安全、职业健康、环保、消防风险隐患检查及整改闭环记录及风险分级依据表(样板)
环境、与健康安全检查表
检查部门：
序
号
项目
检查内容
检查结果
安
1
隐患、违章
是否有隐患及潜在隐患，是否违章指挥、违章
2
安全制度
是否健全、是否公布、是否检查落实
3
检查记录
是否有开展活动记录、危害因素整改记录、违章
人员登记
全
4
安全教育
新工人、变换工种人员是否进行安全教育，特种
作业人员是否持证上岗
5
通道是否完好无损
检
3
易燃危险品、化学品
储存量未超出规定、并集中专人管理
查
4
潜在危害因素
粉尘、噪声、化学品场所是否采取消除或消减措施
环
1
工场
地面整洁、走廊走道护手清洁、电力设备清洁、窗户
境
卫
玻璃清洁，洗手间清洁、生产、医疗、有危废物放置
生
检
区域。
查
检查意见：
6
消防设施
是否齐全有效
检
7
机器设备
其安全防护装置是否完好无缺、是否定期保养
8
电力设备
其接地、绝缘是否可靠、完好，漏电开关是否完好
9
压力容器
压力表是否超出额定值
查
10
工具、材料
其摆放是否平稳、安全、整齐
11
操作
是否有规章、并能贯彻落实执行
健
1
劳保用品
是否使用绝缘工具、防护口罩、手套等防护用品
康
2
通风、除尘、照明
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
12。
环境和职业健康安全管理运行检查表
噪音的控制
9
化ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ物品的标识
10
场地卫生是否符合要求
11
设备的清洁和保养
12
仓库的标识
13
仓库的灭火器配备
14
水龙头的滴水现象
15
禁止常明灯现象
16
公共场地的清扫情况
17
化学物品、燃料管路的泄漏
18
劳动防护用品的佩戴情况
废旧手套等劳防用品的收集
19
回收利用物资的堆放情况
20
部门主要的环境因素和危险源有没有变化
质量、环境、职业健康、安全管理运行检查表
编号：检查员： 所属月份：检查日期：
序号
检查内容
检查记录
所属部门
符合情况
1
本月有无工伤事件的发生-有-5分
2
固体废物的分类储藏情况
3
物资回收利用移交情况
4
固体废物处理记录
5
固体废物存放地点
6
化学危险物品的存放
使用化学品岗位有无职业危害标识
7
化学危险物品的领用记录
21
记录填写是否完整
22
环境因素有无变化
23
有无新员工进公司及培训上岗
24
顾客及相关方的投诉
25
计量、特种设备等校验情况
每月检查一次，根据每个部门涉及以上条款的情况，不符合项要求立即进行整改，每个部门不符合项的整改要求：不超过8个工作日。
安全风险隐患排查治理表格
安全风险隐患排查治理表格背景随着信息化技术的普及和应用，网络安全问题已经成为我们不可忽视的风险。
防范和及时排除安全风险隐患，是保证人员、财产、信息安全的首要任务。
本文将介绍一份安全风险隐患排查治理表格，帮助我们从不同的方面、不同角度，全面掌握并排查安全风险隐患。
安全风险隐患排查治理表格一、系统安全类序号要点是否存在隐患治理措施1操作系统是/否XXX2网络拓扑结构是/否XXX3系统服务与进程是/否XXX4应用软件与其权权限配置是/否XXX5系统日志及审计功能是/否XXX二、网络安全类序号要点是否存在隐患治理措施1防火墙是/否XXX2入侵检测与防范是/否XXX3认证与访问控制是/否XXX序号要点是否存在隐患治理措施4数据加密是/否XXX5网络隔离是/否XXX三、物理安全类序号要点是否存在隐患治理措施1出入口管控是/否XXX2机房门禁控制是/否XXX3设备放置与严格监管是/否XXX4设备电源稳定是/否XXX5设备温度控制是/否XXX四、人员安全类序号要点是否存在隐患治理措施1操作人员素质是/否XXX2操作人员权限控制是/否XXX3安全意识及培训管理是/否XXX4特权账号与密码管理是/否XXX5操作日志与监控是/否XXX总结以上所列出的安全风险隐患排查治理表格为我们提供了一份全景式的安全风险隐患排查治理指南，旨在让我们可以从多个方面综合展开安全风险的控制和预防工作，最终实现对重大资产安全的保障。
