重大风险因素控制计划清单
重大风险及控制计划清单
塔吊作业
指挥无上岗证
碰撞坠落吊车倾翻
无
四级
施工作业方案
11
塔吊作业
指挥信号不明
碰撞坠落吊车倾翻
无
三级
施工方案
12
塔吊作业
塔吊基础不符合要求
倾翻
无
四级
施工方案
13
塔吊作业
与架空线路无保护措施
触电
无
四级
施工方案
14
高处作业
无密目安全网封闭
高空坠落
无
五级
施工方案
15
高处作业
安全网规格材质不合格
高空坠落
重大风险及控制计划清单
部门/单位: 本钢一建公司 安装队 填表人: 黄长红 填表日期: 2008年2月23日
序号
作业活动
危险源
可能导致
的事故
有无事故案例
风险级别
控制计划
备注
1
塔吊作业
力矩限制器不灵
折杆
无
5
塔吊安装方案
2
塔吊作业
限位器ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ灵敏
折杆
无
4
塔吊安装方案
3
塔吊作业
吊钩无保险装置
落物伤人
无
4
塔吊安装方案
无
四级
施工作业方案
22
钢结构安装
安装
高空坠落
无
四级
施工作业方案
23
钢结构安装
指挥无证
碰撞坠落吊车倾翻
无
四级
施工作业方案
24
钢结构安装
司机无证上岗
碰撞坠落吊车倾翻
无
三级
施工作业方案
25
工程项目施工现场重大风险控制计划清单
直接 观察 到的
10
机 械 伤 害
钻机 施工
指挥作用
钻孔作业时违章指挥、违章操作
J
II (540)
各单位参照 本重大风险 控制清单制 定出结合各 自的施工现 场安全管理 方案和措 施，进行重 点部位重点
11
木加 工
从事禁忌 作业
操作人员没有按操作规程操作
J
11(360)
12
龙门架作业
J
11(360)
27
防护缺陷
电气操作人员没有穿戴防护用具
J
11(360)
第—J页
序号
可能 导致 的 事故
作业 活动
危险因素
判别依据
定量评价LEC法
控制计划
备注
类别
具体描述
不符合 法律 法规
曾发生 过事故 仍未采 取措施
员工相 关方合 理抱怨
直接 观察 到的
28
触 电
现场 施工 用电
指挥作用
没有执行三级保护两级控制的原则
操作失误
超载起吊物料
J
11(360)
13
混凝土 搅拌机 作业
从事禁忌 作业
操作工没有严格执行操作规程
J
1(720)
14
从事禁忌 作业
操作工无证操作
J
11(360)
15
触 电
混 凝 土 浇 注
防护缺陷
混凝土浇注人员没有安全防护用 具
J
II (540)
16
设备缺陷
使用振捣器没有合格的漏电保护 器
J
II (360)
序号
可能 导致 的 事故
作业 活动
环境保护项目重大污染风险项及控制计划清单
环境保护项目重大污染风险项及控制计划清单1. 背景随着工业化进程的加快和人类活动的增加，环境污染问题日益突出。
为了保护环境，控制污染，降低环境风险，各国纷纷制定了环境保护项目。
本文档旨在列出环境保护项目中的重大污染风险项，并提供相应的控制计划。
2. 重大污染风险项清单以下是环境保护项目中可能引发重大污染的风险项清单：1. 大气污染：包括工业排放、交通尾气、燃煤污染等。
2. 水污染：包括工业废水排放、城市污水处理不达标等。
3. 土壤污染：包括工业废弃物堆放、农药使用、有毒化学品泄漏等。
4. 噪音污染：包括工厂、交通、建筑施工等带来的噪音干扰。
5. 固体废物污染：包括城市垃圾、工业固体废物处理等。
3. 控制计划清单针对以上重大污染风险项，我们制定了以下控制计划：1. 大气污染控制计划：- 加强工业企业的污染防治措施，实施减排。
- 鼓励、引导汽车和机动车替代燃料使用。
- 推广清洁能源，减少燃煤和石油的使用。
2. 水污染控制计划：- 建立科学的废水排放标准，对工业废水进行严格管控。
- 完善城市污水处理设施，提高处理能力和水质达标率。
- 加强对农业和养殖业的水污染治理。
3. 土壤污染控制计划：- 强化对工业固体废弃物的分类、处置和治理。
