项目支出绩效目标申报表
财政支出项目绩效目标申报表
附件2
财政支出项目绩效目标申报表
（年度）
《财政支出项目绩效目标申报表》填报说明
一、年度：填写编制该项目算所属年份或申请使用专项资金的年份。
二、项目基本情况。
1.填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
2.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与该项目名称一致。
3.项目属性：分为新增项目、持续项目，在选项“□”中划“√”。
4.项目实施单位：填写项目用款单位。
5.项目负责人：填写项目用款单位负责人。
6.联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。
7.项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
8.项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、其他等。
9.项目内容（概况）：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。
10.支出明细：按经济分类项目支出方向填写,包括:印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、
劳务费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
三、项目绩效目标。
年度绩效目标：概况描述项目整个计划期内的总体产出和效益（限150字内），如通过开展…项目，加强…，提高…工作水平。
四、年度绩效指标：对项目总体绩效目标的细化和量化。
绩效指标设置要求：绩效指标个数需达4个以上，量化指标个数需占指标总个数比例达2/3以上，不应设置预算完成率、管理有效性等共性指标，每个绩效指标设置相应的指标预期值，量化指标需明确计算方法。
五、其他：
1.填报人：具体填报人签名。
2.单位负责人：单位负责人签名。
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范(模板)
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
项目支出绩效目标申报表参考模板.xls
质量指标 缮安验全收设通施过完率成情况，安全设施达
标率 信息化建设完成情况，升级改造
后的系统或管网验收通过率
项目支出预算年末执行率 时效指标 项目完成时间（20××年××
项目验收时间，相关手续是否完
设备采购是否采用政府采购，保
证设备采购成本相对合理
基础设施改造是否进行招投标
成本指标
经济效益 指标
设备购置成本 工程建设成本 设备采购节约率（%） 工程建设成本节约率（%） 其他采购节约率（%） 基础设施改造节电金额 基础设施改造节水金额 基础设施改造购气（煤）量金额 安全事故情况，安全事故是否明
服务对象 师生对设备购置的满意程度 满意度指 师生对房屋修缮的满意程度
标 师生对基础设施改造的满意程度
指标2：
产 出
…… 质量指标
指
标
时效指标
指标1： 指标2： ……
指标1：
指标2： 成本指标 ……
绩
效
指
标
经济效益 指标
指标1： 指标2： ……
指标1：
指标2： 社会效益
指标 ……
效
益
指 标
指标1：
生态效益
指标 指标2：
……
实施单位
项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款
其他资金
年度目标
目标1：对中央高校用于校内的开展教学、科研、社会服 务、文化传承等工作的房屋建筑物进行必要的维修、加固 和改造。对中央高校用于校内的教学、实验、实习实践、 校园公共服务体系建设所必需的仪器设备、文献资料（含 电子图书及数据库使用）等的购置。对校内的保障师生学 习、工作、生活、安全等需要开展的水、电、气、暖、道 路、网络、照明、节能、消防、安防等基础设施进行维修
绩效目标申报表(学前教育保教费减免)
（ XX年度）
项目名称
学前教育保教费减免
预算单位
项目资金 （万元）
年度资金总额：XX 其中：财政拨款 XX 其他资金
年度目标
总 体 落实学前教育资助政策，保障贫困家庭学生不因贫而失学、辍学，减轻贫困家庭经济负担， 目 逐步推进学前教育普及发展。 标
一级 指标
二级指标
三级指标
指标 促进教育均衡发展
满意
学生满意度