每个隐患点都包含了相应的治理措施，这些措施可以有效地及时纠正和防范一些安全风险隐患。
我们需要不断完善和优化这份安全风险排查治理表格，并将其不断完善，提高我们的网络信息安全能力。
1-9环境和职业健康安全管理运行检查记录表
项目名称：
序号
作业活动
有否
危险源
可能导致的
事故或职业病
作业条件危险性评价
风险级别
现有控制措施
备注
现象
原因
L
E
C
D
1
采购、安装、调试活动
赴施工现场
交通事故
人员伤亡
1
1
15
15
一般
管理方案
2
采购、使用不安全用电器
管理缺陷
人身伤害、财产损失
3
3
15
135
一般
采购控制程序
机器多、集中
影响健康
6
6
1
36
一般
使用防护用品
9
就餐
食用不净，腐蚀变质食品
致病微生物
食物中毒
3
2
1
6
一般
注意饮食卫生
D＝L×E×C（＜160一般风险 、160～320重大风险、＞320高危风险）。
注：项目实施时应根据实际情况在“有否”栏内选择，不填表示没有。表内没有的内容可以补充。
评价人：日期： 批准人： 日期：
3
辐射
电脑产生
电脑综合症
3
6
1
18
一般
适当防护4设备搬ຫໍສະໝຸດ 或吊装物体打击人员受伤
1
3
7
21
一般
按规定检查把关
应急预案
5
设备漏电
管理缺陷
触电
1
1
15
15
一般
安全生产控制程序
应急预案
6
使用工具不当
意识不强
人员受伤
安全风险整改闭环管理记录表
安全风险整改闭环管理记录表
说明：
本表用于记录和跟踪安全风险整改的闭环管理过程，以确保及
时有效地消除安全隐患，并监测安全状况的改善情况。
记录表格：
字段说明：
1. 序号：每个问题的唯一编号，用于便于查找和跟踪。
2. 问题描述：具体描述安全风险问题的内容。
3. 风险等级：根据风险评估结果，判定问题的风险等级，如高、中、低。
4. 责任人：负责整改问题的具体责任人员的姓名。
5. 问题状态：标识问题的处理状态，如待整改、整改中、已完成等。
6. 整改措施：详细描述整改问题所采取的具体措施和方法。
7. 整改时限：规定整改问题需要完成的截止日期。
8. 完成情况：记录问题整改的实际完成情况，如已完成、未完成等。
使用方法：
1. 在表格中填写每个问题的相关信息。
2. 每次有新的问题发现时，添加一行记录。
3. 针对问题进行整改时，更新相应问题的责任人、问题状态、整改措施和整改时限。
4. 每次完成问题整改时，更新相应问题的完成情况。
备注：
1. 本记录表格为闭环管理，即每个问题的整改情况都应记录，并跟踪至完成。
2. 本记录表格可根据实际需要进行调整和修改，以适应具体安全风险管理的要求。
环境、职业健康安全管理方案完成情况检查记录表
序号
检查内容
完成情况
存在问题与措施
检查记录
检查人
日期
1
火灾应急照明和安全出口情况
3
消防车通道，消防水源情况
4
灭火器配置及有效情况
5
用火用电有无违章情况
6
员工消防知识和应急疏散预案掌握情况
7
消防安全重点部位的管理情况
8
易燃易爆物品和场所防火防爆措施落实情况以及其他重要物资的防火情况
9
消防（控制室）值班情况和设施运转、记录情况
10
防火巡查情况
11
消防安全标志的设置和完好有效情况
12
竖井和楼板防火墙的孔洞封堵情况
13
有无违章使用易燃可燃材料装修情况
