项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表(范本)
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
1.购买宣传品10000元
2.对发生病虫害的树木进行治理10000元
3.利用街巷整治腾退空间适时建设绿化景观，270000元。
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
部门（单位）名称
椿树街道办事处
项目名称
绿化养护
预算金额
1281978.36元
项目负责人
安健
联系电话
63175980
单位地址
北京市西城区椿树园小区11号楼甲1号
邮政编码
100052
项目类型
1.大型会议培训ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2.信息化系统改造类
3.宣传活动类 4.其他一般类
项目绩效目标
4.修剪伐除及受突发天气影响的相关损失150000元。
5.组织开展义务植树日活动1次,80000元。
6.绿地养护管理标准为二级养护管理标准，绿化养护面积为48502.76平方米，年度养护费用为761978.36元。
产出质量指标
通过病虫害防治、危树伐除、绿化景观建设、组织开展活动和绿地日常养护等，做好街道绿化日常维护及绿化景观建设工作。
环境效益指标
进一步美化辖区环境，完成全年绿化养护工作。
可持续影响指标
提高居民养绿护绿意识，从而提高居民的整体文明素质。
服务对象满意度指标
获得上级部门的认可，居民满意度达80%以上。
…
其他说明的
问题
产出进度指标
2019年全年的绿化养护工作
医疗设备项目支出绩效目标申报表
医疗设备项目支出绩效目标申报表（原创版）目录一、医疗设备项目概述二、项目支出绩效目标三、项目实施的具体措施四、项目预期成果五、项目风险及应对措施正文一、医疗设备项目概述随着科技的发展，医疗设备在医疗服务中的地位日益重要，它不仅提高了医疗服务的效率，也提升了医疗服务的质量。
本项目旨在采购一批先进的医疗设备，以满足日益增长的医疗服务需求。
二、项目支出绩效目标项目支出绩效目标是评价项目效果的重要标准，本项目的支出绩效目标主要包括以下几个方面：1.提高医疗服务效率：通过引入先进的医疗设备，缩短患者的等待时间，提高医疗服务的效率。
2.提升医疗服务质量：先进的医疗设备可以提供更准确的诊断结果，更精准的治疗方案，从而提升医疗服务的质量。
3.增强医疗服务能力：通过设备的更新，提升医疗机构的服务能力，满足更多患者的医疗服务需求。
三、项目实施的具体措施为了实现项目支出绩效目标，项目实施的具体措施包括：1.设备选型：根据医疗服务需求，选择适合的医疗设备。
2.设备采购：通过公开招标的方式，选择性价比高的设备供应商。
3.设备安装与调试：确保设备安装到位，并进行调试，确保设备正常运行。
4.设备使用培训：对医护人员进行设备使用培训，提高设备的使用效率。
四、项目预期成果项目预期成果主要包括：1.医疗服务效率的提升：通过新设备的引入，预计医疗服务效率将提高 20%。
2.医疗服务质量的提升：通过新设备的引入，预计诊断准确率和治疗成功率将分别提高 10% 和 20%。
3.医疗服务能力的提升：通过新设备的引入，预计医疗机构的服务能力将提高 15%。
项目支出绩效目标申报表参考模板.xls
质量指标 缮安验全收设通施过完率成情况，安全设施达
标率 信息化建设完成情况，升级改造
后的系统或管网验收通过率
项目支出预算年末执行率 时效指标 项目完成时间（20××年××
项目验收时间，相关手续是否完
设备采购是否采用政府采购，保
证设备采购成本相对合理
基础设施改造是否进行招投标
成本指标
经济效益 指标
设备购置成本 工程建设成本 设备采购节约率（%） 工程建设成本节约率（%） 其他采购节约率（%） 基础设施改造节电金额 基础设施改造节水金额 基础设施改造购气（煤）量金额 安全事故情况，安全事故是否明
服务对象 师生对设备购置的满意程度 满意度指 师生对房屋修缮的满意程度
标 师生对基础设施改造的满意程度
指标2：
产 出
…… 质量指标
指
标
时效指标
指标1： 指标2： ……
指标1：
指标2： 成本指标 ……
绩
效
指
标
经济效益 指标
指标1： 指标2： ……
指标1：
指标2： 社会效益
指标 ……
效
益
指 标
指标1：
生态效益
指标 指标2：
……
实施单位
项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款
其他资金
年度目标