度指 满意度指标 家长满意度
标
教师满意度
指标值（包含数字及文字描述）
≥60所 ≥40所
≥12000人
100% ≥85% 100% ≤60天
600元/生/年 600元/生/年
≥90% 优
≥1年 优
≥90% ≥90% ≥90%
减免保教费涉及公办幼儿园数
数量指标 减免保教费涉及民办 完成
质量指标 时效指标
资金及时到位率 幼儿入园率 符合条件减免率 减免经费到校到位时间
指 标
成本指标
公办幼儿园减免标准 民办幼儿园减免标准
项目 效益
社会效益 指标
政策知晓率 提高幼儿教育普及率 ……
可持续影响 减免年限
学校项目支出绩效目标申报表
学校项目支出绩效目标申报表一、引言学校项目支出绩效目标申报表是用于申报学校项目支出绩效目标的重要文档。
本文档旨在明确学校项目支出的绩效目标，为学校的项目支出管理提供指导和参考。
通过明确绩效目标，可帮助学校更好地规划和管理项目支出，提高项目的绩效和效益，推动学校整体发展。
二、绩效目标概述学校项目支出的绩效目标应与学校的使命、愿景和战略目标相一致。
绩效目标应具备以下特点：1.明确性：绩效目标应清晰、明确，具体描述项目支出所期望达到的结果；2.可测量性：绩效目标应具备可测量的特征，以便能够进行绩效评估和监测；3.可达性：绩效目标应合理、可实现，并且能够激励相关人员的努力和创新；4.时间限制性：绩效目标应设定明确的时间期限，以便能够及时评估和调整。
三、绩效目标制定为确保学校项目支出的绩效目标实现，需要进行如下步骤的制定：3.1 确定绩效指标绩效指标是衡量项目绩效的具体量化指标，用于评估项目支出绩效的达成情况。
常见的绩效指标包括财务指标、学生满意度指标、教师素质指标等。
针对不同的项目，可选取不同的绩效指标进行评估。
3.2 设定目标值目标值是绩效指标的具体数值要求，用于度量和衡量项目绩效的达成程度。
目标值可以通过参考过往数据、行业平均水平、学校自身需求等来制定。
3.3 制定行动计划制定行动计划是实现绩效目标的关键步骤。
行动计划应明确具体的行动措施、责任人和时间节点，以确保项目支出绩效目标的顺利实现。
四、绩效目标实施与监测绩效目标的实施与监测是确保项目支出绩效目标实现的关键环节。
为实现绩效目标，可采取以下措施：1.监测绩效指标：定期对绩效指标进行监测和测量，及时发现和解决存在的问题，确保项目支出的绩效目标得到实现；2.跟踪行动计划：及时跟踪行动计划的执行情况，确保计划按时实施，问题得到及时解决；3.收集数据和反馈：收集项目支出相关的数据和信息，通过报告和反馈机制，向相关人员和领导层汇报项目支出绩效的达成情况。
项目支出绩效目标申报表
填报人： 张继红
联系电话： 88466309
填报日期：2018 年 10 月 16 日
项目单位
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
北京市海淀区残疾人联合会
项目名称
2019 年海淀区温馨 家园综合改革项目
项目代码 项目绩效目标
绩效指标
1119000010001021
申请数合计 （万元）
890.2
计 2019 年拨付助残卡补贴资金 840 万元。
效果 指标
经济效益指标 社会效益指标
无 帮助 16-59 岁重度且无固定性收入的 残疾人，以及 60-79 岁的重度老年残疾人 解决生活中的困难，保证他们的基本生 活，促进经济社会稳定、协调地发展。
环境效益指标
无
其他说明的问题 填报人： 唐永玲
帮助残疾人增强生活的信心，解决生活中 可持续影响指标
项目单位
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
北京市海淀区残疾人联合会
项目名称
无障碍改造经费
Байду номын сангаас
项目代码 项目绩效目标
申请数合计
1119000010001004
500
（万元）
为实现残疾人“生活有保障、康复有条件、在家有照料、出行无障 碍”的总体目标，创建与世界城市地位相适应的无障碍环境，保障残疾 人、老年人、儿童及其他行动不便者在居住、出行、工作、休闲娱乐和 参加其他社会活动时，能够自主、安全、方便地通行和使用所建设的物 质环境。
一季度：各镇、街道项目实施主体向 区残联上交工作计划、工程预算报告、预 算评审报告、施工合同、监理合同、设计 图纸等相关材料；区残联汇总后，报区财 政局申请经费后，下拨 50%工程预付款至 各镇、街道。
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范
