商业银行统计数据质量管理办法
商业银行数据质量现场检查实施细则
＊＊农村商业银行数据质量现场检查实施细则第一章总则第一条为了进一步加强统计管理工作，有效防范风险，提高数据质量,促进＊*农村商业银行统计检查工作科学化、规范化、制度化,根据银监部门的有关规定，制定本实施细则。
第二条数据质量现场检查是指总行稽核审计部对总行统计部门或支行采取现场检查的方式,对统计部门和基层支行的数据统计管理工作、统计规章制度执行情况，统计数据的真实性、准确性、完整性以及风险防范能力等所进行的检查。
第三条数据质量现场检查的对象为本行总行数据统计相关部门及各支行。
第四条数据质量现场检查工作应遵循实效性、真实性、规范性的原则。
第五条数据质量现场检查的组织、实施由总行稽核审计部和归口管理部门负责，实行“归口管理、分级负责、统一标准、定期报告”的制度。
第二章数据质量现场检查的种类和内容第六条数据质量现场检查种类按检查内容不同分为全面检查和专项检查，全面检查是指将全部数据统计工作作为检查内容,对被查行进行的实地现场检查;专项检查是指以数据统计工作中的某一方面工作或管理情况为特定检查内容，对被查网点进行的检查。
第七条统计检查的内容和重点由总行确定，并随业务发展定期或不定期进行调整,常规性检查每季度一次，专项检查每年至少一次，数据质量现场检查的基本内容包括：（一）人民银行、银监会等外部监管机构以及省联社统计法规、统计制度的执行情况；(二）外部监管报表及数据的报送质量情况，主要内容为人民银行金融统计数据、非现场监管报表、客户风险统计和人民银行征信信息报送等（包括对统计报表执行表内、表间校验以及逻辑性、合理性检查）；（三）营业部、支行综合统计报表的数据质量（包括统计数据来源的真实性);（四)各类统计数据的准确性、真实性、合规性情况(包括统计指标归属制度及维护、统计应用系统操作与维护、报送时限等），重点是资产质量和赢利水平数据的可靠性;(五）统计管理工作情况：包括机构、人员配备、内控制度建设、统计资料整理、统计人员素质和技能培训、统计应用系统的管理与维护、违反统计法规和工作程序的责任处理、整改措施的落实等情况；（六)统计档案的备份与管理，统计信息系统的安全性和完备性以及其他与统计工作相关的情况.第三章数据质量现场检查程序与方法第八条总行每年将定期或不定期对各基层支行统计工作进行检查.第九条总行组织对基层支行进行现场统计检查，每年至少一次,并成立现场检查小组。
某商业银行监管数据质量专项治理工作方案
某商业银行监管数据质量专项治理工作方案清晨的阳光透过窗帘，洒在键盘上，我深吸一口气，准备开始这场关于数据质量治理的书写。
十年来，我见证了无数方案的诞生，每一个字每一句都是智慧的结晶，现在，就让我以最自然的语言，带你走进这个专项治理的世界。
咱们得明确目标。
这个专项治理的核心，就是提高监管数据的质量，让数据说话，让数据成为决策的基石。
具体怎么做？一、成立专项治理小组咱们先得搭个班子，一个强有力的专项治理小组是关键。
小组成员要涵盖各个部门，比如风险管理部、信息科技部、合规部等，确保全方位、多层次地覆盖。
组长嘛，当然得是有点分量的人物，最好是那种既有远见又懂技术的。
二、数据质量评估评估是治理的第一步。
要对现有监管数据进行全面的体检，看看哪些地方有问题。
这里有几个关键指标：数据的准确性、完整性、一致性、时效性。
咱们可以用自动化工具来帮忙，比如数据清洗、数据校验等，确保每个数据都能经得起推敲。
三、问题数据整改找到了问题，就是整改。
这个阶段，咱们要对每个问题数据进行深入分析，看看是什么原因造成的。
是录入错误，还是系统故障，亦或是流程不完善？针对不同的问题，咱们要有不同的解决方案。
比如，如果是录入错误，那就加强培训，提高录入人员的责任心；如果是系统故障，那就升级系统，增加稳定性。
四、流程优化治理的过程中，会发现很多流程上的问题。
这时候，咱们就要对流程进行优化。
比如，建立数据质量监控机制，定期检查数据质量；完善数据录入、审核、发布流程，确保每个环节都有人负责，有人监督。
