经营型事业单位固定资产购置管理制度模版
固定资产购置管理制度
固定资产购置管理制度第一章总则第一条为了规范固定资产的购置行为，加强固定资产管理，提高固定资产使用效益，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司固定资产的购置、使用、折旧、处置等全过程管理。
第三条固定资产购置应遵循必要性、可行性、经济性、效益性原则，确保固定资产的合理配置和有效利用。
第二章固定资产购置计划第四条各部门应根据业务需求和公司发展计划，提出固定资产购置申请，编制购置计划。
第五条固定资产购置计划应包括购置项目名称、规格型号、数量、预算金额、购置理由、预期效益等内容。
第六条财务部门对固定资产购置计划进行审核，综合考虑资金状况、预算控制等因素，制定购置预算。
第三章固定资产购置审批第七条固定资产购置计划需提交总经理办公会议审批。
第八条总经理办公会议审批时，应充分考虑固定资产的必要性、可行性、经济性和效益性，确保固定资产购置的合理性。
第四章固定资产购置实施第九条经审批通过的固定资产购置计划，由采购部门组织实施。
第十条采购部门应根据购置计划和预算，选择合适的供应商，采取适当的采购方式，确保固定资产的质量和价格。
第十一条固定资产购置合同应明确双方的权利和义务，包括交货时间、质量保证、售后服务等事项。
第五章固定资产验收与登记第十二条固定资产到达后，由使用部门和财务部门共同进行验收，确保固定资产的规格、数量、质量等符合合同要求。
第十三条财务部门应根据验收报告，对固定资产进行登记，建立固定资产台帐，进行账务处理。
第六章固定资产使用与维护第十四条各部门应建立健全固定资产使用管理制度，明确固定资产使用责任人，确保固定资产的正常运行。
第十五条固定资产应定期进行维护保养，延长使用寿命，提高使用效益。
第七章固定资产处置第十六条固定资产达到报废条件或因业务发展需要进行处置时，应按照公司固定资产处置规定进行。
第十七条固定资产处置应经过审批程序，确保处置行为的合法性、合理性。
第八章监督管理与持续改进第十八条财务部门应定期对固定资产进行盘点，确保固定资产账实相符。
事业单位固定资产管理制度模板
事业单位固定资产管理制度模板一、总则1. 为了加强固定资产的管理，确保资产的安全、完整和有效利用，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于本单位所有固定资产的管理活动。
二、固定资产定义1. 固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
2. 包括但不限于房屋建筑物、交通运输工具、机器设备、电子设备、办公家具等。
三、管理职责1. 设立专门的资产管理部门，负责固定资产的登记、保管、维修、处置等工作。
2. 各部门负责人应协助资产管理部门，确保本部门固定资产的安全和合理使用。
四、资产购置1. 新增固定资产购置应符合单位发展规划和预算安排，经过严格的审批流程。
2. 购置固定资产应进行市场调研，选择性价比高的设备，并进行资产登记。
五、资产登记1. 对所有固定资产进行编号，建立固定资产卡片，详细记录资产信息。
2. 固定资产卡片应包括资产名称、规格型号、购置日期、价值、使用部门等信息。
六、日常管理1. 固定资产应定期进行盘点，确保账实相符。
2. 对固定资产的使用情况进行监督，防止滥用、损坏或丢失。
七、维护与保养1. 定期对固定资产进行维护和保养，延长资产使用寿命。
2. 建立维修记录，详细记录每次维修的时间、内容和费用。
八、资产处置1. 固定资产的处置应遵循公开、公平、公正的原则，经过严格的审批流程。
2. 处置固定资产的收入应按照国家规定进行管理。
九、监督检查1. 单位应定期对固定资产管理制度的执行情况进行监督检查。
2. 对违反固定资产管理制度的行为，应按规定进行处理。
十、附则1. 本制度自发布之日起执行，由资产管理部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过单位领导批准，并及时通知相关部门和人员。
请注意，这只是一个模板，具体内容需要根据事业单位的实际情况进行调整和完善。
固定资产购置管理制度
固定资产购置管理制度第一章总则为规范固定资产购置行为，提高固定资产的管理效率和使用效益，制定本制度。
第二章购置原则1.按照公司的发展需要和战略规划，明确固定资产购置的目标和方向。
