产品生产过程控制记录
16949生产过程控制程序
5.7 停工后的验证：
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产品在计划或非计划生产停工期后，短时间停工的由生产车间根据作业准备验证要求，对产品的符合性 进行确认。若属于长期停工（大于6个月），则由生产车间组织质量、技术、生产等部门进行多方论证，并 要求重新向客户提交PPAP，确认通过后，方可以生产。
5.8 交付后的活动
公司办应通过员工意识培训，消除歧视对抗、营造和谐稳定的工作环境；通过合理安排作息时间及 适当的激励，减压（缓解紧张情绪）、预防过度疲劳、保证情绪稳定；
公司办负责办公区域的5S管理； 生产部负责生产现场5S管理；
根据设施、安全和环境策划结果及政府法律法规要求保卫部、制造部分别提供满足要求的环境及设 施；减少作业现场的噪声，保持作业现场的清洁卫生，有适宜的温、湿度、及通风照明良好。
b.工装、模具、夹具及测量装置的更换；
生产车间 技术中心
c.人员变更； d.设备的维修、更换；
e.材料的变更；
f.作业指导文件的更新。
生产车间
调整
NG
首检
OK
5.6.2 操作人员按作业文件规定项目进行首件 自检， 专职检验员进行专检，并记录检测结 果，合格后生产。
生产车间
生产
5.6.3 首件没有确认前，如急需生产的，操作 人员在确保自检结果正确且合格的前提下可 以进行，但需做好标识，待专检员确认合格 后方可去除标识；如专检确认为不合格，按 《不合格品控制程序》处理。
类情况出现，并及时更新《防错装置管理规范》。
5.3 人员、环境及设施管理
第 1 页，共 3 页
5.3.1 5.3.2 5.3.3
5.3.4 5.3.5 5.3.6
公司办负责对作业人员进行上岗、转岗、在岗培训，并进行考核和评定，合格后方可使用； 公司办应掌握员工岗位素质及顶岗要求，并根据现有人员素质状况制定《员工素质矩阵》；
混凝土生产质量控制记录
混凝土生产质量控制记录引言概述：混凝土是建造工程中常用的一种材料，其质量直接关系到工程的安全性和耐久性。
为了确保混凝土的生产质量，需要进行严格的质量控制。
本文将详细介绍混凝土生产质量控制记录的内容和要点。
一、原材料的质量控制1.1 水泥的质量控制水泥是混凝土的主要成份之一，其质量直接影响混凝土的强度和耐久性。
在混凝土生产过程中，需要对水泥进行质量控制，包括以下几个方面：1.1.1 水泥的生产厂家和生产日期要记录，确保水泥的来源可追溯。
1.1.2 对水泥进行外观检查，确保无结块、凝固现象。
1.1.3 进行水泥的物理性能测试，包括比表面积、凝结时间和强度等指标。
1.2 骨料的质量控制骨料是混凝土中的填充材料，其质量直接影响混凝土的密实性和稳定性。
在混凝土生产过程中，需要对骨料进行质量控制，包括以下几个方面：1.2.1 骨料的来源和规格要记录，确保骨料的质量稳定。
1.2.2 进行骨料的颗粒分析，包括粒径分布和含泥量等指标。
1.2.3 进行骨料的吸水性测试，确保骨料无吸水性和含水率过高的问题。
1.3 混凝土掺合料的质量控制混凝土掺合料是混凝土中的一种辅助材料，其质量直接影响混凝土的流动性和抗裂性。
在混凝土生产过程中，需要对掺合料进行质量控制，包括以下几个方面：1.3.1 掺合料的来源和种类要记录，确保掺合料的质量可靠。
1.3.2 进行掺合料的化学成份分析，包括氧化物含量和活性指数等指标。
1.3.3 进行掺合料的物理性能测试，包括比表面积、流动度和抗裂性等指标。
二、混凝土配合比的质量控制2.1 配合比设计的合理性混凝土配合比是混凝土生产中的关键环节，其合理性直接影响混凝土的强度和耐久性。
在混凝土生产过程中，需要对配合比进行质量控制，包括以下几个方面：2.1.1 配合比的设计要符合工程要求和规范要求。
2.1.2 配合比的材料用量要准确计算，确保混凝土的质量稳定。
2.1.3 配合比的试制和试验要记录，确保配合比的可行性和合理性。
生产记录管理规程
生产记录管理规程一、目的本规程的目的是确保生产记录的准确性、完整性和可追溯性，保障产品质量和生产过程的可控性。
二、适用范围本规程适用于所有涉及生产记录的部门和岗位，包括但不限于生产部门、质量控制部门等。
三、定义1. 生产记录：指在生产过程中产生的、反映原材料、设备、操作过程、环境条件和检验结果等相关信息的文件或电子记录。
2. 生产数据：指记录生产过程中数值化的数据，包括但不限于温度、湿度、时间、速度、压力等。
3. 批记录：指记录特定批次产品生产情况的文件或电子记录。
四、职责及权限1. 生产部门负责：a. 制定和修订生产记录管理相关工作程序和规程；b. 确保生产记录的准确性、完整性和可追溯性；c. 对生产记录进行周期性内审和审核；d. 协助质量控制部门进行生产记录的追溯和调查。
2. 质量控制部门负责：a. 监督和指导生产部门执行生产记录管理规程；b. 监督和审核生产记录的准确性和完整性；c. 进行生产记录的追溯和调查。
