危险源辨识及重要危险源清单
危险源辨识、评价及控制措施表及重大危险源清单
将来
异常
3
3
7
63
2
否
搅拌作业
42
搅拌机械运行防护措施不当
机械伤害
将来
正常
3
6
7
126
3
否
放料作业
43
操作不当或防护不当
物体打击
将来
正常
3
6
7
126
3
否
泄洪洞进出口边坡支护脚手架搭设工程
脚手架搭设
材料选用
44
选用的脚手架材质不符合强度要求
坍塌
现在
正常
3
3
15
135
3
否
所用材料必须经检验的合格产品
刚元波陶向东
温冬冬
焊割作业
58
操作不当或防护缺陷
灼烫或火灾
现在
正常
3
6
7
126
3
否
成型
卷板滚制
59
操作不当或防护缺陷
机械伤害
现在
正常
3
6
7
126
3
否
锻压作业
60
操作不当或防护缺陷
机械伤害
现在
正常
3
6
7
126
3
否
连接
焊接作业
61
操作不当或防护缺陷
灼烫或火灾或职业病
现在
正常
3
3
15
135
3
否
铆接作业
62
3
否
严格按照排架搭设规范执行
脚手架承载
47
超载或荷载过于集中
坍塌
现在
正常
3
危险源辨识台帐及重大风险清单
序号
重大风险 因素
作业活动
高处作业，操作人员不系安全带
使用设施不符合安全要求
不按规定设置安全标志
现场安全设施不完备，未佩戴安全帽、安全带 1 高空坠落
临边洞口施工没有防护措施
酒后施工，违章操作
现场“四口”防护不当
无特种作业人员安全操作证
不按规定配备灭火器材
电焊操作时，没有配备灭火器材
触电 加强安全防护措施
4
触电 配电箱的电线老化
触电 加强安全检查、维修
在潮湿场所不使用安全电压
触电 禁止违章作业
无特种作业人员安全操作证
触电 持证上岗、加强安全教育
未按要求作安全检查
触电 加强安全教育、检查，执行各项规章制度
非电工操作、无证操作
触电 持证上岗、加强安全教育
5 传染病 外部传染病源（如传染病流行时）
发生火灾 配置灭火器材
发生火灾 入库前做好各项检查、按各项规章制度执行
发生火灾 持证上岗、加强安全教育
发生火灾 加强安全检查、维修
受到打击 加强防护措施、进入施工现场戴好安全帽
受到打击 督促总包加强防护检查、维护
受到打击 设置安全标志牌、加强防护措施
受到打击 加强安全检查，按要求施工
受到打击 禁止违章作业，加强安全教育、交底
批准人：
日期：
备注
重大风险因素清单
序号
重大风险 因素
作业活动
可能导致的 事故
风险控制措施
施工现场未达到三级配电、两级保护
触电 做好三级配电、两级保护
保护接地、保护接零错误
触电 做好保护接地
保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头
危险源辨识台账及重大风险清单
建筑工程重大危险源公示牌
建筑工程重大危险源公示牌
在
材料、模板支撑系统进行量化验收。
2、按“建筑施工高处作业安全技术规范”的规定，做好临边与洞口作业的安全防护；避免在同一垂直作业面内进行交物体打击
工程
建筑工程重大危险源公示牌
建筑工程重大危险源公示牌
在
验收制度，验收不合格一律不得使用，无证不上岗。
对危险区域加强灭火器材配备，监管作业现场作业人员劳动防护用品正确佩戴。
加强现场管理巡查力度。
的使用
施工
建筑工程重大危险源公示牌
编制部门：项目安全部 编制人： 审核： 负责人： 编制日期：
第五页 共五页。
全套危险源辨识与风险评价清单
8
驻地、一些场 所的选择
项目部生产区和生活区布局不 合理
车辆伤害
1
6
7
42 Ⅱ 合理布局，进出料通道和职工生活区通道分开
危险源辩识及评价清单
序 作业活动/ 号 设施/区域
危险源
作业条件危险性评价（LEC）
可能导致的
风险
事故类别 L可能性 E频率 C严重度 D等级 级别
取值 程度 取值 取值
控制措施
3.0米；对易燃物品还应留出适当防火距离；
控制计划
取值 程度 取值 取值
3、装卸时须按仓库的操作规程进行，保证人员安
全、设备设施完整、物资无损坏。
4、货物堆放按品种整齐垜码堆放，高度不得超过
规定层高，品种与品种之间距离以方便人行取货
物体打击
1
3
7
21
Ⅱ
与检查为准。 5、各种物资堆放不得影响通道环境和安全。
未配备足够的消防灭火设施
火灾
1
6
7
42 Ⅱ 1、按要求在库房配备灭火器材
