2017年度博物馆部门收支预算总表
执行情况及2017年财政收支预算...
青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算（草案）编制情况的报告2017年7月29日在青河县第十六届人民代表大会第二次会议上财政局局长王义虎各位代表：我受县人民政府的委托，向大会做《青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算（草案）编制情况的报告》请予以审议。
一、2016年财政预算执行情况（一）财政收支预算完成情况。
1.财政收入。
2016年地方财政收入完成22914万元，完成预算的100%，同比增长10.2%，增收2127万元。
其中：公共财政预算收入完成21263万元，完成预算的100.2%，同比增长6.2%，增收1246万元；基金收入完成1651万元，完成预算的97.2%，同比增长114.4%，增收881万元。
2.财政支出。
2016年财政支出完成185065 万元，完成调整预算185994 万元的99.5%，同比增长40.2%，增支53085万元。
其中：公共财政预算支出完成183370 万元，完成调整预算183997 万元的99.7%，同比增长41.4%，增支53680万元；基金支出完成1695 万元，完成调整预算1997万元的84.9%，同比下降26％，减支595万元。
2016年上解支出526万元。
（二）2016年预算追加（减）安排和使用情况。
1.公共财政追加预算107363万元。
一是新增财力性转移支付资金追加预算17816万元。
其中：自治区2016年第一批新增政府债券10000万元、机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金3790万元、2016年县级基本财力保障机制奖补资金2132万元、提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元、重点生态功能区转移支付资金1396万元，国有农场税费改革中央对地方转移支付资金33万元、基金调入资金37万元。
以上新增财力追加支出预算情况如下：教育支出1444万元，主要用于脱贫攻坚教育条件改善项目1000万元，校园标准化校舍维修改造建设项目158万元，教师周转房及大学生创业街建设100万元，山村幼儿园志愿者和保育员生活补助71万元，高中教育纳入义务教育范围免学费补助115万元。
财政预决算全国各省市区统计数据：陕西省2017年一般公共预算收支决算总统计(二)
支出 预算数
426.86
4.49 246.51 843.02 80.27 126.70 753.93 435.12 174.18 488.99 583.84 309.83 101.31 45.75 18.50 1.34 56.20 214.74 19.05 83.80 72.40 0.76 5087.60
单位:亿元 陕西省2017年一般公共预算收支决算总统计(二)
预算科目
一.一般公共服务支出 二.外交支出 三.国防支出 四.公共安全支出 五.教育支出 六.科学技术支出 七.文化体育与传媒支出 八.社会保障和就业支出 九.医疗卫生与计划生育支出 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 廿一.其他支出 廿二.债务付息支出 廿三.债务发行费用支出 本年支出合汁 上解中央支出 地方政府一般债务还本 拨付国债转贷资金数 国债转贷资金结余 待偿债置换一般债券结余 调出资金 援助其他地区支出 计划单列市上解省支出 年终结余 支出总计
0.04 0.06 222.40
196.25 5663.08
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
摘编自《中国财政年鉴2018》
决算数
417.34
4.45 241.82 828.25 79.34 121.95 718.22 418.27 162.52 477.73 545.40 304.03 93.46 42.78 17.67 1.34 53.15 199.36 18.30 14.63 72.40 0.76 4833.19 18.21 392.94
2017年度部门决算公开表
210
医疗卫生与计划生育支出
21011 行政事业单位医疗
2101101 行政单位医疗
2101102 事业单位医疗
221
住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
收入决算表
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入
1
2
3
1,228.48
1,228.30
本年收入合计
22
1,228.30
本年支出合计
49
1,143.82
1,143.82
年初财政拨款结转和结余
23
27.21 年末财政拨款结转和结余
50
111.69
111.69
一般公共预算财政拨款
24
27.21
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
1,255.51
总计
54
1,255.51
1,255.51
30103 奖金
30104 其他社会保障缴费
30106 伙食补助费
30107 绩效工资
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
30109 职业年金缴费
30199 其他工资福利支出
303 对个人和家庭的补助
30301 离休费
30302 退休费
30303 退职（役）费
30304 抚恤金
30305 生活补助
13.99
42.64
42.64
13.99
13.99
197.49
197.49
197.49
197.49
部门支出总表