- 严格控制农药和有毒化学品的使用和管理。
- 加强对有毒物质泄漏的监测和应急处理。
4. 噪音污染控制计划：- 规范工厂、交通、建筑施工等噪音来源的管理。
- 完善城市规划，合理布局减少噪音干扰的工程和设施。
5. 固体废物污染控制计划：- 推行垃圾分类，减少可回收物和有害垃圾的埋填量。
- 加强工业固体废物的处置和循环利用。
- 提倡倡导节约资源，减少固体废物产生。
4. 总结环境保护项目中存在着多个重大污染风险项，需要采取相应的控制计划进行预防和应对。
通过加强环境监测、改进污染治理技术、强化法律法规的执行等措施，我们可以有效降低环境风险，实现可持续发展。
电力工程重大风险因素分析及控制计划清单
电力工程重大风险因素分析及控制计划清单电力工程是一项涉及到能源供应、输配电、设备维护等诸多环节的复杂工程，其实施和运行中存在一系列的风险因素。
本文将从工程规划、施工、设备运行等方面，对电力工程的重大风险因素进行分析，并提出相应的控制计划清单，以确保电力工程的顺利进行和可靠运行。
1.工程规划阶段（1）市场风险：设计规划时要充分考虑到市场需求的变化，尽量避免规模过大或过小造成的经济风险。
控制措施：定期进行市场调研，及时了解市场需求的变化，合理规划电力工程的规模。
（2）政策风险：政策的变动可能对电力工程的实施和运行带来不利影响。
2.施工阶段（1）工程施工质量风险：施工质量差、工期延迟等问题会对电力工程的实施和运行产生重大影响。
控制措施：合理安排施工进度和施工方案，严格按照相关标准和规范进行施工，加强质量管理和监督。
（2）安全生产风险：电力工程施工过程中存在高空作业、电气设备操作等一系列的安全风险。
控制措施：严格遵守安全操作规程，进行工作风险评估，并配备合格的安全防护设备，加强安全培训和监督。
3.设备运行阶段（1）设备故障风险：电力工程中的设备可能出现故障，对电力供应产生严重影响。
控制措施：定期进行设备维护和检修，建立设备运行记录，及时处理设备故障，并配备备用设备以备突发情况。
（2）自然灾害风险：自然灾害如地震、洪水等可能导致电力设备损坏或电力供应中断。
控制措施：对电力工程进行抗震、防洪设计，加强设备防护和灾害预警体系建设，及时组织应急排险。
总结起来，电力工程在规划、施工和设备运行阶段都存在着不同的风险因素。
为了确保电力工程的顺利实施和可靠运行，需要制定相应的风险控制计划清单。
其中包括：1.市场调研和政策研究，及时了解市场需求和政策动向；2.制定严格的施工计划和施工方案，加强质量管理和监督；3.完善的安全操作规程和安全培训，配备安全防护设备；4.定期设备维护和检修，建立设备运行记录；5.抗震、防洪设计，设备防护和灾害预警体系建设。
重大质量风险项及其控制计划清单
序号
风险项
风险源
可能导致的问题
风险级别
控制措施
备注
1
高标号（C50及以上）砼浇注
用错标号,低标号代替高标号
混凝土强度不达标
重大
a-d
高低标号交界处,措施不到位,低标号流入高标号位置
混凝土强度不达标
重大
a-d
砼养护不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
2
地下室外墙、顶板、屋面防水
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
重大
a-d
5
水下混凝土
混凝土塌落度等控制
混凝土强度不达标
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
混凝土质量缺陷
重大
a-d
6
深基坑土方开挖
边坡支护与土方开挖方法不当
基坑坍塌
重大
a-d
基坑变形监测不到位
基坑坍塌
重大
a-d
7
劲性柱、梁施工
钢结构的定位及连接施工质量不符合要求
钢结构强度不达标
重大
a-d
砼浇筑质量控制不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
8
其他工程
