度 指标
服务对象满 意度
乘客满意度
满意率≥90％
服务对象 满意度
乘客满意度
满意率≥90％
市财 政局 批复 意见
经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的 通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效 评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导 向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实 现。
东莞市公安局_东莞“科技护城墙”项目(一期)项目支出绩效目标批复表
一级 指标
二级 指标
数量指标 （或建筑规
模指标）
三级 指标
建设卡口、 人脸、人像 处理、视频 结构化、车 辆库能力、 物理机、云
存储、
指标值（或计 划水平）
二级 指标
483、2200、 2200、300、 6000万、270、
5865T
数量指标（或 建筑规模指 标）
三级 指标
建设卡口、 人脸、人脸 处理、视频 结构化、车 辆库能力、 物理机、云
意见 绩效目标的实现。
提升10%、降低5%
满意度 指标
服务对象满 意度指标
警员满意度
≥90%
受访人群满意 度
警员满意度
≥90%
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
成率
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
标
≥100% 100%
指标
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
可持续影响 指标
社会效益
可持续共享 、机房耗电
节约20%、提升 社会、经济、 30%、提升20% 生态效益指标
提升20%、降低 可持续影响指
10%
标
社会效益
可持续共享 、机房耗电
节约10%、提升10%、提 升10%
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局
（ 2020 年度）
项目 名称
东莞“科技护城墙”项目（一期）
北京市市级项目支出绩效跟踪分析表
附件2:
北京市市级财政支出绩效跟踪报告（参考文本）
一、绩效跟踪工作组织实施情况
（包括绩效跟踪工作组织机构设置、职责分工、工作计划、计划实施情况等。
）
二、年度预算执行情况
（年度预算的执行情况及分析。
）
三、绩效目标情况及分析
（一）绩效目标完成情况
（说明部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况，与预期完成情况的偏离程度。
）
（二）原因分析
（对绩效跟踪过程中发现的问题进行原因分析。
包括绩效跟踪工作组织管理中存在的问题及原因分析；预算执行绩效与绩效目标偏离的原因分析等。
）
四、意见和建议
（包括对绩效跟踪过程中发现的问题提出整改措施，下一步改进本部门的绩效跟踪组织、管理、实施方式等的思路。
）五、其他需要说明的问题
附件：北京市市级项目支出绩效跟踪分析表。
黔南州 2024 年项目支出绩效目标批复表
黔南州2024年项目支出绩效目标批复表附表15单位：万元特定目标类项目“一窗通办”运行经费三都水族自治县人民政府政务服务中心三都水族自治县人民政府政务服务中心本级43.48843.4880.00深化“放管服”改革，开展政务服务“一窗通办”模式，实现前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出证，提升政务服务效能。
产出指标数量指标服务人次≥90000人次质量指标服务效率≥95%时效指标完成时限＝1年度成本指标项目或定额成本控制率＝100%效益指标社会效益指标提高工作效率有提高满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度≥95%特定目标类项目政务大厅运行经费三都水族自治县人民政府政务服务中心三都水族自治县人民政府政务服务中心本级100.00100.000.00政务大厅日常运行经费保障，解决大厅物业服务费、邮政费、水费、维（护）费等，优化政务服务环境产出指标数量指标服务人次≥90000人次质量指标服务效率≥95%时效指标完成时限＝1年度成本指标项目或定额成本控制率＝100%效益指标社会效益指标提高工作效率有提高满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度≥95%特定目标类项目新大厅信息化系统建设三都水族自治县人民政府政务服务中心三都水族自治县人民政府政务服务中心本级80.0080.000.00政务大厅日常运行经费保障，解决大厅物业服务费、邮政费、水费、维（护）费等，优化政务服务环境产出指标数量指标信息化建设一批一批质量指标质量合格符合行业标准时效指标完成时限＝1年度成本指标项目或定额成本控制率＝100%效益指标社会效益指标提高工作效率有提高满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度≥95%。
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三、用途：针对上级机关要求文件的解读日照市中级人民坚持创新驱动、优化服务，推动现代科技与法院工作深度融合，建设电子卷 宗随案同步生成，为法官、诉讼参与人和政务部门提供全方位智能服务；坚持技术保障和管理方式创新，注重新技术在电子卷宗生成 和应用工作中的运用，构建智慧法院建设创新服务生态体系；坚持“以审判为中心、以便民为重点、以透明为保证、以质效为标准” 的原则，在二期建设中，增设辅助阅卷服务、程序性文书智能生成服务、要素式审判服务、裁判风险预警服务、执行文书智能生成服 务、结案信息自动回填等六项服务，积极拓展应用范围，推动机制创新和审判流程再造，面向法官、诉讼参与人和政务部门提供全方 位智能服务奠定坚实基础，全面促进审判体系和审判能力现代化。
