发票管理抵扣台账
发票的管理制度
发票的管理制度发票作为交易的合法凭证、提货的主要依据，在购销的环节都是最重要有效凭据之一，为保证公司资产的完整，避免产生不必要的损失，必须加强对发票的购买、领用、保管的管理，现制定如下操作规定和管理制度，望相关部门和人员严格执行规范流程和遵守发票管理制度。
一、费用发票的管理1、定义。
费用发票指因购入的产品或获取的劳务而取提的发票。
2、管理规定。
1）凡购入的产品或获取的劳务必须取得合法的发票，取得的发票根据费用性质粘贴于公司印制的相应报销凭证后。
2）对于真实、合法、合理但内容不完整、计算有误的发票，应将其退回经办人，由其负责将发票调换后再行报支。
3）收到真实、合法、合理的发票，但发票金额小于报支金额的，按发票实际金额报支。
4）收到不真实、不合法的发票，财务必须拒绝报支。
5）财务将费用凭证和原始发票作为入帐的依据和附件，与记帐凭证装订成册，按规定年限保管。
3、禁止条例。
1）对于无法提供合法正确的原始发票的费用，不得报销；对于无法取得发票的，必须经主管部门经理证明，财务管理中心审核后方可报支。
2）对于无原始凭证的付款凭证（修正分录除外），不得进行帐务处理，即不得虚列支出。
4、处罚条例。
1）费用申报人提供虚假发票且造成公司损失的，除全额补偿公司损失外，另处损失金额30%且不低于100元的罚款。
2）现金出纳不严格保管原始发票，使费用申报人无法进行报销的，由出纳承担该笔费用。
二、进货发票的管理1、定义。
指购进商品用于销售而获取的发票（一律为增值税发票），包括进货退货获取的红字发票，在我公司商业类公司进货必须获得增值税发票（手机卡除外）。
2、管理规定。
3）收到进货发票必须办理签收手续，公司内部业务员与台帐或结算员间转让进货发票也必须严格进行签收，以明确责任。
4）代为收取的进货发票应及时转交相应的财务人员，并办理签收手续。
5）收到进货发票必须进行审核发票的真伪，开具的规范性和准确性，记帐联与抵扣联的一致性，对于有疑问的发票应询问财务人员辩别，对收到的假发票、开具错误、开具不规范和与进货不符的发票应退回，退回发票进也必须做好签收手续。
企业内部的发票管理制度
企业内部的发票管理制度第一节发票的管理制度发票作为交易的合法凭证、提货的主要依据，在购销的环节都是最重要有效凭据之一，为保证公司资产的完整，避免产生不必要的损失，必须加强对发票的购买、领用、保管的管理，现制定如下操作规定和管理制度，望相关部门和人员严格执行规范流程和遵守发票管理制度。
一、费用发票的管理1、定义。
费用发票指因购入的产品或获取的劳务而取提的发票。
2、管理规定。
1）凡购入的产品或获取的劳务必须取得合法的发票，取得的发票根据费用性质粘贴于公司印制的相应报销凭证后。
2）对于真实、合法、合理但内容不完整、计算有误的发票，应将其退回经办人，由其负责将发票调换后再行报支。
3）收到真实、合法、合理的发票，但发票金额小于报支金额的，按发票实际金额报支。
4）收到不真实、不合法的发票，财务必须拒绝报支。
5）财务将费用凭证和原始发票作为入帐的依据和附件，与记帐凭证装订成册，按规定年限保管。
3、禁止条例。
1）对于无法提供合法正确的原始发票的费用，不得报销；对于无法取得发票的，必须经主管部门经理证明，财务管理中心审核后方可报支。
2）对于无原始凭证的付款凭证（修正分录除外），不得进行帐务处理，即不得虚列支出。
4、处罚条例。
1）费用申报人提供虚假发票且造成公司损失的，除全额补偿公司损失外，另处损失金额30%且不低于100元的罚款。
2）现金出纳不严格保管原始发票，使费用申报人无法进行报销的，由出纳承担该笔费用。
二、进货发票的管理1、定义。
指购进商品用于销售而获取的发票（一律为增值税发票），包括进货退货获取的红字发票，在我公司商业类公司进货必须获得增值税发票（手机卡除外）。
2、管理规定。
3）收到进货发票必须办理签收手续，公司内部业务员与台帐或结算员间转让进货发票也必须严格进行签收，以明确责任。
4）代为收取的进货发票应及时转交相应的财务人员，并办理签收手续。
5）收到进货发票必须进行审核发票的真伪，开具的规范性和准确性，记帐联与抵扣联的一致性，对于有疑问的发票应询问财务人员辩别，对收到的假发票、开具错误、开具不规范和与进货不符的发票应退回，退回发票进也必须做好签收手续。