五、技术支持技术是治理的基石。
咱们要加强信息科技部门的力量，引入先进的数据管理工具，提高数据处理能力。
同时，还要定期对系统进行升级，确保系统稳定性。
六、人员培训人是治理的关键。
咱们要对相关人员进行定期培训，提高他们的数据意识和操作技能。
培训内容可以包括数据质量的重要性、数据录入规范、数据审核流程等。
七、内外部沟通治理不是孤军奋战，咱们要加强内外部的沟通协作。
某商业银行监管数据质量专项治理工作方案
某商业银行监管数据质量专项治理工作方案某商业银行监管数据质量专项治理工作方案为切实提高本行监管数据质量，以优质数据服务于业务经营，推动各项业务高质量发展。
根据《中国银保监会办公厅关开展监管数据质量专项治理工作的通知》（银保监办发〔2020〕45号）文件精神，特制定本工作方案。
一、工作目标监管数据质量治理作为数据治理的重要组成部分，是一项基础性、系统性的工作，全行上下要充分认识提升监管数据质量的重要意义，把数据质量作为精细化管理的有效手段。
在数据治理过程中，我行应强化源头数据质量治理，建立主体责任明确的监管数据体系，确保监管相关数据治理要求落实到各环节，有效夯实数据治理管理基础，做到完善组织、制度、机制、系统等方面的工作短板，建立全面提升监管数据质量的长效工作机制。
一是开展自查自评。
根据《xx银行保险业监管数据质量评估模板》，组织开展监管相关数据质量及治理情况的自查自评。
重点排查评估核心监管指标数据准确性和真实性情况、数据质量控制机制是否健全、组织制度系统保障是否得力、内部重大差错报告和监督工作是否到位等方面，并明确下一步改进措施。
二、组织实施（一）成立领导小组行总部成立以行长为组长，办公室、xx部、xx部、xx部、等相关职能部室负责人为成员的数据质量治理工作领导小组，负责此次监管数据质量治理的总体工作部署。
工作领导小组办公室设在xx 部，负责治理工作的方案制订、组织协调工作。
（二）成立实施小组按照行总部领导小组总体部署，由xx部牵头，抽调xx、xx、xx等相关职能部室业务骨干，成立监管数据质量治理工作实施小组，由xx部负责人担任组长，负责本次专项工作的具体实施工作。
三、数据治理范围（一）数据类型。
包括监管数据及相关源头数据。
其中，监管数据是指按照监管要求定期报送银保监会及xx银保监局的监管统计数据和其他监管数据。
（二）数据时间范围：xx年xx月起至xx年x月。
（三）分行业机构数据：非现场监管、客户风险、信息科技非现场监管等系统采集数据和其他核心监管指标等。
商业银行统计工作制度范文（二篇）
商业银行统计工作制度范文一、工作目标商业银行统计工作的目标是准确、及时地收集、处理和报告金融数据，以支持银行决策和监管，并确保银行在合规的前提下实现经营目标。
二、工作职责1.收集汇总负责收集各分支机构和部门的金融数据，包括存款、贷款、投资、资本等信息，并进行汇总和分类。
2.数据处理对收集到的金融数据进行核对、整理和分类，确保数据的准确性和一致性。
3.报告制作根据银行内部和外部的要求，编制并提交各类金融报告，如季度报告、年度报告、监管报告等。
4.数据分析对收集到的金融数据进行分析和解读，提供给相关部门和管理层参考，为决策提供支持。
5.监督检查对各分支机构和部门的数据报告进行监督和检查，确保数据报告的准确性和完整性。
6.配合外部审核配合外部审计和监管部门的审核工作，提供必要的数据和信息。
三、工作流程1.数据收集商业银行统计工作的第一步是数据收集。
各分支机构和部门按照规定的时间和格式报送各类金融数据，包括存款、贷款、投资等数据。
2.数据核对统计部门收到数据后，进行核对工作，确保数据的准确性和完整性。
如发现错误或疑点，及时与报送单位沟通并进行修正。
3.数据整理经过核对后，统计部门对数据进行整理和分类，按照规定的指标和报表进行归类和汇总。
4.报告制作根据统计部门的要求，负责编制各类金融报告。
报告制作需要确保报告的准确性和规范性，包括格式、内容和语言的要求。
