29、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范(模板)

项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。

二、项目基本情况。

1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。

其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。

3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。

5．联系电话：填写项目负责人联系电话。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。

三、项目绩效目标。

项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。

1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。

2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。

五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。

（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。

如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。

项目支出绩效目标申报表填报说明及模板

项目支出绩效目标申报表填报说明一、绩效目标的基本内容绩效评价的基本内容包括项目测算依据及说明、项目单位职能概述、项目概况、主要内容及用途、项目立项的依据、项目申报的可行性和必要性、项目实施进度计划、项目绩效目标等，需叙述合理清晰、真实完整，每项内容字数限500字以内。

二、绩效目标指标及设置程序（一）绩效目标编制首先主要从产出、效果和服务对象或受益者满意程度三个要素来设置一级指标。

（二）产出，是指预期提供的产品和服务的数量、质量、时效和成本等。

通过设置二级指标（数量指标、质量指标、成本指标和时效指标）来反映产出情况。

1.数量指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务数量。

2.质量指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务达到的标准、水平。

3.成本指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务所需要的单位成本或总成本费用。

4.时效指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务的阶段性投入时间或全部完成投入时间。

（三）效果，是指预期产出的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等。

通过设置二级指标（社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续发展影响指标）来反映效果情况。

1.社会效益指标：项目预计产生的社会综合效益。

2.经济效益指标：项目实施预计产生的直接或间接经济效益。

3.生态效益指标：项目实施预计对生态环境产生的积极或消极影响。

4.可持续影响指标：项目实施预计对人、自然、资源是否带来可持续影响。

（四）服务满意度指标反映服务对象或受益者对财政支出效果的满意程度。

（五）二级指标下分别设置三级指标或四级指标。

通常是根据实际工作需要，按支出方向、工作分类等，对已确立的二级指标内容做出具体的、指标化的文字表述。

（六）三级或四级指标设置完成后，最后设置指标值。

即通过该专项的执行，对已确立的三级或四级指标内容设置具体的、能够计量的具体值。

通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表
（2017）年度
项目名称
提前下达2017年国家重点生态功能区转移支付资金
申请数合计
2288万元
项目绩效目标
绩效目标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
重点对昌平区内国家明确的禁止开发区域和限制开发区域进行环境保护生态建设。
产出质量指标
提高功能区环境质量
产出进度指标
产出成本指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
为加快我市生态保护与建设，提高国家重点生态功能区所在区县政府基本公共服务保障能力，努力构建国际一流的和谐宜居之都。
环境效益指标
做好生态功能区环境保护工作，促进国家重点生态功能区建设,
可持续影响指标
持续促进我区环境质量改善
服务对象满意度指标
其他说明的
问题
填报说明：
1、本表适用预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核，预算资金确定和绩效评价的主要依据。
2、表中内容应尽量细化，可以采取定析。

学校项目支出绩效目标申报表

学校项目支出绩效目标申报表一、引言学校项目支出绩效目标申报表是用于申报学校项目支出绩效目标的重要文档。

本文档旨在明确学校项目支出的绩效目标，为学校的项目支出管理提供指导和参考。

通过明确绩效目标，可帮助学校更好地规划和管理项目支出，提高项目的绩效和效益，推动学校整体发展。

二、绩效目标概述学校项目支出的绩效目标应与学校的使命、愿景和战略目标相一致。

绩效目标应具备以下特点：1.明确性：绩效目标应清晰、明确，具体描述项目支出所期望达到的结果；2.可测量性：绩效目标应具备可测量的特征，以便能够进行绩效评估和监测；3.可达性：绩效目标应合理、可实现，并且能够激励相关人员的努力和创新；4.时间限制性：绩效目标应设定明确的时间期限，以便能够及时评估和调整。

三、绩效目标制定为确保学校项目支出的绩效目标实现，需要进行如下步骤的制定：3.1 确定绩效指标绩效指标是衡量项目绩效的具体量化指标，用于评估项目支出绩效的达成情况。

常见的绩效指标包括财务指标、学生满意度指标、教师素质指标等。

针对不同的项目，可选取不同的绩效指标进行评估。

3.2 设定目标值目标值是绩效指标的具体数值要求，用于度量和衡量项目绩效的达成程度。

目标值可以通过参考过往数据、行业平均水平、学校自身需求等来制定。

3.3 制定行动计划制定行动计划是实现绩效目标的关键步骤。

行动计划应明确具体的行动措施、责任人和时间节点，以确保项目支出绩效目标的顺利实现。

四、绩效目标实施与监测绩效目标的实施与监测是确保项目支出绩效目标实现的关键环节。

为实现绩效目标，可采取以下措施：1.监测绩效指标：定期对绩效指标进行监测和测量，及时发现和解决存在的问题，确保项目支出的绩效目标得到实现；2.跟踪行动计划：及时跟踪行动计划的执行情况，确保计划按时实施，问题得到及时解决；3.收集数据和反馈：收集项目支出相关的数据和信息，通过报告和反馈机制，向相关人员和领导层汇报项目支出绩效的达成情况。