电子发票报销台账(去重工具)
序 号
凭证号码
发票代码
发票号码
发票金额
报销人
报销日期
是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序 号
பைடு நூலகம்
凭证号码
发票代码
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发票金额
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是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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13 132abcd 12354abcd
3465abcd ¥1,010.00 戚某人 2017/11/24 1
14 133abcd 12355abcd
3466abcd ¥1,011.00 孙某人 2017/11/25 1
15 134abcd 12356abcd
3467abcd ¥1,012.00 张某人 2017/11/26 1
供应商货款发票合同台账
供应商货款发票合同台账
摘要：
一、货款发票合同台账的概念
二、供应商货款发票合同台账的作用
三、供应商货款发票合同台账的管理方法
四、供应商货款发票合同台账的注意事项
正文：
供应商货款发票合同台账是一个记录供应商货款发票及合同信息的台账，对于企业的财务管理具有重要意义。
它不仅是企业财务部门对供应商货款支付情况的反映，也是采购部门掌握采购合同执行情况的工具。
供应商货款发票合同台账的主要作用有以下几点：
1.方便企业及时掌握供应商的货款支付情况，避免货款拖欠，维护企业信誉。
2.有利于企业财务部门对货款进行合理规划和控制，降低企业运营成本。
3.有助于采购部门及时发现采购合同执行中的问题，为改进采购工作提供依据。
4.可以为企业的审计、税务等部门提供必要的数据支持。
要有效地管理供应商货款发票合同台账，企业应采取以下措施：
1.建立完善的台账管理制度，明确相关部门的职责和权限。
2.财务部门应定期与采购部门、供应商进行对账，确保台账信息的准确性。
3.对于长期未付款的供应商，企业应积极沟通协调，确保货款及时支付。
4.企业应加强对台账数据的分析，为决策提供依据。
在管理供应商货款发票合同台账时，企业应注意以下几点：
1.确保台账信息的真实性和完整性，避免虚假记载或遗漏。
2.遵循国家相关法律法规，合法合规地进行台账管理。
3.注意保护商业秘密，防止台账信息泄露。
固定资产抵扣管理台账
固定资产抵扣管理台账
纳税人名称：
固定资产名称
审核管理
监控评估
固定资产用途
抵扣凭证类别及号码
固定资产金额
进项税额
抵扣时间
审核结果
固定资产改变用途
固定资产处置时间
是否按政策规定处理
1
2
3
4
5
67Βιβλιοθήκη 8910填表说明：1、本表主要现包括两部分内容，第2-7列主要是税源管理单位在对固定资产抵扣凭证进行票面审核时，应该填列的内容；第8-10列是税源管理单位在日常监控纳税人固定资产抵扣中，发现纳税人存在固定资产处置或改变固定资产用途等现象进行的监控核查结果。
财务制度中发票怎么管理
财务制度中发票怎么管理在企业的财务制度中，一般包含有关发票管理的具体规定，旨在规范和约束企业发票的开具、领用、保存、使用等方面的行为。
下面将介绍财务制度中发票管理的主要内容。
一、发票的种类企业在日常经营活动中会遇到各种不同类型的发票，主要包括增值税专用发票、增值税普通发票、机动车销售统一发票、运输发票、收据等。
财务制度要求企业对不同种类的发票进行分类管理，以便于后续会计核算和报税工作。
1. 增值税专用发票：是企业购买应税货物和劳务时开具的发票，可用于抵扣进项税额，是企业最重要的开票凭证之一。
2. 增值税普通发票：适用于小规模纳税人，不能用于抵扣进项税额，仅作为企业间交易的结算凭证。
3. 机动车销售统一发票：用于汽车销售行业，是一种特殊类型的增值税普通发票。
4. 运输发票：主要用于货物运输业务中，标明货物的装卸地点、发货人、收货人等信息。