3. 相关工作人员负责：a. 按照规程要求，准确记录生产过程中的相关信息；b. 确保生产记录的签署、审核和批准的及时性和准确性；c. 配合质量控制部门进行生产记录的追溯和调查。
五、生产记录的要求1. 生产记录应包括以下内容：a. 产品批号、生产日期、生产工序等基本信息；b. 原材料的品名、批号、用量等信息；c. 设备的型号、编号、运行情况等信息；d. 操作员的姓名、签名和日期等信息；e. 生产过程中的环境参数和工艺条件等数据；f. 检验结果、监测数据和质量控制的记录。
2. 生产记录应清晰、准确、完整，不得有涂改、删减或漏填的情况。
3. 生产记录应按照规定的格式进行填写，如表格、报告、工单等。
六、生产记录管理流程1. 录入：相关工作人员按照规定的格式和要求，将生产记录内容逐项录入电子系统或纸质文件。
2. 审核：质量控制部门对生产记录进行审核，确保记录准确、完整。
3. 批准：生产部门负责人对已审核的生产记录进行批准，使其具备法律效力和可追溯性。
生产过程质量控制规范及操作流程
1、目的：为了及时发现、预防和纠正生产过程中产生的各种不良，控制产品质量，使产生的不良不流到下一工序而制定本规范。
2、适用范围：本公司生产加工，组装的一切产品和零配件。
3、职责：3.1、技术部负责BOM表、生产工艺、作业指导书的提供；3.2、生产负责所领物料的核对，生产加工组装时的全检、自检和互检，负责不良品的返工和返修，负责首件的生产、送检和首检表单产品信息的填写。
3.3、品质部负责对首件的最终检查确认和对生产加工出来的产品，零配件进行阶段性检验和判定，对员工操作方式方法的正确性进行监督。
5、要点：5.1、不良标识必须由检验员从新验证合格后撕掉，其他部门或个人不得私自撕掉检验员做的不良标识，标有不良标识的物料、产品、半成品不得进入下一工序的生产。
5.2、责任部门必须对产生不良的原因进行分析，并将原因罗列在返工单上，同时提出纠正措施和预防措施，并将纠正措施和预防措施实施下去，避免同类不良的再次生产。
5.3、各相关负责人必须认真做好首件及材料的核对确认，不得为了程序而填表单，否则出现批量性错误将被追究连带责任。
5.4、生产在换线生产时，须将上一单子或规格产品的物料全部清理完成后方可换下一单子或规格的产品物料生产，产线必须保持整洁，不得堆积，放入容器或栈板的产品必须做好防尘、防碰伤措施，做好产品标识，每种规格必须按区域进行存放，不得混放；5.5、品质管理人员若发现产线存在产生不良品环节，而产线未及时纠正的，品质管理人员有权关闭产线要求停产，直到不良环节得到纠正完毕后方可开线生产。
5.6、维修的产品，生产需安排专门的人员进行测试，并标识清楚是维修产品，巡检、成品检需对维修产品加严检查，维修的产品或收尾的产品，均需要与大货有明显区分放置，不得与大货混放。
5.6、车间任何人员，若对品质管理人员工作存在异议，可以向上级反映，由上级处理，但不得直接对品质管理人员进行语言攻击或肢体攻击，一旦发生此类事件，将严厉处理。
ISO9001生产过程控制程序(含流程图)
生产过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效识别及控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。
2.0范围本程序适用于公司内所有用于产品生产的过程。
3.0定义与术语特殊过程：a.产品质量不能通过后续的测量和监控加以验证的工序；b.产品质量需进行破坏性试验或采用昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c.该工序产品仅在产品使用或服务交付后不合格的质量特性才能暴露出来。
4.0职责a.研发部：负责产品工艺流程、工艺标准的制订与确认；b.生管课：负责生产计划采购计划的编制，以及生产进度及交货期的协调与控制工作；c.品管课：负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验，反馈，正确做出结论；d.采购课：负责生产原、辅材料的采购；e.生产各课：负责按生产计划要求进行准备、按工艺要求、设备操作规范要求安排生产；负责生产工具的设备的请购、维护及生产现场环境的维护；f.总务部：负责人员的招聘与培训。
5.0作业流程5.1生产计划生产单位及相关单接到生管的《生产排程》及每周《生产计划表》进行生产前的准备工作。
5.2生产前准备a.相关部门接到《生产排程表》及每周《生产计划表》后，依计划表时程，进行人员、生产设备、工装夹具、检测设备及所有有关此产品的工艺技术、检验文件的准备。
b.生产车间组长根据《生产排程表》及每周《生产计划表》安排员工到仓库领料。
c.在做生产准备同时，生产组长须事先对生产操作员工解说相关产品特性及质量要求水准，以利过程质量的控制。
5.3首件生产a.新、旧产品首件加工完毕后由生产组长填写《首件确认表》进行送检工作按《例行检验及成品确认检验控制程序》执行。
b.如新产品首检不合格，生产车间须通知相关研发技术人员、品管人员解决异常原因后，须重新生产首件交品管及研发部门确认。