库房内严禁吸烟和明火，库房所置的消防灭火器
对消防设施管控不当
不能及时控制 火情
3
3
7
63
Ⅱ
设施、器具附近不准堆放物资，并要经常检查， 必须要保持消防设施器材及器具的完整良好，并
能有效使用。
保管员消防知识不足
不能及时控制 火情
3
3
危险源辩识及评价清单
序 作业活动/ 号 设施/区域
一、项目部
危险源
作业条件危险性评价（LEC）
可能导致的
风险
事故类别 L可能性 E频率 C严重度 D等级 级别
取值 程度 取值 取值
危险源辨识、风险评价表及重要危险源清单(包括程序文件)
（一）各项目部项目经理负责对危险源辨识及风险评价的组织领导工作，审定本项目部重大危险清单和控制计划。
（二）安全部负责有关制度的监督检查工作，并组织有关部门对本区域危害因素调查和重大危险源的评价，初步确定重大危险源，共同制订控制计划。
（三）各项目部负责本区域危险源调查，分析和评价一般危险因素，初步确定相关的重大危险源，制订相应控制计划。
第四条 工作程序（一）总则1、危险源的分类，有两种：（1）按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，详见GB/T13816-92《生产过程危险和危险源分类与代码》的规定。
（2）参照事故类别和职业病类别进行分类，详见GB6441-86《企业伤亡事故分类》和卫生部、总工会、原劳动部颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》2、危害辨识和评价采取“项目部主管部门人员负责，相关部门人员参与配合”的方式进行。
危险源辨识与风险评价控制程序第一条 目的通过辨识和评价总承包总所属各项目部施工现场范围内的危险源，进而评价其危险程度，判定重大危险源，采取相应措施，进行有效控制。
第二条 范围适用于总承包部所属各项目部场所及施工现场范围内相关的危险源辨识及风险评价。
第三条 职责（二）危险源的辨识1、原则（1）危险源辩识依据本程序、条款的分类和有关法律法规及有关规定及标准，并结合各项目部实际情况，考虑过去、现在、将来三种时态；（2）对进入现场的人员（含内部及外部人员）相关方的活动也应辨识。
（3）对重大危险源进行重点分析，要防止遗漏，特别是可能导致重要事故的危险源要特别关注，不仅分析正常生产、施工操作时的危险源，更要分析设备、装置破坏及操作失误可能产生的严重后果的危险源。
2、辨识（1）危险源辨识应考虑项目部所有的活动及办公场所、施工现场，从办公区、施工区域布置、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备，辅助生产设施、作业环境几部分，分别分析其存在的危险源，列表登记，综合归纳，从而得出系统中存在哪些种类危险源及其分布状况的综合资料。
危险源辨识、风险评价表及重要危险源清单
cd d d cd d d d cd d cd cd cd d d d ad d d
说明：a-培训；b-生产组织设计、生产方案；c-技术、安全交底；d-监督、指挥；e-规范、标准、管理制度；f-管理方案
危险辨识源、风险评价表
作 业 序号 活 动 74 75 76 77 78 79 焊 80 接 81 作 82 业 83 84 85 86 87 88 89 90 易 91 燃 易 92 爆 93 品 使 94 用 95 96 危险源描述 软管经过车行道未采取防护措施 氧气瓶、乙炔瓶和焊点时间的距离小于标准要求 气瓶附件不全、漏气 氧气瓶、乙炔瓶平放卧倒 气瓶无防震圈和防护帽 氧气瓶、乙炔瓶爆晒 氧气、乙炔气管混用 用锤子、凿子、管钳等开启瓶阀 瓶阀和减压阀冻结时用火烤法解冻 点燃和关闭焊（割）炬时氧气、乙炔阀开关程序颠倒 作业后未卸下减压器拧上安全帽 焊接作业和油漆、防水交叉作业 焊工作业未取得焊工证 二次线泡在水中，并被物料压在下方 雨天露天施焊 焊把线或气焊软管从有易燃易爆物品场所穿过 在油漆库房调配稀料 化学危险品未按规定存放使用 易燃易爆仓库无良好的通风条件，且仓库照明等电气设 备不符合防火规定等 在库房内吸烟或使用明火 易燃易爆物品在阳光下爆晒 库房内未配备灭火器材 库房内未使用防爆照明灯 判 别 危险源类型 依 据 防护缺陷 V 易燃易爆 V 设备设施缺陷 V 违章作业 V 防护缺陷 V 违章作业 