部门公开表8部门支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出201 一般公共服务支出2552.93 1339.91 1213.02 0.00 0.00 0.0020111 纪检监察事务713.02 0.00 713.02 0.00 0.00 0.00 2011105派驻派出机构713.02 0.00 713.02 0.00 0.00 0.0020117 质量技术监督与检验检疫事务500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011709标准化管理500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.0020126 档案事务1339.91 839.91 500.00 0.00 0.00 0.00 2012604档案馆1339.91 839.91 500.00 0.00 0.00 0.00202 外交支出576.59 0.00 576.59 0.00 0.00 0.0020204 国际组织576.59 0.00 576.59 0.00 0.00 0.00 2020401国际组织会费576.59 0.00 576.59 0.00 0.00 0.00204 公共安全支出696.00 696.00 0.00 0.00 0.00 0.0020499 其他公共安全支出696.00 696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901其他公共安全支出696.00 696.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 教育支出12626.20 6386.46 6239.74 0.00 0.00 0.0020508 进修及培训12626.20 6386.46 6239.74 0.00 0.00 0.00 2050802干部教育12192.44 6386.46 5805.98 0.00 0.00 0.00 2050803培训支出433.76 0.00 433.76 0.00 0.00 0.00206 科学技术支出69027.03 65907.14 1650.16 0.00 1469.73 0.0020603 应用研究65376.87 63907.14 0.00 0.00 1469.73 0.00 2060301机构运行65011.87 63542.14 0.00 0.00 1469.73 0.00 2060302社会公益研究365.00 365.00 0.00 0.00 0.00 0.0020605 科技条件与服务3650.16 2000.00 1650.16 0.00 0.00 0.00 2060503科技条件专项3650.16 2000.00 1650.16 0.00 0.00 0.00207 文化体育与传媒支出27644.48 20356.48 1048.00 0.00 6240.00 0.0020702 文物348.00 0.00 348.00 0.00 0.00 0.00 2070299其他文物支出348.00 0.00 348.00 0.00 0.00 0.0020704 新闻出版广播影视26596.48 20356.48 0.00 0.00 6240.00 0.00 2070408出版发行26596.48 20356.48 0.00 0.00 6240.00 0.0020799 其他文化体育与传媒支出700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 2079903文化产业发展专项支出700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出103671.63 103671.63 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休103671.63 103671.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501归口管理的行政单位离退休71021.04 71021.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502事业单位离退休22594.74 22594.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503离退休人员管理机构10055.85 10055.85 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出11177.00 11177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗11177.00 11177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101行政单位医疗11177.00 11177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出2802.37 0.00 2802.37 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用2802.37 0.00 2802.37 0.00 0.00 0.00 2111001能源节约利用2802.37 0.00 2802.37 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出298904.58 208667.90 61783.62 0.00 26965.06 1488.00 21507 国有资产监管298604.58 208667.90 61783.62 0.00 26665.06 1488.00 2150701行政运行23281.62 23281.