c.如首检不合格，因异常原因影响生产计划时，生产车间须通知生管课，由生管课作出生产调整。
生产过程管控流程
精心整理1.2.3.3.13.23.3认;3.4定《生产任务进度表》，把任务落实到每一天。
4.定义： 无5.程序内容：5.1制程控制5.1.1车间物料员根据订单、备料单开取《领料单》到仓库领取订单所需物料。
5.1.2生产前车间制作首件并交品质部确认合格方可生产。
按照《首件确认流程》处理。
生产各段按订单排期务必达成目标，如特殊原因不能按时完成当日计划，车间自行组织安排加班；产线在生产过程中出现品质异常，必须按照《不合格品控制程序》、《制程检验程序》进行处理。
如属制程不良，由生产部填写《异常跟踪表》反馈给品管并通知技术、及相关部门人员协助解决。
按照《纠正预防措施控制程序》处理。
生产过程出现重大品质问题，按照《制程检验控制程序》、《纠正预防措施控制程序》进行处理。
产线不良品维修OK后必须经品质人员确认合格，才能流入下一道5.2、5.1.4生产环保产品时，需使用环保设备。
5.3生产物料的控制5.3.1生产部物料员负责按照订单备料单从仓库领取物料交付给所需生产线由生产线负责人安排生产。
5.3.2产线物料分类放置，并做好标识。
5.4.5车间统计员每日做好人员当日考勤，产能统计，核算出当日人力与产能，汇总数据提报车间负责人审核，分析产能与人力的差异，并进行问题的解决；每日订单汇总，欠料统计与跟进，看板的制定，生产进度的跟踪，日报表的收集与整理入档，文件的签收与发放，本车间人员资料的建档，工具的管控，鞋柜的管理，车间6S与生产现场纪律的协助管理，月底员工工资整理并提交财务，部门办公用品的领发；5.4.6车间主管每周做好车间周计划，每周末提交部门分管负6.7记录表单7.1《首件确认单》文件编号7.2《领料单》文件编号7.3《退料单》文件编号7.4《入库单》文件编号7.5《成品送检单》文件编号7.6《作业指导书》文件编号7.7《设备保养记录》文件编号7.8《生产日报表》文件编号。
GJB9001生产过程控制程序
GJB9001生产过程控制程序1 范围本程序就生产提供过程中的各个因素进行有效控制，对相关的各种要求、方法作出了规定，确保生产有序、顺利进行，是公司法规性文件。
本程序适应于生产全过程的控制。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 计划生产部是生产过程控制的归口管理部门。
负责作业计划的下达，过程的监督、检查、落实及考核，保证本程序正确有效运行。
3.2 销售部负责需求计划的下达，负责成品的储存、交付和售后服务。
3.3 设计研究所负责生产产品的策划及其输入、输出。
3.4 技术部负责提供与生产过程相关的技术文件；负责工序过程能力的监视；负责对生产设备的全过程控制；负责编制设备操作规程；负责军研、预研、公司级新品等节点计划的编制。
3.5 物资供应部负责生产所需物料的采购与控制。
3.6 质量部负责生产过程中的质量监视和测量；负责编制检验作业指导书。
3.7 总经理办公室负责生产现场管理。
3.8 人力资源部负责人力资源的配置、培训和教育。
3.9 各生产单位负责生产过程控制,生产设施的日常维护和保养；负责生产过程产品的防护；负责按计划组织生产，按质、保量完成生产任务。
4 控制要求4.2 生产计划控制4.2.1计划生产部按照销售下达的产品需求计划 ，及时编制产品计划，根据缺项情况下达零件批次计划，经主管生产部长批准后下发执行。
对紧急合同任务必须在4小时内把计划及资料整理齐全，下达各生产单位及相关部门。
4.2.2 军检、七专及以上级别产品计划下达时必须附带合同，合同一式四份（自留、质量部、设计研究所、生产单位），各单位严格按合同要求准备生产所需。
4.2.3军研、新品计划下达时须附带图纸，同时加盖有“军研”、”新品”等标注，新品计划不给零件批次。
生产过程控制程序(含参数连续监控记录表)
页次第1页共7页1 目的对生产过程进行有效控制，使其处于稳定的受控状态，确保产品质量达到规定的要求。
2 范围本程序适用于公司产品生产过程的控制和管理。
3 职责3.1 综合管理部：负责过程控制当中相关人员的组织培训；3.2 技质部：负责过程/产品的监测和测量；负责试生产的控制；3.3 生产部：负责过程中设备、工装的使用、维修和保养，制定生产计划和依照相关文件规定实施过程控制。
4 定义4.1特殊过程：对形成产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程；4.2过程能力：如果对额定的离散和检查统计特征参数，根据公差符合要求，则过程具有能力；4.3特殊特性：产品特性或制造过程参数，可能影响到安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或后续产品的加工。
5 作业流程图（见附件）6 作业程序6.1 生产计划6.1.1生产部制定生产计划并分发相关部门和车间进行生产作业，具体按《生产计划控制程序》执行；页次第2页共7页6.1.2 生产部负责制定《生产应急计划》，以备出现偶发事故（如供应中断、劳动力短缺、设备故障等）时确保生产计划按时完成。