目标1：对中央高校用于校内的开展教学、科研、社会服 务、文化传承等工作的房屋建筑物进行必要的维修、加固 和改造。对中央高校用于校内的教学、实验、实习实践、 校园公共服务体系建设所必需的仪器设备、文献资料（含 电子图书及数据库使用）等的购置。对校内的保障师生学 习、工作、生活、安全等需要开展的水、电、气、暖、道 路、网络、照明、节能、消防、安防等基础设施进行维修
绩效目标申报表
附1：大庆市部门预算项目支出绩效目标申报表（年度)填报单位负责人（签名）：填报人：填报时期：联系电话：附2：填报说明一、项目基本情况1．项目名称:应与项目立项申请名称一致。
2．项目负责人：填写负责项目具体实施的负责人.3．项目类别：按实际填写。
4．项目属性：分为新增项目和延续项目，在相应的“□”中划“√"。
5．项目计划实施时间:填写项目计划开始时间和计划完成时间.6．项目申报原因：包括项目申请依据、可行性、必要性以及有关背景情况等。
要求填写内容必须具体列举相关政策依据，填写文号及相关内容的引用。
所列举的文件需作为申报表的资料补充。
7．以前年度项目绩效情况：反映要素包括①执行情况。
以前年度项目资金使用的主要内容及执行结果，如申报项目是建立在以前年度已实施的其他项目基础上的，需说明已实施项目的主要内容和完成情况。
例如信息网络购建项目，申报项目是在原已建信息系统基础上的服务延伸或功能扩展，就需要对已建立的原信息系统的相关功能及其运行情况进行描述。
又如大型修缮，就需对原建筑物的实施情况及现状进行分析说明.如为延续项目，就需说明上年度该项目的实施情况及目标完成情况。
②执行成效.项目实施的成效及相关数据,要求尽量量化数据。
③问题分析。
项目的现状描述及问题分析。
二、项目资金情况1．资金来源：按照实际填写。
2．项目支出内容及明细预算：反映项目支出的主要内容及明细支出预算。
请注意该项内容要求根据项目的主要内容填写，不要求按经济科目填写。
3．资金测算依据及说明：按项目支出内容分别填写申请资金的测算依据,包括补助标准、数量及资金配套要求等，以说明资金测算的合理性.三、绩效目标情况1．预期目标:填写项目的绩效总目标和阶段性（年度)绩效目标，准确具体、简洁明了。
“预期提供的公共产品和服务的数量”要求填写项目目标的产出情况,包括产品和服务的数量目标、质量目标、成本目标以及服务对象满意度目标。
比如为多少个人提供医疗服务、对多少人次进行培训、对多少批次进行检测等,又比如项目当年服务对象的覆盖面以及项目将累计完成的覆盖面等.“预期效果”要求填写通过使用项目的产出而带来的短期或中期的直接效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等。
省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
二级指标
三级指标
目标值
数量指标
产出指标
质量指标 时效指标
位）项目支出绩效目标申报表
(2018年度 )
实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款
其他资金
0.00
年度目标：2018年度
二级指标 数量指标
三级指标
目标值
质量指标 时效指标
绩效指标 负责人：
成本指标
经济效益指标
效益指标
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
社会效益指标 生态效益指标
省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申
(2018年度 )
项目名称
主管部门及代码
实施单位
项目属性
项目期
项目资金 元）
中期资金总额：
（万
其中：财政拨款
其他资金
0.00
年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金
项目概况
立项依据
项目设立的必要性
保证项目实施的制度、 措施
项目实施计划
总 体 目 标
一级指标
最终目标
可持续影响指标
服务对象满意度指标 满意度指标
其他满意度指标 经办人：
联系电话：
成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 其他满意度指标
填报日期：
财政支出项目预算绩效目标申报表【模板】
财政支出项目预算绩效目标申报表填报单位（盖章）：（年度）金额单位：万元财政支出项目预算绩效目标申报表填写说明一、本表由项目申报单位填写，填报内容必须客观、真实。
填表前，要求填报单位按表中的“经济技术性评价指标”和“政策规范性评价指标”内容分别编写文字自评报告，然后将要点填入表中。
二、项目申报金额50万元及以上的，项目申报单位需填报本目标申报表。