控制措施（a-d）: a、制定专项方案及评审；b、分层级交底；c、监督与旁站施工；d、检查验收。
编制:审核:
审批:日期:
结构未做闭水试验、渗漏检查
漏水,渗水
重大
a-d
防水基层处理不合规
漏水,渗水
重大
a-d
防水施工未按规范进行
漏水,渗水
重大
a-d
女儿墙变形缝等细部处理不当
重大风险及控制措施清单
重大风险及控制措施清单1. 引言本文档旨在列出重大风险并提供相应的控制措施清单。
重大风险是指那些可能对组织的目标、项目或业务产生重大影响的潜在威胁。
通过采取适当的控制措施，组织可以降低风险发生的可能性，减轻其对业务的影响。
2. 重大风险清单及控制措施2.1 数据安全风险•风险描述：数据泄露、未经授权的访问、数据损坏或系统故障可能导致机密信息被盗取、篡改或丢失。
•控制措施清单：–使用强密码和多因素身份验证。
–加密敏感数据。
–配置防火墙和入侵检测系统。
–定期备份数据，并将备份数据存储在安全的地方。
2.2 项目延误风险•风险描述：项目进度变化、资源不足、技术难题等可能导致项目延误。
–制定详细的项目计划，并监控实际进度与计划进度的差异。
–分配足够的资源，包括人力、物力和财力。
–确保项目团队具备必要的技术能力。
–定期召开项目进展会议，及时沟通和解决问题。
2.3 竞争对手风险•风险描述：竞争对手的市场份额增加、产品创新、战略合作等可能对组织的业务产生竞争压力。
•控制措施清单：–进行市场调研，了解竞争对手的产品、定价、市场策略等情况。
–不断创新产品和服务，提高竞争力。
–建立良好的客户关系，提供优质的售后支持。
–寻找战略合作伙伴，共同抵御竞争对手的挑战。
2.4 供应商风险•风险描述：供应商的破产、质量问题、交付延迟等可能影响到组织的生产和服务供应。
–对供应商进行评估，包括财务状况、信用评级、交货能力等。
–建立供应链管理系统，监控供应商的供货情况。
–与供应商签订合同，明确交付、质量和付款条款。
–寻找备选供应商，以应对突发情况。
2.5 法律合规风险•风险描述：组织的业务活动可能违反法律、监管要求或合同约定，导致法律诉讼、罚款等后果。
•控制措施清单：–聘请合规专家，对组织的业务活动进行合规审查。
–建立合规制度和流程，确保员工的业务行为符合法律和道德要求。
–定期进行合规培训，提高员工的法律意识和合规意识。
–与合规风险相关的部门保持沟通，了解法规的变化和影响。
重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单
④培训部门负责不够胜任人员的培训工作。
9
施工现场安全通道标识不明显或被占用
人身伤害
巨大风险
培训部门
生产部门
安全部门
施工现场
①安全通道用黄颜色漆标识清楚，宽度符合要求，并且写上“安全通道”四个字，经常保证醒目。
②加强对工人安全教育，生产用料、施工人员不能占用安全通道。
③基层单位领导狠抓“三标”管理，认真组织生产、合理占用生产空间，控制随意领料；成品、半成品、料区进行划分避免乱堆乱放。
发生安全质量事故造成人身伤害
财产损失＞2万元
巨大风险
材料部门
财务部门
质检部门
安全部门
打磨作业
砂轮片
①砂轮片必须从有国家生产许可证的厂商那里采购，产品有出厂检验合格证及有关安全技术数据。②平时鼓励操作工人多反映。
③严格控制材料发放管理，按需发放。
④基层材料管理人员对砂轮片质量进行监督，不能随意发放砂轮片，应实行以旧换新制度。
④按生产需要购置适用于防爆场所施工的接线箱（盒）、灯具等防爆设备。
①劳资培训部门负责对员工进行安全培训工作。
②技术部门负责制定防爆场所施工技术措施。
③安全、质检部门负责对不安全因素进行检查。
④材料部门负责购置一批合格的防爆设备。
11
起重工未经专门培训，无证上岗
操作知识技能不达标，发生设备操作不当带来人身伤害
序号
危害、环境因素
后果、影响
风险等级
部门、装置、工艺、设施
改进措施
操作/技术/财务/人力资源需求/限制
4
起重作业使用的起重机具（吊钩、钢丝绳、行吊卡子）不符合安全使用要求