14
其他需要检验情况
重点说明情况
环境隐患整改闭环管理记录表
环境隐患整改闭环管理记录表
1. 项目信息
- 项目名称：
- 项目负责人：
- 项目部门：
- 项目开始时间：
- 项目结束时间：
2. 环境隐患整改信息
2.1 环境隐患描述
请描述发现的环境隐患情况，包括具体位置、隐患描述、可能的影响等。
2.2 动态整改措施
请描述已采取的整改措施，包括责任单位、整改责任人、整改计划等。
2.3 整改过程
请记录整改过程的步骤和进展情况，包括完成情况、遇到的困难、解决方案等。
2.4 整改结果评估
请评估整改结果，包括解决程度、是否符合相关法规要求等。
3. 闭环管理
3.1 闭环认证
请填写有关闭环认证的信息，包括闭环认证时间、认证机构等。
3.2 闭环整改措施
请描述已采取的闭环整改措施，包括责任单位、整改责任人、
整改计划等。
3.3 闭环结果评估
请评估闭环整改结果，包括解决程度、是否符合相关法规要求等。
4. 总结与改进
请对整个环境隐患整改闭环管理过程进行总结，并提出改进意见和建议。
5. 签字
请项目负责人签字确认。
(环境、安全)风险、危害分析及评估记录表
玻璃等易碎硬质材料落入产品
可能导致客户使用过程中受到意外的伤害，引起投诉
执行《生产区玻璃控制管理制度》对现场现场门窗、灯具、水杯等易碎类物品进行监控，发现问题采取措施，并对周围产品进行隔离，全数检查。
2
20
40
保持现有措施，并持续改进
核准：复审：初审：整理：日期：
执行虫害控制计划
每天安排人员打扫，保持厂区环境的整洁（执行清洁计划）
2
10
20
保持现有措施，并持续改进
5
虫害控制
杀虫剂的使用
错误的喷在产品上，使用者接触后危害身体健康
归口人力资源部管理，指定场所存放。
指定人员操作。
生产区、库存区不使用。
1
10
10
保持现有措施，并持续改进
6
原辅料进仓
接收不符合环保要求的原辅料
对利器的领用、发放进行记录
管理人员巡查是否有落实
1
40
40
保持现有措施，并持续改进
风险分析及评估记录表
序号
作业活动/岗位
风险描述
风险L
S
风险
等级
（R）
建议改进措施
8
生产过程
机器设备漏油
产品或者物料收到污染，从而影响产品清洁和品质
机器设备使用部门每天进行日常点检；
维修部定期对机器设备进行保养。
2
10
20
保持现有措施，并持续改进
9
生产过程
机器设备故障
影响生产进度，可能导致不能按时交货，不能满足客户要求
维修部定期对机器设备进行维护保养。
生产设施发生故障的时候，及时通知机修组，争取在最快时间内修好；
对生产造成影响通知生管，调整或修改生产计划。
质量隐患整改闭环管理记录表
质量隐患整改闭环管理记录表1. 背景和目的该记录表旨在跟踪和管理质量隐患的整改闭环过程。
通过记录质量隐患的发现、整改措施的执行和验证情况，以确保质量隐患得到及时有效地解决，并避免类似问题再次发生。
2. 记录表格式3. 使用说明3.1 填写记录表在每次发现质量隐患并进行整改时，负责人应填写一条记录，按照以下步骤进行：1. 填写序号：按照记录的顺序，每次新增一条记录时自动生成。
2. 填写日期：记录质量隐患发现或整改的日期。
3. 描述质量隐患：简要描述质量隐患的情况和影响。
4. 制定整改措施：列出所采取的整改措施，可以使用多行来记录。
5. 填写验证情况：记录整改措施的执行情况和效果验证情况，可以使用多行来记录。
6. 填写负责人：记录负责该次质量隐患整改的责任人。
3.2 更新记录表每当进行质量隐患的整改和验证时，负责人应更新相应的记录。
可以使用下列指导：1. 顺序号：保持记录的顺序不变。
2. 日期：填写整改或验证的实际日期。
3. 质量隐患描述：如有变化，对质量隐患进行修改、补充或删除。