5. 收据：一般用于企业收款或付款时开具，记录了交易双方的基本信息和交易金额。
二、发票的开具财务制度规定了企业开具发票的具体要求，包括发票的内容、格式、填写要求等。
发票必须按照国家相关法律法规规定的内容和格式开具，包括企业名称、税号、地址、电话等基本信息，以及交易的时间、金额、商品或劳务的名称、数量、单价等详细内容。
财务部门在收到相关部门的开票申请后，要核实交易的真实性和合规性，确保开具的发票符合法律法规的要求。
同时，要及时将开具的发票号码和金额等信息录入会计系统，便于后续会计核算。
三、发票的领用和分发企业在财务制度中规定了发票的领用和分发程序，包括发票的保管、盘点、发放等环节。
财务部门要严格控制发票的领用权限，确保发票不被滥用或遗失。
一般情况下，企业会为各个部门分配相应数量的发票，要求各部门严格按照规定的程序和要求使用发票，不得私自调换、涂改或挪用发票。
财务部门要建立发票领用和分发的台账，记录每张发票的领用、使用和剩余情况，及时发现问题并处理。
四、发票的保存和归档发票的保存和归档是财务制度中非常重要的一环，对企业的财务风险管理和税务审核具有重要意义。
进项发票抵扣联台账
金额
税率 进项税额
0
0价税合计 0当源自是否已 认证认证时间 认证时间
认证时间
进项税额转出部分
认证进项税
进项税额是
进项税额转
进项税额转
实际应抵扣 进项税额
发票经办人
额
否转出
出情形
出金额
0
0
0
经办人部门 交票日期
是 否
简易计税方法
集体福利个人消费 非 其正他常应损作失进项税额转出情 形
编 专用发票 号 票号
开票日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
年 月增值税进项发票抵扣联台
财务
销货单位
货物或应税劳务名称
合计
项发票抵扣联台帐
财务核算部门存档编号： 发票金额
统一销售协议与发票管理台账：2024年版精简模板版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX统一销售协议与发票管理台账：2024年版精简模板版本合同目录一览1. 协议概述1.1 协议双方1.2 协议范围1.3 协议期限2. 销售政策2.1 销售产品2.2 销售价格2.3 销售渠道3. 发票管理3.1 发票开具3.2 发票领用3.3 发票缴销4. 销售业绩4.1 销售目标4.2 业绩评估4.3 奖励机制5. 售后服务5.1 退换货政策5.2 售后保障5.3 客户投诉6. 合同变更6.1 变更条件6.2 变更程序6.3 变更生效7. 合同解除7.1 解除条件7.2 解除程序7.3 解除后果8. 违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任8.3 违约赔偿9. 争议解决9.1 争议方式9.2 争议时效9.3 争议地点10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 泄密责任11. 法律适用11.1 适用法律11.2 法律解释11.3 法律冲突12. 合同效力12.1 合同生效12.2 合同终止12.3 合同续签13. 其他条款13.1 通知与送达13.2 合同附件13.3 合同修改14. 签署信息14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签署主体第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1 协议双方本协议由甲乙双方于2024年签署，甲方为产品生产商或授权经销商，乙方为购买方或销售代理。
1.2 协议范围本协议涵盖了产品销售、发票管理、销售业绩考核、售后服务、合同变更解除、违约责任、争议解决、保密条款、法律适用、合同效力及其他条款。
1.3 协议期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为2024年。
除非双方另有约定，否则本协议将在到期日自动续签一年。
第二条销售政策2.1 销售产品甲方同意向乙方提供约定的产品，并保证产品的质量符合国家标准及行业规定。
2.2 销售价格甲乙双方约定产品的销售价格，并允许乙方在规定的销售区域内自主制定销售策略。