5.数据分析统计部门对收集到的金融数据进行分析，提取关键指标和趋势，为各部门和管理层提供决策依据。
6.数据报送经过数据分析和报告制作后，统计部门及时向相关部门和管理层报送金融报告和分析结果，以支持决策和监管需要。
四、工作要求1.准确性商业银行统计工作要求数据的准确性，确保报告的真实和可信度。
对于数据的收集、处理和报告过程中的错误或疑点，应及时进行核查和修正。
2.及时性商业银行统计工作要求数据的及时性，确保报告在规定的时间内完成并报送。
任何延误或错误的报送都会影响到其他部门和管理层的决策。
商业银行统计工作制度
商业银行统计工作制度一、背景中国的商业银行是金融体系中的重要组成部分，负责接受存款、发放贷款、提供各类金融产品和服务。
统计工作是商业银行运营和管理的重要环节，对于了解银行的财务状况、经营状况以及市场趋势具有重要意义。
为了保证统计数据的准确性和可靠性，商业银行需要制定一套科学、规范的统计工作制度。
二、部门设置商业银行的统计工作由统计部门负责。
统计部门的主要职责包括统计数据的收集、整理、报表制作以及数据的分析解读等。
三、数据收集1. 定期统计数据：商业银行需要定期（如每季度、每年）报送各类统计数据给金融监管部门，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
统计部门要负责收集各个分支机构的数据，并进行核对和整理。
2. 实时数据采集：除了定期统计数据外，商业银行还需要实时收集一些重要数据，如每日各类交易的金额、量、笔数等。
统计部门要确保数据的及时性和准确性，并及时报告给相关部门。
四、报表制作1. 报表的精确性：统计部门要确保制作的报表数据的准确性和完整性，包括各项数据的计算和核对。
2. 报表的标准化：商业银行统计部门应按照相关规定和标准制定报表格式，确保不同时间段、不同机构的报表数据可比性。
3. 报表的时效性：统计部门应确保报表的及时性，及时向相关部门上报，并及时反馈给各个分支机构。
五、数据分析1. 分析方法：统计部门应采用适当的统计方法和工具对收集到的数据进行分析，如比较分析、趋势分析、比率分析等。
2. 分析结果的汇报：统计部门要将分析结果整理成报告或简报，向相关部门如高层领导提供，以便于决策和管理。
3. 数据的利用：统计部门还要将分析结果与其他部门的需求相结合，提供数据支持和决策建议。
六、保密措施商业银行的统计工作涉及大量的敏感信息，统计部门应严格遵守银行机密制度，确保数据的保密性。
七、培训与研究统计部门应加强人员培训和学习，提高数据分析和统计方法的专业水平。
同时，还要关注行业发展动态，积极参与学术交流和研究活动。
《商业银行数据质量管理细则(办法)》制度文件
XX银行数据质量管理细则（暂行）第一章总则第一条为规范XX银行（以下简称本行）数据质量管理工作，确保数据确性、完整性、及时性，依据《XX银行数据管理制度（暂行）》，特制定本管理细则。
第二条相关概念应用系统，是按照信息一体化的要求，用于处理本行经营管理的应用软件系统，主要包括客户交易类系统、业务管理类系统、管理信息类系统、技术保障类系统等。
数据是指在本行经营管理和业务运营过程中通过计算机系统形成和存储的数据以及外部获取的数据。
数据质量是指数据满足本行业务需求与业务规则的程度，主要从合规性、完备性、一致性、有效性、唯一性、时效性和精确性等维度对数据进行描述和度量。
第三条数据质量管理应遵循以下原则：（一）持续性原则。
数据质量管理体系的建设是一个长期、复杂、渐进的过程，需要分步实施，逐步完善。
（二）适用性原则。
数据质量管理应根据数据使用者对数据质量的需求定义适当的度量规则并进行质量管理。
（三）全面性原则。
建立数据从采集、审核、处理到维护的全过程监控体系，重点把好数据的采集录入关，确保各类应用系统数据真实、准确、完整。
第四条本管理细则涉及的数据质量考核相关工作将根据本行实际情况在建设数据质量管理系统并引入数据质量检查工具后开展实施。