4. 整改措施：如有新的整改措施，追加在后面，格式同样为多行。
5. 验证情况：更新整改措施的执行情况和效果验证情况，格式同样为多行。
4. 注意事项- 应及时更新记录表，确保当前状态准确反映实际情况。
- 整改措施应具体、清晰并可量化，以便有效实施和验证。
- 验证情况应客观、真实地记录整改措施的执行情况和效果验证情况。
- 负责人应认真履行职责，确保质量隐患得到及时有效的整改和验证。
以上是质量隐患整改闭环管理记录表的内容和使用说明，希望能帮助您更好地管理和跟踪质量隐患的整改过程。
如有任何问题，请随时与我们联系。
谢谢！。
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铅粉区 3 本质安 2号铅粉
全化 机
着眼点㌻ viewpoint P.108-12
铅粉区
4
本质安 全化
2号铅粉 机
写真（全体と部分）
ＫＹＴ 行动・状态
现象
改善前 风险评价
稽核人员 临时对策
发生可能性Ｐ
4
频率ＷＦ
1
消防送水口被封住，如发 其他-消 受伤程度Ｄ
生紧急状况时，无法马上
被顺利地使用。
控箱
写真（全体と部分）
着眼点㌻ viewpoint P.125-1
12 本质安 2号铅粉
全化
机 写真（全体と部分）
着眼点㌻ viewpoint P.137-42
2号铅粉
13
本质安 全化
机-超微
粉碎机
8
频率ＷＦ
1
电控箱变压器无护盖,人 员作业时触碰造成触电
受伤程度Ｄ
触电 8
安全Leader
总分Ｔ
64
、手顺 粉碎机 写真（全体と部分）
着眼点㌻ viewpoint P.113-1
本质安 2号铅粉
16
全化
机 写真（全体と部分）
着眼点㌻ viewpoint P.133-9
本质安 2号铅粉
17
全化
机 写真（全体と部分）
护盖网目太大,人员在作 业、点检或维修时，可触 摸到转动部,易造成卷夹 伤
受伤程度Ｄ
等级Ｒ
B
发生可能性Ｐ
8
频率ＷＦ
驱动部未加设护盖，人员 作业或维修时，容易被夹 伤。
4
受伤程度Ｄ
卷夹伤 2
总分Ｔ
安全Leader
64
等级Ｒ
B
发生可能性Ｐ
频率ＷＦ
电盘箱未标示，人员作业
受伤程度Ｄ
时，会操作错误，导致设 无法分类
备毁损或人员受伤。
总分Ｔ
安全Leader
等级Ｒ
发生可能性Ｐ
4
频率ＷＦ
铅粉机温度较高，外部未 喷涂高温危险警告标语， 人员在作业、保养、维修 时，触碰到该处导致烫伤
频率ＷＦ
阀门未标示开关，作业者
受伤程度Ｄ
作业时，开关阀件被误操 无法分类
作，导致设备损坏。
总分Ｔ
安全Leader
等级Ｒ
发生可能性Ｐ
等级Ｒ D
发生可能性Ｐ
频率ＷＦ
受伤程度Ｄ
总分Ｔ 0
等级Ｒ D
发生可能性Ｐ
频率ＷＦ
受伤程度Ｄ
总分Ｔ 0
等级Ｒ D
发生可能性Ｐ
频率ＷＦ
受伤程度Ｄ
总分Ｔ 0
等级Ｒ D
发生可能性Ｐ
受伤程度Ｄ
滑倒 4
安全Leader
总分Ｔ
24
恒久的对策
改善后 风险评价
期限
发生可能性Ｐ
频率ＷＦ
受伤程度Ｄ
总分Ｔ 0
等级Ｒ D
发生可能性Ｐ
频率ＷＦ
受伤程度Ｄ
总分Ｔ 0
等级Ｒ D
发生可能性Ｐ
频率ＷＦ
受伤程度Ｄ
总分Ｔ 0
等级Ｒ D
发生可能性Ｐ
频率ＷＦ
受伤程度Ｄ
总分Ｔ 0
负责人 恒久的对策照片
本质安
4
2号铅粉
全化
机
着眼点㌻ viewpoint P.133-8
本质安 铅粉区
5
2号铅粉
全化 机熔炉 写真（全体と部分）
着眼点㌻ viewpoint P.108-12
管理 铅粉区 6 （表示、 2号铅粉
点検、教 机熔炉旁 写真（全体と部分） 育） 边走道
着眼点㌻ viewpoint P.133-10
管理 7 （表示、 铅粉区 2
等级Ｒ D
发生可能性Ｐ