三、用于单位日常办公经费、工资及福利和已完工项目的还款、还贷项目，用于中央、省配套资金的项目，原则上不列入目标申报范围。
四、本表、文字自评报告及有关依据文件复印件，作为项目预算绩效目标申报单独装订，一式一份报送市财政局主管业务科室。
五、本表可在肇庆市财政局（******）首页 > 办事大厅 > 绩效评价 > 通知通告栏目中下载。
六、表格填写说明（一）“填报单位”：必须填写项目承担单位全称，并加盖单位公章。
（二）“项目名称”：应与项目立项申请名称一致。
（三）“项目属性”：分为新建项目和延续项目，在所选项目后面的“□”中划“√”。
其中：新建项目是指本年度新增的需列入本年度（部门预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在当年度（预算中）继续安排的项目。
（四）“项目申报金额”：填写项目需申报的财政资金总额。
（五）“项目类型”：分为基建工程、信息化项目、设备购置及修缮费、大额专项业务费和其他专项经费、其他等，在所选项目后面的“□”中划“√”。
各类型项目必须提供可行性报告。
报告内容包括：项目目标、项目具体实施内容及达到的功能、上一年度同类资产或资金使用状况、项目的执行计划、项目概算、专家论证意见等。
（六）“是否常规性项目”：常规性项目是指按照有关规定，每年都必须安排资金的项目。
基建工程类的常规项目是指以前启动尚未竣工需要继续投入或每年度须安排维护资金的项目。
（七）“项目采购方式”：填写项目应符合的政府采购规定的方式。
（八）“单位负责人”：填写项目用款单位负责人。
项目支出绩效目标申报表 及填报说明 填写示范 模板
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范(模板)
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规的项目名称容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系：填写项目负责人联系。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标容：根据项目的特性和具体实施容将细分的绩效指标确定为具体容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
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（年度）
项目单位
海淀区委宣传部文化组
项目名称
年度区委宣传部文化建设经费
项目代码
申请数合计（万元）
项目绩效
目标
按照区委区政府的部署，紧紧抓住国家大力发展文化尤其是深化文化供给侧结构性改革的历史机遇，以提升公共文化服务能力、优化文化创意产业布局、打造海淀文化品牌和形象为主线，加快推进文化和科技融合，促进传统文化产业优化升级，加快新兴文化业态培育和发展，扩大区域文化影响力。
项目支出绩效目标申报表
（年度）
项目单位
区委宣传部
项目名称
年度主题宣传实践活动
项目代码
申请数合计（万元）
万
项目绩效
目标
全年计划开展项项，临时性项（根据市和区相关要求或临时性安排）各类宣教活动，包括百姓宣讲、周末社区大讲堂、海淀故事、爱国主义教育基地联系活动，各街镇、委办局主责各类教育活动等等。活动主要根据上级指示精神，重点围绕培育和践行社会主义核心价值观、建设和服务全国科技创新中心核心区等主线来组织和开展。年来，活动已经成为我区开展宣传思想文化工作的品牌活动和重要抓手。
无
……
其他说明的问题
无
填报人：松柏 联系： 填报日期：年月1日
项目支出绩效目标申报表
（年度）
项目单位
区委宣传部
项目名称
年海淀区党报党刊征订专项经费
项目代码
申请数合计（万元）
万
项目绩效
目标
完成海淀区党报党刊征订工作任务
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标容、指标值）
产出指标
产出数量指标
无
产出质量指标
确保圆满完成党报党刊征订工作
产出进度指标
年月日前完成征订工作
产出成本指标
安排专人全程负责征订工作
……
效果指标
经济效益指标
无
社会效益指标
宣传贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和总书记系列重要讲话精神，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固壮大主流思想舆论，积极引导广大干部群众助推海淀区新一轮科学发展。
环境效益指标
不涉及
可持续影响指标