市级项目绩效目标批复表
填报部门、庭室（盖章）
(2019年度）
项目名称
日照市中级人民法院电子卷宗随案生成项目
主管部门名称
日照市中级人民法院
项目实施单位
信息通讯处
项目负责人
滕宜海
联系电话
8775315
项目类型
新增固定项目
项目期限
2019.3 至 2019.11
资金总额
107
财政拨款
107
项目资金申请 （万元）
项目单位职能概述
日照市中级人民法院信息通信处负责指导、管理全市法院系统信息通信工作；规范全市信息通信业务建设规划；负责 保障法院信息通信专网的正常运行；负责中院各种信息通信设备的购置、分配、使用、维护工作；负责法院信息通信网和 设备资源的运行维护和管理，为各业务应用提供优质高效、安全可靠的网络传输及系统运行平台；负责全市法院各类审判 统的运行管理和数据集中存储；负责承担法院审判应用系统的应用、推广服务，落实省高院信息化规划的具体实施。
子卷宗归档，通过对电子卷宗进行检测和比对,在符合相关归档要求的前提下，将电子卷宗转化为电子档案，内容要与纸质卷宗保持
一致等八大功能。由于全市法院电子卷宗数据均存储在市法院，每年全市数据量经测算在12T-15T，目前中院存储不到10T，购买一个
存储扩展柜，采用6块24T硬盘，满足3-5年内的存储量要求。
项目实施内容
开始时间
完成时间
1、项目设计方案
2018.11.01
2019.01.01
2、采购程序
2019.02.01
2019.04.1
项目实施进度计划
3、系统建设 4、支付资金
2019.4.1 2019.06.1
2019.05.30 2019.08.01
项目绩效目标 年度绩效指标
长期目标
年度目标
与省高院电子卷宗系统随案生成平台、办案一体化平台对 接，实现电子卷宗数据的共享、统一调用，实现无纸化办 案
二、项目内容： 建设一套电子卷宗随案生成系统，实现：1.实现全面支持法官网上办案，为法官办理案件提供全面的支持和服务，
通过文字和语义识别技术，完成电子卷宗文档化、数据化、结构化，辅助法官复用卷宗文字，智能辅助生成法律文书；2.实现合议庭
内部卷宗流转，实现电子卷宗流转、合议庭成员网上阅卷，优化电子卷宗的浏览、操作体验，电子卷宗的文字可复制、大小可缩放、
内容可检索、卷宗可标记等； 3.实现审委会讨论审理，审委会系统实现使用电子卷宗进行讨论审理，在讨论过程中可随时查看案件
电子卷宗详情，实现每个用户在电子卷宗上进行灵活批注；4.实现法院内部审判管理，审判管理平台实现使用电子卷宗进行案件网上
评查，通过审判管理平台全面掌握案件材料及办理情况，提高审判管理效率，提升审判管理质量；5.实现法院间查阅电子卷宗，实现
事业收入
经营性收入
测算依据及说明
其他
测算依据：根据《日照市政务信息系统整合共享工作方案》文件规定，2019年1月日照市政府办公室组织专家对我院申 报的2019年信息化建设非涉密项目进行了评审，并下发了《关于对市中级人民法院2019年电子政务建设项目的评审意见》 。
测算说明：电子卷宗随案生成系统及服务器设备预算资金为54万，驻场服务和存储设备预算资金为53万。
最高人民法院下发《关于进一步加快推进电子卷宗随案同步生成及深度应用的指导意见》（法（2018） 项目立项的依据 21号）
山东省高级人民法院《电子卷宗随案同步生成及深度应用管理要求》
项目立项情况 项目实施进度计划
1、可行性：根据鲁高法信明传（2018）12号(关于2019年全省智慧法院建设工作意见的通知)关于做好 “智慧法院”建设的相关要求，信访庭根据目前工作需要经院党组研究通过。 项目申报的可行 2、必要性：目前我院使用的电子卷宗系统为青岛东软开发的，扫描格式为图片格式，无法进行数据提 性和必要性 前、自动识别、自动回填，案件信息需手动填入办公一体化系统中，案件上诉时，上级法院还要重新进 行人工扫描等工作，浪费人力、物力。根据最高法、省高法的要求，通过统一接口，通过OCR方式将纸 质卷宗识别电子数据，通过办案系统四级法院可以自动调阅卷宗信息，实现真正意义上的无纸化办案， 节省办案时间、加快审判流程。
一、项目概况：2018年1月，最高人民法院下发《关于进一步加快推进电子卷宗随案同步生成及深度应用的指导意见》（法（2018） 21号），同步下发的《电子卷宗随案同步生成和深度应用技术要求以及管理要求》，文件对各级人民法院也提出了电子卷宗随案同步 生成和深度应用过程中新的技术要求、管理要求和时间节点，文件要求2018年年底前全国法院全部实现电子卷宗随案同步生成和深度 应用。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
项目概况、主要内容及 通过数据集中管理平台实现电子卷宗集中和案件上诉、移送、再审查阅，原审法院收到查阅要求后，应在规定的工作日内完成电子卷
用途
宗报送工作,纸质卷宗调取仍按相关规定执行；6.实现诉讼参与人网上查阅电子卷宗，及时为当事人、律师提供随案同步生成电子卷 宗的在线浏览、借阅等服务； 7.实现审判流程实体信息公开，及时为当事人、律师提供案件卷宗可公开信息的全面公开； 8.实现电
建设全市两级法院电子卷宗随案生成平台，实现全市法院电子 卷宗数据统一存储、管理。
一级指标 产出指标
二级指标 数量指标
质量指标 时效指标 成本指标
指标内容
指标值
备注
硬件采购
2台
软件采购
1套
对接平台
2个
系统开发数量 1套
省高院电子卷宗系统随案生成平台、办案一 体化平台
采购质量合格情况 符合国家标准