项目支出绩效目标申报表（年度）填报单位：填报人及联系电话：填报日期：《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
财政支出项目预算绩效目标申报表【模板】
财政支出项目预算绩效目标申报表填报单位（盖章）：（年度）金额单位：万元财政支出项目预算绩效目标申报表填写说明一、本表由项目申报单位填写，填报内容必须客观、真实。
填表前，要求填报单位按表中的“经济技术性评价指标”和“政策规范性评价指标”内容分别编写文字自评报告，然后将要点填入表中。
二、项目申报金额50万元及以上的，项目申报单位需填报本目标申报表。
三、用于单位日常办公经费、工资及福利和已完工项目的还款、还贷项目，用于中央、省配套资金的项目，原则上不列入目标申报范围。
四、本表、文字自评报告及有关依据文件复印件，作为项目预算绩效目标申报单独装订，一式一份报送市财政局主管业务科室。
五、本表可在肇庆市财政局（******）首页 > 办事大厅 > 绩效评价 > 通知通告栏目中下载。
六、表格填写说明（一）“填报单位”：必须填写项目承担单位全称，并加盖单位公章。
（二）“项目名称”：应与项目立项申请名称一致。
（三）“项目属性”：分为新建项目和延续项目，在所选项目后面的“□”中划“√”。
其中：新建项目是指本年度新增的需列入本年度（部门预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在当年度（预算中）继续安排的项目。
（四）“项目申报金额”：填写项目需申报的财政资金总额。
（五）“项目类型”：分为基建工程、信息化项目、设备购置及修缮费、大额专项业务费和其他专项经费、其他等，在所选项目后面的“□”中划“√”。
各类型项目必须提供可行性报告。
报告内容包括：项目目标、项目具体实施内容及达到的功能、上一年度同类资产或资金使用状况、项目的执行计划、项目概算、专家论证意见等。
（六）“是否常规性项目”：常规性项目是指按照有关规定，每年都必须安排资金的项目。
基建工程类的常规项目是指以前启动尚未竣工需要继续投入或每年度须安排维护资金的项目。
（七）“项目采购方式”：填写项目应符合的政府采购规定的方式。
（八）“单位负责人”：填写项目用款单位负责人。
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一级指标
二级指标
具体指标（指标容、指标值）
产出指标
产出数量指标
全年计划开展项项，临时性项
产出质量指标
不涉及
产出进度指标
贯穿全年，突出月、月、月重点阶段。
产出成本指标
不涉及
效果指标
经济效益指标
公益活动
社会效益指标
通过讲座论坛、展览展示、教育活动、文化活动等多种形式，大力开展社会宣教活动，为统一思想，凝聚力量，鼓舞斗志，进一步动员和引导全区人民把思想和行动统一到核心区建设上来，把全区人民的智慧和力量凝聚到区委的决策和部署上来。
确保圆满完成党报党刊征订工作
产出进度指标
年月日前完成征订工作
产出成本指标
安排专人全程负责征订工作
……
效果指标
经济效益指标
无
社会效益指标
宣传贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和总书记系列重要讲话精神，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固壮大主流思想舆论，积极引导广大干部群众助推海淀区新一轮科学发展。
产出成本指标
无
……
效果指标
经济效益指标
无
社会效益指标
以提升公共文化服务能力、优化文化创意产业布局、打造海淀文化品牌和形象为主线，加快推进文化和科技融合，促进传统文化产业优化升级，加快新兴文化业态培育和发展，扩大区域文化影响力。
环境效益标
无
可持续影响指标
推动区域文化创新发展营造良好的文化氛围
服务对象满意度指标
海淀通史展免费向公众开放，区情教育项目为宣传科普性，不直接产生经济效益。
社会效益指标
海淀通史展和相关区情教育项目系统梳理海淀丰厚历史和科技创新是了解海淀窗口，也是进行区情教育的重要手段。
环境效益指标
海淀通史展位于海淀北部文化中心层，是该中心文化资源的重要组成部分。
可持续影响指标
海淀通史展是历史常设展览，可以持续的为公众提供展览服务。而相关的区情教育项目也是一项长期性工作，有助于加强区域历史文化的发掘、传播。
环境效益指标
无
可持续影响指标
及时、准确、权威地把党和政府的声音传播到千家万户
服务对象满意度指标
确保能准时收到报刊
……
其他说明的问题