2.科学合理地确定购置预算，确保购置资金的合理配置。
3.按照经济效益、技术可行性和环保要求等因素，选择合适的固定资产购置方案。
第四章资产购置流程1.需求提出：各部门根据工作需要，提出固定资产购置申请，明确购置的种类、数量、规格和预算。
2.科研评审：技术部门对购置方案进行评审，包括技术可行性、降低使用成本等方面的评估。
3.财务审批：财务部门根据申请的预算进行审批和预算调整，确保购置资金的合理使用。
4.采购招标：采购部门根据购置方案，制定招标计划，进行公开招标或邀请有关供应商参与竞争。
5.合同签订：制定采购合同，并由法务部门进行法律审核和合同签订。
6.入库验收：固定资产采购到货后，由仓库人员进行入库验收，确保资产的数量和质量与合同一致。
7.验收确认：使用部门对入库的固定资产进行验收确认，包括功能、性能等方面的测试。
8.入账计提：财务部门将已验收确认的固定资产进行入账计提，并进行资产编码和登记。
9.设备调试：使用部门根据需要进行设备的调试和安装，确保设备能够正常运行。
第五章资产管理1.台账管理：财务部门建立固定资产的台账，记录资产的基本信息和使用情况，并进行定期盘点。
2.保养维修：各使用部门负责对所使用的固定资产进行定期保养和维修，确保资产的正常使用和避免损坏。
3.处置管理：固定资产到达报废期限，由使用部门提出处置申请，经财务部门审批后，进行资产的处置和报废。
第六章监督与考核1.定期检查：公司内部审计部门对固定资产购置和管理情况进行定期检查，发现问题及时纠正和处理。
2.考核评估：每年将固定资产购置和管理情况纳入绩效考核，对相关部门进行绩效评估。
第七章附则1.本制度由公司总经理负责解释和修订。
2.本制度自颁布之日起生效。
固定资产的管理制度范文（4篇）
固定资产的管理制度范文固定资产管理制度范本第一章总则第一条为规范固定资产的管理和使用，保障固定资产的安全和有效利用，提高资产管理和使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有固定资产的管理和使用。
第三条固定资产管理的目标是保护资产的安全和完整性，提高资产的使用效率，做到合理配置、科学管理。
第四条固定资产管理应坚持先预防、后管理，注重综合管理，强化日常监管。
第五条固定资产管理实行责任制，各级领导要充分认识到固定资产的重要性，科学制定管理方案，明确任务和责任。
第六条固定资产管理应强调科学化、规范化、制度化，不得违规操作或私自处理固定资产。
第七条固定资产管理应注重信息化，建立科学的信息化系统，提高管理的便捷性和效率。
第二章资产购置第八条资产购置应以科学论证为基础，根据单位的实际需要和预算状况，合理确定资产的种类和数量。
第九条资产购置审批程序应明确，明确申请人、审批人和审批权，确保程序的合法和公正。
第十条资产购置应通过公开招标或询价方式，确保价格的合理和公正。
第十一条固定资产购入应及时办理财务入账手续，建立详细的资产登记档案，并将资产信息纳入信息化系统。
第十二条资产购置后，有关部门应对资产进行验收，确保质量合格，减少质量问题。
第十三条购置到的资产应建立定期维护和保养计划，保障资产的正常运转和寿命。
第三章资产使用第十四条资产的使用应遵循单位的规章制度，严禁私自处置或私自转借资产。
第十五条资产的使用人应妥善保管资产，按照规定使用，以保证资产的安全和利用寿命。
第十六条资产发生故障或损坏时，应立即报告给上级领导，并及时进行维修或更换。
第十七条资产的报废和报销应按照规定程序进行，由有关部门进行审核并办理相关手续。
第十八条资产的处置应通过公开招标或公开竞价方式进行，确保程序的公正和合法。
第四章资产监管第十九条部门应按照规定职责，对所负责的资产进行定期检查和维护，确保资产的安全和有效利用。
第二十条部门应建立固定资产台账，定期对资产信息进行核对，发现问题及时处理。
事业单位固定资产管理制度范本
事业单位固定资产管理制度范本一、前言随着国家经济的快速发展，各类事业单位的规模扩大，固定资产的数量和种类不断增加。
为了规范事业单位的固定资产管理，并确保固定资产的安全、有效使用，特制定本文档，以供各事业单位参考和实施。
二、目的和适用范围1. 目的：本制度的制定旨在规范事业单位固定资产的购置、使用、保管、报废等各项管理工作，保证固定资产的正常运转，提高事业单位的资产管理水平，确保固定资产的合理利用和保值增值。