第二章部门分工及职责第五条总行数字银行管理部是全行数据质量管理的牵头部门，主要负责：（一）制定全行的数据质量管理的相关规章制度。
（二）组织各部门界定各应用系统的管理部门，明确关键数据信息的最终负责部门。
（三）指导各应用系统管理部门的数据质量管理工作。
（四）对各应用系统管理部门的履职情况进行监督、考核。
（五）根据需要，对全行各应用系统数据质量管理进行检查监督。
（六）对违反本数据质量管理细则规定，造成数据错误、失真、延误、漏填等违规行为进行问责。
（七）建设数据质量管理系统，引入数据质量检查工具。
（八）定期向数据管理委员会报告本行数据质量管理执行情况。
第六条应用系统的管理部门，主要负责：（一）贯彻落实数据质量管理的相关规章制度。
商业银行数据质量组织架构和岗位职责
商业银行数据质量组织架构和岗位职责在当今信息化时代，商业银行的数据质量显得尤为重要。
优质的数据质量不仅对银行自身的经营管理有很重要的影响，而且对客户、监管机构和利益相关者也扮演着关键的角色。
因此，商业银行需要建立完善的数据质量组织架构，明确相关岗位的职责，从而保障数据质量，提升银行综合竞争力。
一、组织架构商业银行数据质量组织架构应当包括高层领导、数据管理部门和数据质量团队。
1.高层领导高层领导是数据质量管理的决策者和执行者，负责确定数据质量管理的战略规划、政策和目标。
他们需要为数据质量管理提供资源支持，推动数据质量管理理念深入全员，使数据质量管理融入到商业银行的日常经营管理当中。
2.数据管理部门数据管理部门是具体承担数据质量管理工作的部门，通常设有数据管理中心，也可以称为数据治理办公室。
数据管理部门主要负责数据质量管理工作的落实和执行，包括数据质量策略、规范、标准、流程、技术系统的建设和管理。
他们需要确保数据质量的符合度，对数据进行全面管理和控制，提供数据质量监控、报告和分析，并对数据质量问题进行调查和解决，同时推动数据质量管理标准化和制度化。
3.数据质量团队数据质量团队是负责具体数据质量管理工作的执行者。
他们通过对数据的整理、清洗和分析，发现数据质量问题，并与相关部门协调解决，同时推动数据质量管理理念和标准的贯彻执行。
二、岗位职责商业银行数据质量的组织架构中，必然会涉及到一系列核心职责和岗位，这些岗位将共同组成一个高效的数据质量管理团队。
以下是商业银行数据质量管理组织架构中常见的岗位职责：1.数据质量主管数据质量主管为数据管理部门的领导者，负责制定和推动银行的数据质量管理战略规划、政策和目标，确保数据质量管理工作的顺利推进。
同时，他还负责对数据质量管理工作进行全面监管和评估，决策数据质量管理的投资和资源分配。
2.数据质量分析师数据质量分析师负责对银行数据进行清洗和分析。
他需要收集数据、分析数据并发现数据质量问题，为数据质量问题的解决提供依据和支持，最终确保数据质量的完整性和准确性。
商业银行数据质量现场检查实施细则
** 农村商业银行数据质量现场检查实施细则第一章总则第一条为了进一步加强统计管理工作，有效防范风险，提高数据质量，促进** 农村商业银行统计检查工作科学化、规范化、制度化，根据银监部门的有关规定，制定本实施细则。
第二条数据质量现场检查是指总行稽核审计部对总行统计部门或支行采取现场检查的方式，对统计部门和基层支行的数据统计管理工作、统计规章制度执行情况，统计数据的真实性、准确性、完整性以及风险防范能力等所进行的检查。
第三条数据质量现场检查的对象为本行总行数据统计相关部门及各支行。
第四条数据质量现场检查工作应遵循实效性、真实性、规范性的原则。
第五条数据质量现场检查的组织、实施由总行稽核审计部和归口管理部门负责，实行“归口管理、分级负责、统一标准、定期报告”的制度。
第二章数据质量现场检查的种类和内容第六条数据质量现场检查种类按检查内容不同分为全面检查和专项检查，全面检查是指将全部数据统计工作作为检查内容，对被查行进行的实地现场检查；专项检查是指以数据统计工作中的某一方面工作或管理情况为特定检查内容，对被查网点进行的检查。