V 违章作业 V 违章作业 V 违章作业 V 违章作业 V 违章作业 V 违章作业 V 违章作业 V 违章作业 V 违章作业 V 违章作业 V 违章作业 V 违章作业 V 管理缺陷 违章作业 违章作业 防护缺陷 防护缺陷 V V V V V 作业条件危险性评价 L 3 3 6 3 1 3 1 6 1 3 3 3 3 3 6 3 1 3 1 6 6 3 3 E 2 2 2 2 1 2 2 2 0.5 0.5 2 2 1 3 2 2 1 1 1 2 3 2 3 C 3 3 3 7 15 7 15 7 7 3 7 7 7 2 3 7 15 7 15 7 3 7 3 D 18 18 36 42 15 42 30 84 3.5 4.5 42 42 21 18 36 42 15 21 15 84 54 42 27 控制措施 备注 d cd d d d cd cd cd cd d d cd cd d cd d cd d bd ad d d cd 时态 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 状态 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 是否受控 是 是 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
危险源辨识及风险评价清单
危险源辨识及风险评价清单以下是一个危险源辨识及风险评价清单的简要示例，供参考：1.物理危险源：-坠落：检查高处是否有安全护栏、扶手和安全网。
检查楼梯和平台的防滑装置。
-碰撞：检查工作区域是否存在移动设备和固定设备之间的碰撞风险。
-压力和挤压：检查机械设备和工作机器上是否有应急停止装置，以减少人员的挤压风险。
2.化学危险源：-有毒物质：检查工作场所中有毒物质的存放和使用，确保符合相关的安全操作规程。
-可燃物质：检查工作区域中的可燃物质的存放和操作，以确保防止火灾和爆炸风险。
3.生物危险源：-病原体：检查生物实验室和医疗机构中的感染控制措施，以减少职工的感染风险。
-有害生物：检查工作区域中是否存在有害生物，如啮齿动物和昆虫。
4.人为因素：-人员行为：检查工作场所中是否存在不当行为，如疏忽大意、违反安全规定和操作不当。
-人员疲劳：评估员工的工作时间、工作强度和休息时间，以减少因疲劳而引发的事故风险。
5.环境因素：-温度和湿度：检查工作场所的温度和湿度是否符合相关标准，以确保员工的健康和舒适。
-噪音和振动：评估工作场所的噪音和振动水平，以减少员工受损听力和职业病的风险。
除了以上列举的危险源，根据实际工作场所的特点，还可以增加其他特定的危险源和风险评估内容。
风险评价是对危险源进行分析和评估，确定可能引发的事故和伤害的严重程度和可能性。
常见的风险评价方法包括风险矩阵、风险矩阵法和风险优先序法。
在风险评价中，针对每个危险源，需要评估其潜在的伤害严重程度、概率和暴露时间。
根据评估结果，可以确定风险的等级，从而制定相应的控制措施。
通过危险源辨识及风险评价清单，组织可以全面了解工作场所的潜在危险和风险，及时采取有效的风险控制和预防措施，确保员工的安全和健康。
同时，也可以作为实施持续改进和风险管理体系的基础，为组织的可持续发展提供支持。
危险源辨识、评价及控制措施表及重大危险源清单
危险源辨识、评价及控制措施表金属表面处理表面预处理63 防护不当物体打击现在正常3 6 7 126 3 否防腐剂喷涂作业64作业环境通风条件茶或个人防护不当中毒或窒息或职业现在正常3 6 7 126 3 否埋件埋设埋件吊运65 绑扎不规范或吊运不规范起重伤现在正常3 3 15 135 3 否焊接固定66 操作不当或防护不当高处坠落现在正常3 6 7 126 3 否构件安装构件堆放67 构件放置不规范坍塌现在正常3 3 15 135 3 否构件吊装68 绑扎不规范或吊运不规范起重伤现在正常3 3 15 135 3 否构件固定69 防护不当高处坠落现在正常3 6 7 126 3 否小型电动机具操作电钻操作70 操作不当或防护缺陷机械伤害或触电现在正常3 6 7 126 3 否角磨机操作71 操作不当或防护缺陷机械伤害或物现在正常3 6 7 126 3 否冲击钻操作72 操作不当或防护缺陷物体打击或触现在正常3 6 7 126 3 否切割机操作73 操作不当或防护缺陷物体打击现在正常3 6 7 126 3 否加强岗位操作安全教育培训,按要求做好防护设施加强对设备的维护保养。