6.2 人员控制检验员、操作人员等由各部门主管按《培训控制程序》的有关规定进行组织培训，确认合格后方可上岗。
6.3 物料的控制6.3.1 技质部检验员按《过程/产品监测和测量控制程序》的有关规定对进货物料的质量进行控制，杜绝不合格物料投入生产；6.3.2仓库保管员严格按《产品防护控制程序》的有关规定对物料进行管理，并根据生产计划提前准备生产所需的原、辅材料。
6.4 生产环境和安全控制6.4.1 生产现场消防设施齐全，各类出入物流规划有序，并做到定置管理，具体按《现场5S管理规范》执行；6.4.2 操作人员在生产过程中必须按《作业指导书》进行以确保操作安全；6.4.3 对生产过程中出现的废品，仓库进行收集，不定期选出或通知经营部取走，以确保符合环保法规。
6.5 过程制造和检验控制6.5.1 操作人员必须依相关的指导书、控制计划等文件规定进行操作和自检；6.5.2 检验人员必须依控制计划、检验标准、检验和试验相关程序规定执行生产过程的检验和试验；页次第3页共7页6.5.3 所有的检验标准均须以最清楚实用的方式规定（例如：图示或极限样品）；6.5.4 对适宜的过程参数进行监视和控制，具体依据相关作业指导书执行；6.5.5 设备、工装的使用、维修和保养，按《设施、设备控制程序》和《工装管理程序》执行；6.5.6 若顾客要求较高或较低的过程能力或性能，控制计划必须作相应注释；6.5.7当产品或过程发生更改时，由技质部负责对批量生产前进行认可合格，并提交顾客批准后，方可批量生产，更改的相关文件依《技术文件管理规范》执行，当涉及PPAP文件时，对PPAP文件进行更改；6.5.8所有相关作业操作指导书和工艺文件均须置于工作现场，操作者须在不中断操作时易于得到。
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Secondary1500V □
Accord with technics
母线搭接平整、自然吻合
The jointing of busbar is flat
Accord with technics
13
保护接地连续性试验≤100mΩContinuity test of protecting earthing≤100mΩ
Accord with technics
线束横平、竖直、过门线是否正确the wire harness is flat in horizontal and straight in vertical, the wiring across the door is correct or not
Accord with technics
Earthing measure is complete, earthing symbol is clear
Accord with technics
6
二次配线
Secondary wiring
标记牌及标记头线束固定
The wiring harness at symbol plate is fixed
Accord with technics
装有电器元件的门口、板口与地之间Between the door and panel equipped with electrical components and ground
mΩ
无皱皮伤痕、线束横平、竖直、
No buckling and scar, the wire harness is flat in horizontal and straight in vertical
Accord with technics
母线支撑符合工艺
Busbar supporter meets technics
Accord with technics
3
门板
Door plank
平整开启不小于90度
It should be open more than 90 degree
Accord with technics
1
箱柜体的涂覆层Cladding and coating of cabinet
1米内平视无缺陷，涂层无损伤
There is no defect seeing paralleling within 1m, and there is no damage in coating
Accord with technics
额定电压
Rated voltage
/V
序号
No.
检验内容
Inspecting item
技术要求
Technology requirements
检验记录
Inspecting Record
序号
No.
检验内容
Inspecting item
技术要求
Technology requirements
检验记录
Inspecting Record
The crimp connectiocord with technics
与地之间
Between ground
mΩ
检验依据产品标准 ——2005Inspecting according to product standard——2005.