2. 适用范围：本制度适用于所有事业单位的固定资产管理，包括但不限于机关、学校、医院等各类事业单位。
三、固定资产的定义1. 固定资产是事业单位长期用于生产经营活动的，使用寿命超过一年的具有形态的资产，包括不动产和动产两大类。
2. 不动产包括土地、建筑物及附属设施。
3. 动产包括设备、机器、交通工具、电子产品等。
四、固定资产管理流程1. 购置管理（1）立项申请：事业单位需要购置固定资产时，相关责任人应填写立项申请表，并附上项目的必要财务分析和审批文件。
（2）采购招标：事业单位应当依照国家相关规定，进行公开招标采购。
（3）验收入账：采购的固定资产在到货后，责任人应对资产进行验收，并填写验收报告。
验收合格后，将固定资产入账到台账，并分配资产编号。
2. 使用管理（1）资产台账管理：事业单位应建立固定资产台账，详细记录每一笔固定资产的相关信息，包括编号、名称、规格、原值、使用部门等，以便日常管理和查询。
（2）领用/借用管理：事业单位应对固定资产的领用和借用进行审批，同时应建立相应的登记制度，记录资产的领用和借出情况。
（3）维护保养：事业单位应定期进行固定资产的维护保养工作，确保资产的正常运转，并及时处理设备故障。
（4）折旧摊销：事业单位应按照国家相关规定，对固定资产进行折旧摊销，以合理分摊固定资产的成本。
3. 保管管理（1）排列妥当：事业单位应对固定资产进行合理摆放，确保资产的安全和便于管理。
（2）防火防盗：事业单位应采取必要措施，加强固定资产的防火和防盗管理，确保资产的安全。
事业单位固定资产管理制度范本
事业单位固定资产管理制度范本事业单位固定资产管理制度范本一、总则1.1 目的和依据本制度的制定旨在规范事业单位的固定资产管理，健全资产管理制度，提高资产利用率，确保资产的安全、合理、高效使用。
本制度依据《中华人民共和国事业单位固定资产管理办法》和相关法律法规，结合本单位实际情况制定。
1.2 适用范围本制度适用于本单位内所有固定资产的管理，包括房屋、设备、交通工具等。
二、固定资产登记管理2.1 固定资产登记1. 固定资产应在购置时进行登记，记录资产名称、品牌、型号、规格、数量、购置日期等相关信息。
2. 对于已有的固定资产，应及时进行核对汇总，确保登记的准确性和完整性。
2.2 资产清查1. 定期进行固定资产清查，发现遗失、损坏或盗窃的资产应及时报告。
2. 对清查结果进行审核汇总，形成清查报告并提交资产管理部门。
三、固定资产使用管理3.1 资产领用1. 固定资产领用应有领用审批手续，领用人员应根据领用证明进行领用。
2. 领用后的固定资产应妥善保存和使用，不得私自挪用或外借。
3.2 资产维护保养1. 固定资产的维护保养应按照规定周期进行，确保设备的正常运转。
2. 对于维修保养需要外包的设备，应及时联系维修单位进行处理。
四、固定资产处置管理4.1 报废处理1. 固定资产达到使用寿命或因无法修复而需报废时，应填写资产报废审批表，并报资产管理部门审批。
2. 对于报废的固定资产，应按照规定程序进行处理，不得私自处置或外借。
4.2 转让处置1. 固定资产转让前应编制转让资产清单，并报资产管理部门审批。
2. 转让的固定资产需签订书面协议，明确转让双方的责任和义务。
五、监督与考核5.1 监督1. 资产管理部门应定期对固定资产管理情况进行监督检查，发现问题及时协调解决。
2. 部门主管应定期了解本部门固定资产使用情况，确保资产使用合规。
5.2 考核1. 固定资产管理应列入年度考核指标，对资产使用、维护保养等情况进行考核评定。
事业单位固定资产管理制度范本
事业单位固定资产管理制度范本事业单位固定资产管理制度范本1. 范围本制度适用于所有事业单位的固定资产管理工作。
2. 目的本制度的目的是规范事业单位固定资产的采购、使用、保管、报废等管理，保障固定资产的合理利用和保值增值，提高事业单位的管理水平和运营效益。
3. 定义- 固定资产：指事业单位用于生产、经营和管理活动，并具有长期使用价值的资产，包括房屋、设备、机械、交通工具等。
- 资产管理部门：指负责事业单位固定资产管理工作的部门或责任人。
- 资产管理制度：指规定和规范事业单位固定资产管理工作的制度，包括采购、使用、保管、报废等方面的规定和程序。
4. 资产管理部门4.1 资产管理部门应当由经验丰富、业务熟练的人员组成，负责事业单位固定资产的管理工作。