通用工程作业刚元波温冬冬陆勇浆砌石挡墙施工砂浆搅拌机砂浆搅拌83 设备安全防护不到位、绝缘不良砌石作业石块搬运及砌筑84人员安全意识不强、高处临边防护不到位机械伤害、触电其它伤害高处坠落现在现在正常正常4242隧洞施工生活营地或办公管理施工指挥管理施工现场办公钻孔台车及作业人员洞内照明通风前方管理人员指挥作业现场办公办公用电复印作业档案资料管理8687888990919293台车无临边防护、人员未系安全带高处坠落现在正常42加强日常安全检查维护，保证设备安全状态良好。
督促做好高处临边防护、加强对施工人员安全意识教育。
刚元波陆勇刚元波陆勇线路绝缘不良、使用碘钨灯、突然断电、照明不良触电、其它伤害现在正常15 90通风不良、有毒有害气体、粉尘违章指挥或个人防护不当房屋处于施工危险区线路不规范或超负荷用电复印产生粉尘或防护缺陷明火或照明线路不良中毒、窒息、职业病其它事故其它事故触电火灾职业病火灾现在现在将来将来将来将来正常正常正常正常正常正常42督促做好台车临边防护、加强对施工人员安全意识教育，督促正确使用安全防护用品。
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危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表
作业 序 活动 号
危险源
48 使用不合格的钢管、扣件
49 脚手架基础未平整夯实，无排水措施
50 脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求
51
架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计 要求
52 未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范
53 未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求
cd
操作失误
V 6 3 3 54
cd
将来 异常 是 是 将来 异常 是 是 将来 异常 是 是 将来 异常 是 是 将来 紧急 是 是 将来 紧急 是 是 将来 异常 是 是 将来 异常 是 是 将来 异常 是 是 将来 异常 是 是 将来 异常 否 是
说明：a-培训；b-施工组织设计、施工方案；c-技术、安全交底；d-监督、指挥；e-规范、标准、管理制度；f-管理方案
11 未使用或不正确使用个人防护用品
12 施工管理人员无证上岗或过期未培训
13 特种作业人员无证作挡材料不坚固、不稳定或没有沿工地四 周连续设置
16 无门卫和无门卫制度
17 施工现场道路不通畅
文 明
18 施工作业区与生活区不能明显划分
施 19 未建立治安保卫制度、责任未分解到人
管理缺陷
管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 作业环境不良 作业环境不良 作业环境不良
判别 作业条件危险性评价 依据 I~V L E C D
V 1 2 15 30 V 1 2 15 30 V 1 2 15 30 I V 3 2 7 42 I V 3 2 7 42 V 1 2 15 30 V 1 2 15 30 V 3 2 15 90 IV IV V 3 3 15 90 I
准 31 未按照用电方案布线、布设备
备 活
32 专项安全措施未审批
动 33 使用有害建筑材料，如石棉瓦等
34 临时设施施工防护不到位
35 装卸工野蛮装卸
36
装卸水泥、粉煤灰、速凝剂等粉状材料无防护 措施
37 围档、堆料架等的支护不当
物
38
存放水泥等袋装材料或片料等散装材料靠墙码 放
39 物资对围墙侧压力过大
d
V 3 3 7 63
e
V 1 6 7 42
d
V 3 6 3 54
d
V3216
d
将来 异常 是 是
将来 紧急 是 是
将来 异常 是 是 将来 紧急 是 是 将来 异常 是 是 将来 异常 是 是 将来 异常 是 是 将来 异常 是 是
防护缺陷
V 3 2 7 42
cd