检验员(Inspector)：
天水长城开关有限公司
产品生产过程控制记录
Product Process Control Record
产品名称： 型号规格： 产品编号：
Product Name: Specification and Type: Product No.
定货单位
Ordering organization:
合同号
Contract No.
Accord with technics
10
防护等级验证
Protection degree
IP30□ IP40□
Ф试棒不能插入□
Ф1mm试棒不能插入 □
Фtest bar cannot plug in□
Ф1mmtest bar cannot plug in□
Accord with technics
接地措施完整，接地标志清晰
Accord with technics
8
母线喷漆，搪锡Painting and tinning of busbar
喷漆无流痕、无起皮、平整均匀
Painting is perfect and uniformity, there is no flow mark on the surface.
Accord with technics
Accord with technics
9
电气间隙及爬电距离（mm）
Electrical clearance and creepage distance
最小电气间隙：□；8□；20□
Min. electrical clearance
Accord with technics
5
紧固件、镀层、铭牌、安装接地措施Fastener, coating, nameplate, earthing measure
12
耐压试验Withstand voltage test
（1min）
一次2500V □
Primary2500V □
Accord with technics
7
一次配线
Primary wiring
配线符合容量要求
Wiring meets the requirement of capacity
Accord with technics
11
开关手动、电动分合各5次。通电试验符合原理图
Opening and closing switch 5times manually and by motor separately. Electrifying test meets schematic diagram
7times
接线正确牢固、无虚接、漏接，符合图纸要求Wiring is correct and fastness, no false and escape wiring, and meets the requirements of drawing
完成日期(Finished Date)：
备注(Remark)：
4
元件安装布置及调整
The installation, arrangement and adjustment of components
元件安装位置与图纸相符
The installing position of the components meets the requirements of drawing
Accord with technics
开关支架与地之间
Between switch supporter and ground
mΩ
无皱皮伤痕
No buckling and scar
Accord with technics
端子排与地之间
Between terminals and ground
mΩ
纸张线卡子压接牢固
7
绝缘线卡子压接牢固
The crimp connection of insulated clip is fastness.
Accord with technics
2
门缝均匀度(mm)Uniformity of door gap
门缝均匀度≤；1米平行缝均匀差≤2Uniformity of door gap is less than , differently of door gap within 1m is less than 2
元件规格符合图纸The specification of the components meets the requirements of drawing
Accord with technics
元件调整符合图纸要求
The adjusting of components meets the requirements of drawing
螺丝漏出3-5扣，镀层无损伤
Screw leaks3-5buckles, there is no damage in coating
Accord with technics
爬电距离：8□；10□；20□
Creepage distance:
Accord with technics
铭牌安装正确，牢固
The installation of nameplate is correct and fastness