4.2 资产管理部门应当制定固定资产的清查、登记、调配、报废等一系列管理程序，并持续完善和更新。
4.3 资产管理部门应当加强内部协作，与相关部门密切合作，在固定资产管理方面形成合力，确保资产的安全和有效利用。
5. 资产采购5.1 事业单位在进行固定资产采购前，应当制定详细的采购计划，并通过招标、竞争性谈判等方式选择符合要求的供应商。
5.2 资产采购应当以公平、公正、公开的原则进行，确保采购的资产品质和性能符合事业单位的需求。
5.3 资产采购过程中应当建立相应的采购档案，包括采购合同、发票、验收记录等，以备日后查询和审计。
6. 资产使用与保管6.1 事业单位应当建立资产使用和保管制度，并确保相关人员按规定正确使用和保管固定资产。
6.2 资产的使用人员应当根据实际需求妥善使用资产，保持资产的完好和正常运转。
6.3 资产的保管人员应当定期检查固定资产的状态，及时发现并解决资产故障、损坏等问题。
7. 资产报废与处置7.1 事业单位应当制定固定资产报废的准则和程序，建立资产报废审批机制。
7.2 资产报废程序包括资产报废申请、评估、审批、清理等环节，确保报废工作规范和透明。
固定资产购置管理制度范文
固定资产购置管理制度范文固定资产购置管理制度一、总则为了规范公司固定资产购置工作，提高资金使用效率，优化公司运作效益，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内各部门和人员对固定资产的购置、验收、入账和使用等环节进行管理。
三、购置程序1. 需求申请：各部门根据业务需要，编制固定资产购置需求申请，并经上级领导审核同意后向采购部门提交申请。
需求申请应包含购置原因、种类、数量、预算金额等详细信息。
2. 采购方案：采购部门根据需求申请，制定合理的采购方案，包括供应商选择、采购方式、招投标要求等，确保采购过程的公平、公正和透明。
3. 材料编制：采购部门应根据采购方案，对所需的材料进行编制，包括需求确认单、采购申请书、供应商评审记录等。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商达成一致后，应及时签订采购合同，并将合同副本存档备查。
5. 付款申请：采购部门根据采购合同约定的付款方式和时间，提出付款申请，并报请财务部门支付。
四、验收程序1. 采购部门应根据采购合同约定，组织验收工作。
验收人员要及时到达供应商现场，对采购的固定资产进行验收。
2. 验收应按照相关规定进行，包括对资产的完整性、功能是否正常、数量是否一致等方面进行检查。
3. 如需修正，验收人员应及时向供应商提出修正要求，并要求供应商尽快进行修正。
4. 验收合格后，验收人员应及时向采购部门提交验收报告，并把验收结果如实反馈给财务部门进行入账。
五、入账程序1. 财务部门应根据验收报告，及时将固定资产的购置款项入账。
2. 固定资产入账后，财务部门应及时提供固定资产的入账凭证，并将相关信息录入公司固定资产管理系统进行登记和备查。
六、固定资产管理1. 固定资产的保管和使用由资产管理部门负责，负责人应确保固定资产的安全和有效使用。
2. 资产管理部门应对固定资产进行定期盘点，并做好相应记录。
如发现盘亏、盘盈等情况，要及时报告并采取相应措施。
3. 固定资产的编制、调拨、报废等操作，应由资产管理部门统一管理，并做好相应的台账和报告工作。
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固定资产购置管理制度
第1条为对固定资产的购置进行有效管理，降低购置成本，特制定本制度。
第2条本制度适用于所需机械设备的购置以及购建工程等。
第3条编制固定资产采购计划与预算。
1．固定资产使用部门根据实际需要，编制本部门的固定资产年度采购计划，填制《固定资产新增计划表》以及部门的《固定资产购置预算表》。
在经由部门负责人审核批准后，报资产管理部汇总。
2．资产管理部固定资产管理员对各部门上报的《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》进行审核汇总，并据此编制的《固定资产购置预算表》，报财务部批准备案。
3．固定资产管理员审核内容包括以下几个方面。
（1）购置的原因。
（2）拟购入时间。
（3）拟购入数量。
（4）对于是由于现有固定资产折旧年限已到需新增的，应审核其相应的购入时间和实际折旧年限。