重点围绕培育和践行社会主义核心价值观、建设和服务全国科技创新中心核心区等主线来组织和开展。年来，活动已经成为我区开展宣传思想文化工作的品牌活动和重要抓手。全区形成千人宣讲队伍，爱国主义教育基地持续发力，在培育和践行社会主义核心价值观工作中作用明显，海淀故事微信平台成为社会宣教的网上平台，影响力不断提升等等。在全区倡导并营造了积极向上的社会氛围。
确保海淀通史展在年正常运营，为公众和社会团体提供展览服务，包括集体参观预约、讲解等基础服务。同时包括新媒体宣传、图书和影视作品创作、衍生品制作、相关线上先下活动等以区情教育为核心的容，为讲好海淀故事服务，扩大宣传影响力。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标容、指标值）
产出指标
产出数量指标
预估全年参观人数万人次
服务对象满意度指标
满意
其他说明的问题
填报人： 里宁 联系： 填报日期：年月
项目支出绩效目标申报表
（年度）
项目单位
区委宣传部
项目名称
宣传部重点媒体合作专项经费
项目代码
申请数合计（万元）
万
项目绩效
目标
确保中央和市级主流媒体正面宣传不断增加，正面宣传、正面报道力度不断增强，专题类宣传不断增加，我区在中央市属重点媒体的宣传报道不断成规模、成体系、上水平，宣传总量、宣传效果力争全市前列。
产出质量指标
为展览提供基础运营服务，包括预约、讲解等，以及新媒体宣传、图书撰写与出版、区情教育视频、衍生品制作等
区情教育项目。
产出进度指标
预计年月可完成整体进度
产出成本指标
预计投入资金万元
……
效果指标
经济效益指标
海淀通史展免费向公众开放，区情教育项目为宣传科普性，不直接产生经济效益。
社会效益指标
海淀通史展和相关区情教育项目系统梳理海淀丰厚历史和科技创新是了解海淀窗口，也是进行区情教育的重要手段。
产出进度指标
第一季度：举办系列活动，开展文化扶持政策研究、文化科技融合发展监测及重大文化项目的规划编制工作，计划用款万；第二季度：举办文化和科技融合相关活动，策划举办具有影响力、成长性的市场化活动，打造文化品牌，计划累计用款万；第三季度：对第一、二阶段的项目进行验收，推进一批新的文化重点项目和活动，计划累计用款万；第四季度：对全年项目进行验收并支付尾款，计划累计用款万。
产出成本指标
无
……
效果指标
经济效益指标
无
社会效益指标
以提升公共文化服务能力、优化文化创意产业布局、打造海淀文化品牌和形象为主线，加快推进文化和科技融合，促进传统文化产业优化升级，加快新兴文化业态培育和发展，扩大区域文化影响力。
环境效益指标
无
可持续影响指标
推动区域文化创新发展营造良好的文化氛围
服务对象满意度指标
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标容、指标值）
产出指标
产出数量指标
一是组织开展文化发展扶持政策研究；二是推进国家级文化和科技融合示基地建设；三是文化创意产业活动组织；四是西山永定河历史文化研究；五是区域文氛围营造等。
产出质量指标
加强组织统筹协调，严格依据法律法规和财务审批流程，用好用足相关政策，为区域文化产业发展、文化氛围营造、文化精品创作、文化政策研究提供有效服务保障，确保按进度保质保量完成各项任务。
、绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标容、指标值）
产出指标
产出数量指标
全年计划开展项项，临时性项
产出质量指标
不涉及
产出进度指标
贯穿全年，突出月、月、月重点阶段。
产出成本指标
不涉及
效果指标
经济效益指标
公益活动
社会效益指标
通过讲座论坛、展览展示、教育活动、文化活动等多种形式，大力开展社会宣教活动，为统一思想，凝聚力量，鼓舞斗志，进一步动员和引导全区人民把思想和行动统一到核心区建设上来，把全区人民的智慧和力量凝聚到区委的决策和部署上来。
环境效益指标
无
可持续影响指标
及时、准确、权威地把党和政府的声音传播到千家万户
服务对象满意度指标
确保能准时收到报刊
……
其他说明的问题
填报人：王兴辉 联系： 填报日期：
项目支出绩效目标申报表
（年度）
项目单位
中共海淀区委宣传部
项目名称
海淀通史展社会化运营等区情教育项目
项目代码
申请数合计（万元）
项目绩效
目标
环境效益指标
海淀通史展位于海淀北部文化中心层，是该中心文化资源的重要组成部分。
可持续影响指标
海淀通史展是历史常设展览，可以持续的为公众提供展览服务。而相关的区情教育项目也是一项长期性工作，有助于加强区域历史文化的发掘、传播。
服务对象满意度指标
预计观展满意度可达。
……
其他说明的问题
填报人： 联系： 填报日期：