将来 异常 是 是
防护缺陷
V 3 2 7 42
控制措施
ef ef d bf e df f ef d cd ad d d d
V1133
d
V1177
f
V 3 6 3 54
d
V 3 6 3 54
f
V 1 10 3 30
e
V1339
d
V1339
d
V 3 6 3 54
d
V 3 1 7 21
ed
V3139
d
V1616
d
MS.02.020-01
备注
时态
状态
是否 受控
将来 异常 是 是 将来 异常 是 否 将来 异常 是 是 将来 异常 是 是 将来 异常 是 是 将来 异常 是 否 将来 异常 是 是 将来 异常 是 是 将来 异常 是 是 将来 异常 是 否
说明：a-培训；b-施工组织设计、施工方案；c-技术、安全交底；d-监督、指挥；e-规范、标准、管理制度；f-管理方案
危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表
作业 序 活动 号
危险源
1 无安全生产责任制
2 未进行安全教育
3 未进行班前安全活动
4 无安全技术措施施工方案
安 5 安全技术措施方案未经审批、审核就采用 全 6 设备设施未经验收 管 7 无分部分项安全技术交底
理 8 未按要求做安全检查 活 9 允许无证人员操作 动 10 违反安全技术措施方案
危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表
作业 序 活动 号
危险源
文明 施工 活动
26 27
建筑材料码放不整、超高且未按规定码放或堆 放 消防重点部位（木工、油料场所、配电室或仓 库等）未配备消防器材
28 施工现场内住人或地下室住人
施
29
未对施工现场的安全防护方案（防范措施）进 行全面技术交底
工 30 临建结构设计不合理，材质不合格
资 40 物资存放地面不平
采 41 作业面材料超量存放 42 高处抛扔料具
保 43 木材离火源太近
44 在脚手架下方堆码材料
45 基坑周边1.5米以内堆放物料
46 配电箱（盘）下方堆放物品及废料
47 传递物料配合不默契
危险源类型 违章作业
判别 作业条件危险性评价 依据 I~V L E C D
V 3 2 7 42
是否 守法
将来 异常 是 否 将来 异常 是 否 将来 异常 是 否 将来 异常 是 否 将来 异常 是 否 将来 异常 是 否 将来 异常 是 否 将来 异常 是 否 将来 异常 是 否 将来 紧急 是 否 将来 异常 是 否 将来 异常 是 否 将来 紧急 是 否 将来 异常 是 否
将来 异常 是 是
工 20 厕所不符合卫生要求
活 21 无保健急救资源和措施
动 22 无防尘、防噪音措施
23 冬季严寒天气施工无防护措施
24 未及时清扫积雪、冰霜
25 高温作业无防暑降温措施
危险源类型
管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 违章指挥 违章作业 违章指挥/违章作业 违章作业 违章作业 管理缺陷
c
防护缺陷
V 3 2 7 42
cd
违章作业
V 3 1 15 45
cd
违章作业
V 3 2 7 42
d
违章作业
V 3 1 40 120
cd
违章作业
V 3 1 40 120
cd
违章作业
V 3 3 7 63
cd
管理缺陷
V 3 3 7 63
cd
违章作业
V 3 3 7 63
cd
违章作业／违章指挥 V 3 3 3 27
控制措施 ed
MS.02.020-01
备注
时态
状态
是否 受控
是否 守法
将来 异常 是 是
管理缺陷
V 3 6 7 126
d
将来 紧急 是 否
管理缺陷
管理缺陷
管理缺陷 违章作业 管理缺陷 管理缺陷 防护缺陷 违章作业
V 3 2 3 18
d
V 3 2 15 90
df
V 3 1 15 45
bd
V 3 2 15 90
54 立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求
55
未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭，网 之间连接不严密，未与架子固定
脚 手
56
操作面未满铺脚手板，下层未兜设水平安全 网，有探头板、飞跳板