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2150702一般行政管理事务5313.38 0.00 5313.38 0.00 0.00 0.00 2150703机关服务47863.19 38245.76 486.34 0.00 8401.09 730.00 2150704国有企业监事会专项8383.06 0.00 8383.06 0.00 0.00 0.00 2150705中央企业专项管理14741.97 0.00 14741.97 0.00 0.00 0.00 2150799其他国有资产监管支出199021.36 147140.52 32858.87 0.00 18263.97 758.00 21599 其他资源勘探信息等支出300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 2159999其他资源勘探信息等支出300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 220 国土海洋气象等支出9969.50 0.00 9969.50 0.00 0.00 0.00 22001 国土资源事务9969.50 0.00 9969.50 0.00 0.00 0.00 2200199其他国土资源事务支出9969.50 0.00 9969.50 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出19614.33 19614.33 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出19614.33 19614.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201住房公积金12128.15 12128.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202提租补贴2009.58 2009.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203购房补贴5476.60 5476.60 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出3323.00 0.00 0.00 0.00 3323.00 0.00 22999 其他支出3323.00 0.00 0.00 0.00 3323.00 0.00 2299901其他支出3323.00 0.00 0.00 0.00 3323.00 0.00 合 计562585.64 437816.85 85283.00 0.00 37997.79 1488.00。
博物馆工程总投资概算费用比例表
费用比例(%) 工程0.15%、服务0.8% 工程勘察设计费下限*10% (一)*0.3% 中标价*[1.0%-0.01%] [工程设计费](一)*4.5%*8% 3元/M2 /
10 工程招标代理费 11 竣工图审查[编制]费 12 白蚂蚁防治费 13 土地征用及迁移补偿费 14 代建服务费 15 城市基础设施配套费 16 测绘产品费 17 噪音超标排污费 18 人防易地建设费 19 地震安全评估费 20
(一)*0.1%
[0.3%/0.45%]
咨经[1998]11号??? 建标[2007]164号
(一)*1%
(一)*1%
1
博物馆工程总投资概算费用比例表
注：1、以下总投资不考虑土地成本费用；2、费用比例参考其它博物馆的投资概算；3、部分费用比例参考相关计价规范，参考相关计价规范 也有根据实际情况进行调整的；
财建[2002]394号 工程勘察设计收费标准 计价格[2002]10号 工程勘察设计收费标准 计价格[2002]10号 发改价格[2007]670号
1000万以下*1.5%,1001-5000万 *1.2% (一)*[4.5%-1.7%] (一)*[9%-1.7%] (一)*[3.3%-1.45%] (一)*0.1% [0.3%/0.45%]
序号
7 8 9
工程项目名称 招投标交易费 施工图技术审查费 工程结算咨询费
计算基础或计算公式
工程0.15%、服务0.8% 工程勘察设计费下限*10% (一)*0.3% 按差额定率累进法计算 [工程设计费](一)*4.5%*8% 3元/M2
计算依据
茂价费字[1998]150号、茂价[2005]145号 粤建设函[2004]353号 未找到依据 计价格[2002]1980号 未找到依据 （上下浮20%）
博物馆预算报告
博物馆预算报告一、总预算2024年度博物馆总预算为人民币XX万元，较2023年度增长X%。
增长的主要原因包括：1）新增展览项目和教育活动的开展；2）为提高博物馆运营效率，增加人员编制和培训费用投入；3）为提升博物馆形象，增加宣传推广费用。
二、预算分配1. 人员经费：人民币XX万元，占总预算的X%。
主要用于博物馆员工工资、福利、社会保险等方面。
2. 运行经费：人民币XX万元，占总预算的X%。
主要用于博物馆日常运营、水电费、物业管理、设备维护等方面。
3. 项目经费：人民币XX万元，占总预算的X%。
主要用于展览项目、教育活动、研究项目等方面的开展。
4. 宣传推广费：人民币XX万元，占总预算的X%。
主要用于博物馆形象宣传、活动推广等方面。
5. 其他费用：人民币XX万元，占总预算的X%。
主要用于博物馆其他方面的开支。
三、预算执行1. 严格遵循财务管理制度，合理安排预算执行进度，确保预算执行的及时性和有效性。
2. 加强预算执行监控，定期进行预算执行分析，对预算执行偏差及时进行调整。