第七条统计检查的内容和重点由总行确定，并随业务发展定期或不定期进行调整，常规性检查每季度一次，专项检查每年至少一次，数据质量现场检查的基本内容包括：（一）人民银行、银监会等外部监管机构以及省联社统计法规、统计制度的执行情况；（二）外部监管报表及数据的报送质量情况，主要内容为人民银行金融统计数据、非现场监管报表、客户风险统计和人民银行征信信息报送等（包括对统计报表执行表内、表间校验以及逻辑性、合理性检查）；（三）营业部、支行综合统计报表的数据质量（包括统计数据来源的真实性）；（四）各类统计数据的准确性、真实性、合规性情况（包括统计指标归属制度及维护、统计应用系统操作与维护、报送时限等），重点是资产质量和赢利水平数据的可靠性；（五）统计管理工作情况：包括机构、人员配备、内控制度建设、统计资料整理、统计人员素质和技能培训、统计应用系统的管理与维护、违反统计法规和工作程序的责任处理、整改措施的落实等情况；（六）统计档案的备份与管理，统计信息系统的安全性和完备性以及其他与统计工作相关的情况。
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目录
第一章总则 (1)
第二章部门职责分工 (2)
第三章数据质量控制和管理 (3)
第四章数据质量检查 (4)
第五章考核与评价 (5)
第六章附则 (6)
附件 (6)
第一章总则
第一条为了加强XXX银行（以下简称本行）统计数据管理，切实提高统计报表质量，根据《XXX银行数据治理工作细则》《XXX银行统计管理制度》《XXX银行统计工作实施细则》等规章制度，结合人行金融统计标准化等监管要求，制定本办法。
第二条本办法所称统计数据是指存在于各业务系统与统计报表相关的数据和通过手工采集上报的数据，主要包括：
（一）各业务系统统计源数据及统计报表数据；
（二）对内向总行计划财务部报送的各类报表、报告及文字说明涉及数据。
（三）对外向监管部门报送的各类报表、报告及文字说明涉及数据。
（四）对外信息披露、对外信息发布涉及数据。
（五）其他相关对外报送材料涉及数据等。
第三条本办法适用于所有分支机构、部室，
本办法所称的数据关系人是指本行统计人员、参与相关业务系统录入统计源数据人员及向统计部门提供手工采集统计数据的人员。
第四条本办法所指的与统计数据上报相关的部门包括但不限于总行人力资源部、授信管理部、风险管理部、法律合规部、公司金融部、金融市场部、贸易金融部、理财业务部、个人金融部、渠道管理部、普惠金融部、网络金融部、小企业金融服务中心等。
第二章部门职责分工
第五条总行计划财务部为本行统计数据质量管理的牵头部门，负责组织各分支机构和相关部室实施统计数据质量控制。
主要职责包括：（一）建立和完善统计数据质量管理相关制度，并组织实施。
（二）负责对各分支机构、相关部室上报的统计报表和相关文字材料数据进行核查，确保统计数据的准确性、完整性和及时性。
（三）负责本行各业务系统统计数据源质量管理和控制，督促分支机构和相关部室完善统计数据质量控制机制，加强数据源质量管理。
（四）负责本行统计数据标准的制定，并配合总行信息技术部及外包公司进行系统实施。
（五）负责本行对外信息披露和对外发布信息的数据质量控制。
（六）负责建立有效的考核评价体系和奖惩机制，保障本行统计管理工作的有效落实。
第六条各分支机构和相关部室为数据源质量的第一责任人，负责组织数据关系人向各业务系统录入统计所需数据和手工采集统计数据，并建立复核机制，确保各业务系统源数据的真实性、完整性和及时性。
第七条分行统计归口管理部门负责辖内营业网点的统计数据源质量的控制和检查，负责分行对外信息披露和对外发布信息数据质量的控制。
第八条本行对外报送材料部门负责所报材料数据的质量控制，所报材料数据应与总行计划财务部发布数据和对外报送统计报表数据保持一致。
第三章数据质量控制和管理
第九条各业务系统源数据录入流程：
（一）业务人员发起业务，收集该项业务信息和数据资料，并对资料的真实性和完整性进行审核。