频率ＷＦ
受伤程度Ｄ
总分Ｔ 0
等级Ｒ D
发生可能性Ｐ
频率ＷＦ
2号铅粉
13
本质安 全化
机-超微 粉碎机 写真（全体と部分）
着眼点㌻ viewpoint P.107-10
14 本质安 2号铅粉
全化
机 写真（全体と部分）
着眼点㌻ viewpoint P.113-9
紧急时 2号铅粉 15 対応设备 机-超微
频率ＷＦ
受伤程度Ｄ
总分Ｔ 0
等级Ｒ D
发生可能性Ｐ
本质安 2号铅粉 9 全化 机电控箱 写真（全体と部分）
着眼点㌻ viewpoint P.113-1
本质安 3号铅粉 10
全化 机熔炉 写真（全体と部分）
着眼点㌻ viewpoint P.108-12
管理
（表示、 2号铅粉
11
机旁边电
点検、教 育）
防
8
总分Ｔ
安全Leader
32
等级Ｒ
B
发生可能性Ｐ
4
频率ＷＦ
4
栈板放置于走到处,人员 行走时易绊倒
受伤程度Ｄ
绊倒 4
安全Leader
总分Ｔ
64
等级Ｒ
B
发生可能性Ｐ
8
频率ＷＦ
3
转动部裸露,人员作业时 易造成卷夹伤
受伤程度Ｄ
卷夹伤 4
安全Leader
总分Ｔ
96
等级Ｒ
B
发生可能性Ｐ
2
频率ＷＦ
3
润滑油外泄,人员作业时 易绊倒
安全、职业健康、环保、消防风险隐患检查及整改闭环记录表
ＮＯ 分类
分类
工段/设 风险隐患位置照片
备/地点
紧急时 铅粉区外 1 対応设备 侧-消防
、手顺 送水口 写真（全体と部分）
着眼点㌻ viewpoint KY
５Ｓ３
定（整理
2 、整顿、 铅粉区
清扫、清
写真（全体と部分）
洁、躾）
着眼点㌻ viewpoint P.133-10
总分Ｔ
安全Leader
32
等级Ｒ
B
发生可能性Ｐ
4
频率ＷＦ
楼梯平台有落差及镂空 处，人员在作业点检、维 修、保养时，导致人员绊 倒摔伤
3
受伤程度Ｄ
摔伤 4
总分Ｔ
安全Leader
48
等级Ｒ
B
发生可能性Ｐ
4
频率ＷＦ
铅粉机作业平台无栏杆， 人员在维修、保养时，会 导致人员掉落。
3
受伤程度Ｄ
烫伤 2
总分Ｔ
安全Leader
24
等级Ｒ
C
发生可能性Ｐ
2
频率ＷＦ
2 护盖网目太大,人员在作
业、点检或维修时，可触 摸到转动部,易造成卷夹
卷夹伤
安全Leader
伤
频率ＷＦ
受伤程度Ｄ
总分Ｔ 0
等级Ｒ D
发生可能性Ｐ
频率ＷＦ
受伤程度Ｄ
总分Ｔ 0
等级Ｒ D
发生可能性Ｐ
频率ＷＦ
受伤程度Ｄ
总分Ｔ 0
点検、教 号熔炉旁 写真（全体と部分） 育）
着眼点㌻ viewpoint P.109-19
管理 2号铅粉
8
（表示、 点検、教
区-高压 送风机
写真（全体と部分）
育）
着眼点㌻ viewpoint P.125-8
润滑油外泄,人员作业时 易绊倒
滑倒
安全Leader
等级Ｒ
C
发生可能性Ｐ
2
频率ＷＦ
2
转动部裸露,人员作业时 易造成卷夹伤
受伤程度Ｄ
卷夹伤 4
安全Leader
总分Ｔ
16
等级Ｒ
C
发生可能性Ｐ
4
频率ＷＦ
耳部回收车放置于走道 处,人员行走时易绊倒或 撞伤
4
受伤程度Ｄ
被绊 2
总分Ｔ
安全Leader
32
等级Ｒ
B
发生可能性Ｐ
2
频率ＷＦ
1
灯号颜色错误，人员作业
受伤程度Ｄ
误操作
时，容易判断错误。
1
安全Leader
总分Ｔ
2
等级Ｒ
D
发生可能性Ｐ
卷夹伤 4
总分Ｔ
安全Leader
16
等级Ｒ
C
发生可能性Ｐ
4
频率ＷＦ
3
地板高低落差及积水,人 员作业时可能跌倒
受伤程度Ｄ
跌倒 4
安全Leader
总分Ｔ
48
等级Ｒ
B
发生可能性Ｐ
4
频率ＷＦ
马达接线部裸露，人员作 业时，触摸至该处，会导 致触电。 未安装护盖，容易入尘而 短路，导致设备毁损。
2
受伤程度Ｄ
触电 4