填报人：王兴辉联系：填报日期：
项目支出绩效目标申报表
（年度）
项目单位
中共海淀区委宣传部
项目名称
海淀通史展社会化运营等区情教育项目
项目代码
申请数合计（万元）
项目绩效
目标
确保海淀通史展在年正常运营，为公众和社会团体提供展览服务，包括集体参观预约、讲解等基础服务。同时包括新媒体宣传、图书和影视作品创作、衍生品制作、相关线上先下活动等以区情教育为核心的容，为讲好海淀故事服务，扩大宣传影响力。
项目支出绩效目标申报表
（年度）
项目单位
海淀区委宣传部文化组
项目名称
年度区委宣传部文化建设经费
项目代码
申请数合计（万元）
项目绩效
目标
按照区委区政府的部署，紧紧抓住国家大力发展文化尤其是深化文化供给侧结构性改革的历史机遇，以提升公共文化服务能力、优化文化创意产业布局、打造海淀文化品牌和形象为主线，加快推进文化和科技融合，促进传统文化产业优化升级，加快新兴文化业态培育和发展，扩大区域文化影响力。
服务对象满意度指标
满意
其他说明的问题
填报人：里宁联系：填报日期：年月
项目支出绩效目标申报表
（年度）
项目单位
区委宣传部
项目名称
宣传部重点媒体合作专项经费
项目代码
申请数合计（万元）
万
项目绩效
目标
确保中央和市级主流媒体正面宣传不断增加，正面宣传、正面报道力度不断增强，专题类宣传不断增加，我区在中央市属重点媒体的宣传报道不断成规模、成体系、上水平，宣传总量、宣传效果力争全市前列。
环境效益指标
不涉及
可持续影响指标
重点围绕培育和践行社会主义核心价值观、建设和服务全国科技创新中心核心区等主线来组织和开展。年来，活动已经成为我区开展宣传思想文化工作的品牌活动和重要抓手。全区形成千人宣讲队伍，爱国主义教育基地持续发力，在培育和践行社会主义核心价值观工作中作用明显，海淀故事微信平台成为社会宣教的网上平台，影响力不断提升等等。在全区倡导并营造了积极向上的社会氛围。
产出进度指标
第一季度：举办系列活动，开展文化扶持政策研究、文化科技融合发展监测及重大文化项目的规划编制工作，计划用款万；第二季度：举办文化和科技融合相关活动，策划举办具有影响力、成长性的市场化活动，打造文化品牌，计划累计用款万；第三季度：对第一、二阶段的项目进行验收，推进一批新的文化重点项目和活动，计划累计用款万；第四季度：对全年项目进行验收并支付尾款，计划累计用款万。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标容、指标值）
产出指标
产出数量指标
预估全年参观人数万人次
产出质量指标
为展览提供基础运营服务，包括预约、讲解等，以及新媒体宣传、图书撰写与出版、区情教育视频、衍生品制作等
区情教育项目。
产出进度指标
预计年月可完成整体进度
产出成本指标
预计投入资金万元
……
效果指标
经济效益指标
服务对象满意度指标
预计观展满意度可达。
……
其他说明的问题
填报人：联系：填报日期：
项目支出绩效目标申报表
（年度）
项目单位
区委宣传部
项目名称
年度主题宣传实践活动
项目代码
申请数合计（万元）
万
项目绩效
目标
全年计划开展项项，临时性项（根据市和区相关要求或临时性安排）各类宣教活动，包括百姓宣讲、周末社区大讲堂、海淀故事、爱国主义教育基地联系活动，各街镇、委办局主责各类教育活动等等。活动主要根据上级指示精神，重点围绕培育和践行社会主义核心价值观、建设和服务全国科技创新中心核心区等主线来组织和开展。年来，活动已经成为我区开展宣传思想文化工作的品牌活动和重要抓手。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标容、指标值）
产出指标
产出数量指标
一是组织开展文化发展扶持政策研究；二是推进国家级文化和科技融合示基地建设；三是文化创意产业活动组织；四是西山永定河历史文化研究；五是区域文氛围营造等。
产出质量指标
加强组织统筹协调，严格依据法律法规和财务审批流程，用好用足相关政策，为区域文化产业发展、文化氛围营造、文化精品创作、文化政策研究提供有效服务保障，确保按进度保质保量完成各项任务。
无
……
其他说明的问题
无
填报人：松柏 联系： 填报日期：年月1日
项目支出绩效目标申报表
（年度）
项目单位
区委宣传部
项目名称
年海淀区党报党刊征订专项经费
项目代码
申请数合计（万元）
万
项目绩效
目标
完成海淀区党报党刊征订工作任务
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标容、指标值）
产出指标
产出数量指标
无
产出质量指标