安全防护作用失效造成人身伤害
重大危险与不可容许危险清单及控制计划
重大危险及不可容许危险清单及控制计划（HA02---04）共3页第1页
序号
作业或设备活动
危险因素
可能导致的事故
危险级别
控制措施
备注
1
塔吊、电梯、物料提升机、打桩机拆装、使用
违章操作
信号不明
限位装置失灵
钢丝绳磨损
吊装捆绑不牢
基础沉降
附墙装置不牢固
高空坠物伤人
吊物撞击伤人
装拆时坠物伤人
塔机倒塌
多机作业碰撞
18
各工种作业
违章作业
个人防护用品使用不当
职业病
2
2
加强操作人员责任心教育和技术培训。
编制：工程管理部日期：审批：日期
重大风险与不可容许风险清单及控制计划
表MS05-04
序号
作业或设备活动
风险因素
可能导致的事故
风险级别
控制措施
备注
1
塔吊、电梯、物料提升机、打桩机拆装、使用
违章操作
信号不明
限位装置失灵
2
制定操作规程；机操工持证上岗；由项目部验收合格后使用；接地电阻测试；加强管理，定期检查和维护；加强操作人员责任心教育和技术培训。
3
防水工程
明火危险
有毒气体危害
火灾
中毒
2
2
制定消防措施；及时发放防毒用具；加强操作人员责任心教育和技术培训。
4
基础工程
运动物危害
机械危害
防护缺陷
边坡塌方
机械伤害
坠落
2
2
2
表MS05-04
序号
作业或设备活动
风险因素
可能导致的事故
风险级别
控制措施
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
D值降为45
6
支设高大模板使用的钢管不符合要求
D值降为45
13
钢屋架、球型
网架安装
刷防火涂料无戴安全带、无操作平台等安全防护措施
防护缺陷
违章指挥
坠落
D值降为45
重大风险因素控制计划清单
编号：
编码：ZB/JL-CW04-2
序号
区域
作业活动
重大风险因素
可能导致
的事故
需采取的控制措施
修正后的 风险水平
备注
具体描述
原因
1
作
业
区
临时布线
灌注桩钢筋笼运输，挂碰临时线缆，临时线路架设高度不够，未有临时防护措施
序号
区域
作业活动
重大风险因素
可能导致
的事故
需采取的控制措施
修正后的 风险水平
备注
具体描述
原因
1
生
活
区
食堂炊事
购买、食用腐烂变质食品及 假冒伪劣调料制品
管理缺陷 违反规定
食物中毒
严格控制进货渠道，严格管理，禁止食用变质腐烂食品。
D值降为21
2
闸箱、控制箱离蒸箱太近
设施缺陷
触电
在食堂闸箱和安装时，严格控制距离，不合格的拆除重新安装。
D值降为45
3
冬季民工宿舍
取暖
宿舍取暖采用明火
违反有关
规定
火灾
煤气中毒
见管理方案
D值降为45
重大风险因素控制计划清单
编号：
编码：ZB/JL-CW04-2
序号
区域
作业活动
重大风险因素
可能导致
的事故
需采取的控制措施
修正后的 风险水平
备注
具体描述
原因
1
作
业
区
模板支撑
模板立柱支撑高于2M时未 加设水平剪刀撑，立杆间距大
管理缺陷
火灾
加强消防教育，定期检查，发现违规及时纠正
D值降为45
2
氧气、乙炔瓶存放
氧气、乙炔瓶放置违规，气瓶无保险装置
违规操作
管理缺陷
火灾
加强消防教育，定期检查，发现违规及时纠正
D值降为45
3
油漆、稀料
使用
稀料等易燃气体遇明火爆燃
违规操作
作业面不通风
火灾
加强管理，保证通风禁止明火存在
D值降为45
4
冬季砼浇筑
修正后的 风险水平
备注
具体描述
原因
9
作
业
区
四口防护
予留洞口安全防护装置临时拆除，没有及时恢复
违反安全 规定
坠落
予留洞口必须加设防护，有方案措施，验收合格。
D值降为45
10
钢管脚手架
搭拆作业
架体未设置层间安全平网封闭
违反规范
要求
按照脚手架JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》标准。
D值降为90
5
高大模板架体支设：
单层支模高度：
H≥8M
主梁跨度：
L≥12M
局部总荷载：
N≥10KN/ห้องสมุดไป่ตู้2