项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范.docx

项目支出绩效目标申报表（年度）填报单位：项目名称项目属性新增项目□延续项目□主管部门项目负责人联系电话项目起止时间年月至年月项目预算（万元）资金总额其中：市其他资财政资金金：总目标本年度目标项目绩效目标描述项目实施进度计划项目实施进度内容开始时间完成时间备注1.2.3.4....一级指标二级指标指标内容指标值备注1.总目标绩效指标产出（工作量）指标效益指标（数量、质量、成本方面的指标）（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）2.3.4....1.2.3.4....满意度指标一级指标产出指标本年度绩效指标效益指标满意度指标主管部门审核意见第三方机构审核意见审核意见市财政局审核意见服务对象满1.意度指标...二级指标指标内容指标值备注1.2.（数量、质量、成本方面 3.的指标）4....1.（经济效益、2.社会效益、环境效益、可持 3.续影响等方4.面指标）...服务对象满1.意度指标...审核人：日期：审核人：日期：业务科室审核人：日期：绩效科审核人：日期：填报人及联系电话：填报日期：《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如： 2017 年编制 2018 年部门预算，填写“ 2018 年”。

二、项目基本情况。

1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。

其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。

3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。

5．联系电话：填写项目负责人联系电话。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。

项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范(模板)

项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。

二、项目基本情况。

1．项目名称：按规的项目名称容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。

其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。

3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。

5．联系：填写项目负责人联系。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。

三、项目绩效目标。

项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限预期达到的产出和效果。

1．总目标：概括描述项目整个计划期的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。

2．本年度目标：概括描述项目在本年度预期达到的产出和效果。

四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施容、开始时间、完成时间。

五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。

（1）指标容：根据项目的特性和具体实施容将细分的绩效指标确定为具体容。

如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。

项目支出绩效目标申报表填报说明

附件5：项目支出绩效目标申报表填报说明一、适用范围（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时编报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的重要依据。

（二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

（三）本表中的相关内容由项目资金申报单位填报。

二、内容说明（一）年度：指编制部门预算所属年份.如：编报2016年部门预算时，填写“2016年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年"。

(二)项目基本情况1．项目名称:指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致.2．项目负责人：填写项目承办单位主要负责人姓名.3．主管部门及代码:指预算部门的代码及全称。

如:101001 贵州省人大常委会办公厅。

4．实施单位:指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致.5．负责人电话:填写项目承办单位主要负责人的联系电话.6．项目类别：根据表格列示的类别进行勾选。

7．项目类型：分为新增项目和延续性项目。

8．项目分类:分为四种，(1)根据国家规定按标准保障的项目,（2）与中央专项配套项目，（3)省委、省政府会议(协议）确定项目，（4)部门重点项目。

9．项目属性:分为四种，（1）经常性项目,（2）阶段性项目,(3)一次性项目,（4)周期性项目。

10．项目实施年限:指项目的具体实施期限（不超过5年），其中,一次性项目,填1年;有确定项目实施期的项目,填确定的年限，如3年等。

11．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

12．周期性项目执行周期：按项目属性分,若属于周期性项目,填写项目周期，如3年等。

13．资金来源：指中长期或年度项目资金总额,按资金来源分为中央补助、本级安排、下级配套、其他收入、结转结余。

本项内容以万元为单位,保留小数点后两位.对阶段性项目和延续性项目,要填写上年度预算数和上年度实际执行数.(三）总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

项目支出绩效目标申报表与填报说明、填写示范

项目支出绩效目标申报表（年度）填报单位：项目名称项目属性新增项目□ 延续项目□主管部门项目负责人联系电话项目起止时间年月至年月项目预算（万元）资金总额其中：市其他资财政资金金：总目标本年度目标项目绩效目标描述项目实施进度内容开始时间完成时间备注1.项目实施进度计2. 划3. 4. ...一级指标二级指标指标内容指标值备注1.产出（工作量）指标总目标绩效指标效益指标（数量、质量、成本方面的指标）（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标） 2.3.4. ... 1.2.3.4....1满意度指标一级指标产出指标本年度绩效指标效益指标满意度指标主管部门审核意见第三方机构审核意见审核意见市财政局审核意见填报人及联系电话：服务对象满 1.意度指标...二级指标指标内容指标值备注1.2.（数量、质量、成本方面 3.的指标）4....1.（经济效益、2.社会效益、环境效益、可持 3.续影响等方 4.面指标）...服务对象满 1.意度指标...审核人：日期：审核人：日期：业务科室审核人：日期：绩效科审核人：日期：填报日期：2《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如： 2017 年编制 2018 年部门预算，填写“ 2018 年”。

二、项目基本情况。

1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。

其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。

3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。

5．联系电话：填写项目负责人联系电话。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。