（二）各业务系统前台操作员依据业务人员提交的原始资料录入相关基础数据。
（三）复核人员对已录入数据和信息进行复核，复核通过后提交下一步业务流程。
（四）分支行统计主管负责人或指定专人负责审核本机构或部门的源数据，对录入质量进行控制。
第十条各业务系统统计报表数据采集报送流程：
（一）各级统计人员定期从各业务系统生成所需统计报表，对统计报表数据进行核对，核对无误后上报总行计划财务部。
（二）总行计划财务部根据分支机构和相关部门上报统计报表数据进行核查和汇总，审核无误后对外报送。
第十一条各业务系统统计报表数据修改流程：
（一）各统计人员定期监控本部门数据源质量，对于当月发生的业务统计数据录入错误的，需要请示本部门统计主管负责人，统计主管负责人同意后，向总行计划财务部报送《XXX银行数据改动申请表》（附件1）《金融统计事项报备表》（附件2）备案或审批，总行计划财务部同意后，方可修改统计数据。
（二）各统计人员如需修改已对外报送报表的系统源数据，需要请示本部门统计主管负责人，统计主管负责人同意后，向总行计划财
务部报送《XXX银行数据改动申请表》
《金融统计事项报备表》
（附件1）
（附件2）。
若修改数据影响较小，经总行计划财务部同意后即可修改系统源数据；若修改数据影响较大，则待总行计划财务部上报监管部门，征得同意后，方可修改系统数据。
（三）修改方式：1.客户经理有权限修改的内容，在总行计划财务部同意后即可修改。
2.需总行信息技术部修改的内容，总行计划财务部同意后在OA提交“统计数据源更改申请”流程修改。
第十二条对外信息披露和对外信息发布数据的管理流程：本行所有对外报送材料中涉及到本行经营数据、监管指标数据以及对本行有重大影响的数据，要求从总行计划财务部定期发布的统计信息上采集数据；总行计划财务部未发布的数据信息则必须与总行计划财务部进行核对无误后对外报送。
各对外报送材料部门为报送材料数据质量的第一责任人，对所报数据准确性负责。
第十三条各分支机构、各相关部室应设立统计数据档案管理，档案资料包括但不限于原始统计资料、统计报表、报告及文字说明等，统计档案资料必须采用异介质备份，由专人保管，保证统计资料客观真实完整。
第四章数据质量检查
第十四条总行计划财务部为本行统计归口管理部门，定期牵头组织行内统计工作检查，检查内容包括统计法规制度的执行、统计报表及数据源质量控制、统计资料档案管理、统计制度内部培训等情况。
第十五条统计数据质量检查分为非现场检查和现场检查两种方
式。
（一）非现场检查是指总行计划财务部对分支机构、相关部室上报和录入业务系统的数据适时进行监控，通过对月度统计报表数据质量的核查和定期开展数据质量自查工作，发现问题，及时要求整改。
（二）现场检查是指总行计划财务部到分支机构和相关部门现场，通过调阅原始档案资料、核查统计报表数据和系统录入信息正确性、访谈了解统计管理状况等方式开展的检查。
每年至少开展一次现场检查。
第十六条每年开展一次统计数据质量自查。
各分支行、相关部室按总行计划财务部下发的自查要求对本单位统计数据质量进行自查，撰写自查报告，按总行计划财务部通知时间上报自查报告。
第十七条分行统计归口管理部门负责对所辖支行定期进行统计数据质量检查，每三年每两年进行一次辖内统计数据质量现场检查，并将检查结果形成报告上报总行计划财务部。
第十八条各分支机构、相关部室要建立数据质量检查档案，对日常核查、年度自查、现场检查发现问题及整改情况进行登记备查。
第五章考核与评价
第十九条总行计划财务部对统计数据质量检查情况定期进行通报，按照《XXX银行统计数据质量管理办法》《XXX银行统计数据质量考核细则》进行考核计分，并纳入各分支机构、相关部室的年终绩效考核中。
第六章附则
第二十条本办法由总行计划财务部负责解释。
第二十一条本办法自发文之日起施行，原《XXX银行统计数据质量管理办法》（XXX银发〔2013〕261号）同时废止。
附件
1. 《XXX银行数据改动申请表》
2. 《金融统计事项报备表》。