高大模板支撑架体方案未执行专家论证，未召开方案交底会
违反规定
坍塌
1、公司制定下发高大模板施工申报制度。即：砼浇筑前进行申报，由分公司、公司有关部门逐级验收，合格后方可下一道工序施工。
2、严格专项方案论证制度，公司相关部门对方案实施论证。
D值降为45
11
架体操作面脚手板铺设不严
防护缺陷
违章指挥
按规定凡是在架体操作必须在作业层铺设合格脚手板，达到满、严、牢固。
D值降为90
12
钢结构安装
操作人员无戴安全带、无操作平台等安全防护措施
防护缺陷
违章指挥
坠落
按照高处作业的安全规范要求，钢结构安装等高处作业需合理佩戴安全带，有操作平台，并设专人监护。
设施缺陷
触电
按规范制定方案、落实方案、严格验收。见管理方案
D值降为45
2
闸箱安装
分配箱直接设备，没有开关箱
违章操作
触电
加强巡视，安装开关箱，做到一机一闸一漏。
D值降为45
3
分配箱、开关箱漏电保护失灵
设施缺陷
加强检查，用漏电保护测试仪检测，发现漏电保护器失灵及时更换。
D值降为45
4
开关箱一闸多机
违章操作
D值降为45
重大风险因素控制计划清单
编号：
编码：ZB/JL-CW04-2
序号
区域
作业活动
重大风险因素
可能导致
的事故
需采取的控制措施
修正后的 风险水平
备注
具体描述
原因
1
作
业
区
塔吊作业
塔吊靠近回转半径内有建筑物，多塔作业无防护措施
做方案时 考虑不周
机械
伤害
方案制定有针对性，方案审批要严格。
D值降为45
2
塔吊司机、指挥人员无证上岗
缺乏
安全教育
机械
伤害
对无证人员进行安全培训、取证，安全员加强对上岗人员的监控。
D值降为42
3
塔吊拆除
在拆塔过程中，未按方案程序拆除
违章操作
坠落
其它
1、严格执行方案，现场设专业人员进行监督指导。
2、在拆塔前，对作业人员进行专业培训、教育。
触电 火灾
日巡视，发现一闸多机立即拆除，加装开关箱，做到一机一闸一漏一箱。
D值降为84
重大危险因素控制计划清单
编号：
编码：ZB/JL-CW04-2
序号
区域
作业
活动
重大风险因素
可能导致
的事故
需采取的控制措施
修正后的风险水平
备注
具体描述
原因
1
作
业
区
电焊作业
无动火证，作业前不进行清理，火花飞溅到可燃物
违规操作
在浇筑砼过程中，采用易燃材料做挡风保温措施
违反消防 规定
火灾
见管理方案
D值降为45
5
聚苯板保温施工
堆放材料无防火措施，施工过程贴完板后，遇火种熔化燃烧
违反消防
规定
火灾
见管理方案
D值降为45
6
生活区
使用聚苯板 保温彩板房
线路短路、遇明火、高温烘烤造成熔化起火
违反有关
规定
火灾
按规定严禁使用聚苯板的彩板房，一律使用岩棉保温彩板房。
违反规定
7
大梁下部设置支顶于梁的立柱未直接支顶于梁下，依靠水平杆通过扣件将荷载传递到梁两侧立杆
违反规定
8
模板立足支撑高于8M或跨度大于12M加设的剪刀撑不满足方案要求
违章操作
违章指挥
D值降为90
重大风险因素控制计划清单
编号：
编码：ZB/JL-CW04-2
序号
区域
作业活动
重大风险因素
可能导致
的事故
需采取的控制措施
编码：ZB/JL-CW04-2
重大风险因素控制计划清单
编制： 审核： 批准： 日期：
建工工程总承包三分公司
重大风险因素控制计划清单汇总表
序号
辨识小组
数量（条）
1
基础施工、模板、脚手架、三宝四口、高处作业
13
2
施工用电
4
3
施工机械
4
4
交通、消防
6
5
办公、生活
3
合计
30
重大风险因素控制计划清单
编号：
编码：ZB/JL-CW04-2
违反规定
倒塌
1、按支撑系统设计要求加设水平剪刀撑，控制立杆间距。
2、按支撑设计要求小横杆设在立杆上并进行加固。
3、按要求立杆要用大横杆连接。
D值降为45
2
受力小横杆位置未设在立杆处
违章操作
3
支模立杆未设两道大横杆连接
违章指挥
4
支模板时作业层无立足点，未铺设脚手板，无临边防护
防护缺陷 违章指挥
坠落
支模操作层设置临边防护，铺设脚手板。