4．《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》在经由资产管理部经理审核签字后，交财务部。
5．财务部审阅并核对下一年度的固定资产采购计划，由财务总监签字确认后，上交董事会审批，形成正式的下一年度《固定资产购置预算表》和《固定资产新增计划表》，并在财务部和资产管理部归档保存。
6．各部门根据正式的固定资产购置计划进行固定资产购置申请。
第4条购置申请。
1．根据年度固定资产新增计划以及实际的使用需要，各部门详细填列《固定资产采购申请表》，提出固定资产购置申请。
2．申请表填制内容主要包括：固定资产名称、规格、型号、预算金额、主要制造厂商以及购置原因等。
3．《固定资产采购申请表》由各部门购置申请人，报部门负责人审核签字。
若属计划外采购，还需递
交《计划外固定资产购置说明》，对计划外购置的原因进行详细说明。
第5条审核审批。
1．资产管理部固定资产管理员对使用部门提交的购置申请表进行审核。
2．审核的内容包括：购置金额大小，购置申请是否经由部门负责人合理审批，是否属于计划内购置等。
3．固定资产管理员审核后交资产管理部经理签字确认，然后交财务部审核，财务总监和总裁按权限进行审批。
第6条采购。
1．采购部根据批准的固定资产采购申请表进行采购，根据申请受理时间，对采购申请单连续编号。
2．采购过程中应注意以下6点。
（1）固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原则，保证资产购置价格的合理性。
（2）单批购置固定资产金额达到××万元以上采用公开招标采购，招标文件和成交合同交财务部备案。
（3）对不宜招投标的，应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定供货商。
（4）采购人员在进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系；同时，根据供货厂商的报价函及其他书面资料填写《固定资产供货商综合评估表》，书面记录选择过程，并根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者。
（5）在确定供货商或者承包商后，由采购人员或有关负责人在授权的范围内与之签订合同。
（6）合同应该明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要求、交货期限、结算方式等，或者土建工程的结构、面积、工期、造价、质量标准等。
第7条验收。
采购部门接到供应商发来的机械设备，或者承包商发来的“竣工验收通知单”后，通知资产管理部组织验收。
1．工程部和使用部门一起对购置的机械设备等固定资产进行验收，并开具验收报告和验收单。
2．大型设备和土建工程项目验收。
（1）成立验收委员会，验收委员会由工程部、质检部门、使用部门、财务部组成，并邀请银行、城建、环保、土管、消防等机关参加，必要时可以聘请中介机构和相关专家参与。
（2）检查验收符合质量标准者，填制验收合格的书面文件和“付款通知书”，通知财务部门结算价款。
第8条移交。
1．固定资产验收合格后，由资产管理部移交使用部门投入使用。
2．资产管理部开具一式三联的固定资产调拨单，经资产管理部门和使用部门双方签字后，一联由资产管理部留存，一联交使用单位作为填制固定资产登记卡的依据，第三联交财务部门办理入账手续。
第9条结算付款。
财务部门审查验收合格文件、付款通知书、供货或承包合同、账单、发票，审查无误后，由固定资产会计开具付款凭证，出纳与供应商或承包商办理结算付款。
第10条安装。
1．需要安装的固定资产，由固定资产使用部门填制固定资产领用单，经总裁批准后领出。
2．购置合同中规定供应商负责安装的，工程部协助供应商进行安装；供应商不负责安装的，由工程部负责安装、调试，安装调试合格后投入使用。
同时将设备“领用单”送财务部门记账。
第11条记账。
1．固定资产会计应当核对原始凭证与记账凭证是否相符，根据原始凭证和记账凭证及时登记固定资产明细账、固定资产登记簿和开设固定资产登记卡。
2．登记完毕后应在记账凭证上签名或盖章，并与原始凭证一并转交总账会计登记总分类账。
3．总账会计人员应当审查记账凭证的对应关系是否合规，借、贷方金额是否一致。
4．根据记账凭证直接或者汇总登记总分类账。
登记或汇总完毕，并在记账凭证上签名或盖章，将凭证归档保管。