3. 提高预算执行的透明度，加强预算执行情况的公开和披露，确保预算执行的合规性。
四、预算绩效1. 通过预算绩效评价，对博物馆各项工作进行量化评估，提高预算绩效管理水平。
2. 以预算绩效为导向，优化资源配置，提高博物馆各项工作效率和质量。
3. 定期开展预算绩效评价，对预算绩效进行持续改进，确保预算绩效的可持续性。
2024年度博物馆预算报告旨在确保博物馆的正常运营，提高博物馆的公共服务水平，扩大博物馆的社会影响力，为博物馆的可持续发展提供有力保障。
博物馆工程总投资概算费用比例表
2
10%-20%
5%-15%
3%-5% 10%-15% 1000万以下*1.5%,1001-5000万
*1.2% (一)*[4.5%-1.7%]
(一)*[9%-1.7%] (一)*[3.3%-1.45%] (一)*0.1% [0.3%/0.45%]
(一)*1%
1
博物馆工程总投资概算费用比例表
注：1、以下总投资不考虑土地成本费用；2、费用比例参考其它博物馆的投资概算；3、部分费用比例参考相关计价规范，参考相关计价规范也有 根据实际情况进行调整的；
序 号
工程项目名称
计算基础或计算公式
计算依据
7 招投标交易费
工程0.15%、服务0.8%
茂价费字[1998]150号、茂价[2005]145号
费用比例(%) 工程0.15%、服务0.8%
8 施工图技术审查费
工程勘察设计费下限*10%
粤建设函[2004]353号 （上下浮20%）
工程勘察设计费下限*10%
4 二次装修及展览展示
包含公共空间、办公室、库房以及展厅展览展示 参考其它博物馆的投资概算
5
设备购置费、工、器具及 生产家具购置费
6 不可预见费
参考其它博物馆的投资概算 参考其它博物馆的投资概算
二 工程建设其他费用
1 建设单位管理费
1000万以下*1.5%,1001-5000万*1.2%
财建[2002]394号
基础1760元/月，框架3520元/月， 装饰1100元/月
18 人防易地建设费
首层建筑面积乘以1010元/m2
首层建筑面积乘以1010元/m2
19 地震安全评估费
20
基本预备费、工程造价调 整预备费
2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责1、管理人民来信、接待群众来访、处理群众提出的信访问题，向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。
2、向同级有关部门和下级机关、单位交办信访案件。
3、督办检查信访工作和信访案件的处理。
4、向领导机关和领导同志提供信访信息。
5、承办上级机关、领导干部批示交办和授权查处的信访案件。
二、内设机构及编制中共西林区委员会西林区人民政府信访局科级单位，现人员编制5人，设局长1人，副局长2人。
2011年4月区信访办公室更名为区信访局。
三、部门决算编报范围2014年黑龙江省伊春市西林区信访局决算汇编范围包括：年末机构实有人数为5人，其中，在职人员5人。
第二部分 2017年部门预算报表一、2017年部门预算收支总表二、2017年部门预算收入总表三、2017年部门预算支出总表四、2017年财政拨款收支总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年一般公共预算基本支出表七、一般公共预算功能分类支出表八、一般公共预算经济分类支出表九、政府性基金预算功能分类支出表十、政府性基金预算经济分类支出表十一、“三公经费”预算表十二、2017年政府采购预算表(2017年信访局预算公开12张表见附件）第三部分 2017年部门预算收支情况说明一、2017年部门预算收支说明收入预算：2017年收入预算总额为33.38万元，全部为公共财政拨款。
支出预算：2017年安排支出预算总额为33.38万元。
全部为一般公共服务支出。
一般公共预算经济分类支出：工资福利支出30.38万元；商品和服务支出0.96万元；对个人和家庭的补助2.04万元，其中住房公积金2.04万元。
二、政府采购预算说明西林区信访局局2017年政府采购预算0.65万元。
其中办公用品采购预算0.65万元。
三、“三公”经费预算情况2017年，无因公出国（境）费、无公务接待费、无公务用车购置费，无公务用车运行费预算。
四、机关运行经费预算情况2017年机关运行经费总计0.96万元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件2-1
表一
2017年度博物馆部门收支预算总表
表二
2017年度博物馆部门收入预算总表
2017年度博物馆部门支出预算总表
2017年度博物馆部门财政拨款收支预算总表
表五
2017年度博物馆部门财政拨款支出预算表
2017年度博物馆部门财政拨款基本支出预算表
单位：万元
2017年度博物馆部门财政拨款基本支出预算表
单位：万元
2017年度博物馆部门财政拨款政府性基金支出预算表
备注：未安排预算，零表公开，在公开说明中说明。
2017年度博物馆部门一般公共预算支出预算表
2017年度博物馆部门一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
表九
2017年度博物馆部门一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
表十
2017年度博物馆部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：万元
表十一
博物馆部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
表十二
2017年度博物馆部门政府采购预算表
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。